|
|
Faktúra |
41/2012
|
Publikácia
|
21,00 |
s DPH |
13/2012
|
|
|
27.03.2012 |
|
RZMaOSP, Trenčín |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
publikácia
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
27.03.2012 |
|
RZMaOSP, Trenčín |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8021/2012
|
Potraviny
|
52,20 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8022/2012
|
Potraviny
|
3,26 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8023/2012
|
Potraviny
|
96,91 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
Jozef Kolárik |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
prečistenie kanalizácie
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
Miroslav Súrovský, Nové Mesto n/V. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Čistenie kanalizácie v ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
12/2012
|
|
|
26.03.2012 |
|
Miroslav Súrovský, Nové Mesto n/V. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8020/2012
|
Potraviny
|
108,01 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
uč.pomôcky pre deti v MŠ
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
16.03.2012 |
|
NOMIland s.r.o. Košice |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Kostýmové čiapky do MŠ
|
94,10 |
s DPH |
11/2012
|
|
|
16.03.2012 |
|
NOMIland s.r.o. Košice |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
Zmluva |
9900003886
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8018/2012
|
Potraviny
|
9,76 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2012 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8019/2012
|
Potraviny
|
88,78 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Jozef Kolárik |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Učebné potreby pre žiakov v HN
|
49,80 |
s DPH |
10/2012
|
|
|
13.03.2012 |
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Jazykové vzdelávanie detí v MŠ
|
65,56 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
13.03.2012 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8016/2012
|
Potraviny
|
19,30 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Tonery
|
268,00 |
s DPH |
9/2012
|
|
|
12.03.2012 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8017/2012
|
Potraviny
|
188,92 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Uverejnenie inzerátu
|
20,00 |
s DPH |
8/2012
|
|
|
08.03.2012 |
|
SEPA s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
07.03.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |