|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
45
|
seminár PAM 29.01 - Trenčín
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2014 |
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
plyn - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
COMTEC remote management PC, COMTEC remote management online backup
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
požiarna ochrana BOZP za 03/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
odber kuchynského odpadu za mesiac marec 2014 z prevádzky ŠJ pri ZŠ s MŠ Lubina - 1 ks zberná
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
repkový olej - ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
repkový olej - ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8032
|
potraviny
|
659,69 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2014 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8033
|
potraviny
|
4,48 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2014 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8031
|
potraviny
|
32,83 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8030
|
potraviny
|
328,61 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8029
|
potraviny
|
57,14 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
učebné potreby - deti v HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2014 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
jazykové vzdelávanie - Angličtina v MŠ 15 detí február
|
20,25 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
odber kuchynského odpadu zo dňa 7.3.2014 z prevádzky ŠJ pri ZŠ s MŠ Lubina - 1 ks zberná
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
renovácia toneru
|
225,40 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
telefón
|
15,08 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8034
|
potraviny
|
246,24 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2014 |
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
telefón - ZŠ
|
54,20 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
13.03.2014 |