|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8048
|
potraviny
|
24,22 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
telefón
|
14,09 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
jazykové vzdelávanie - Angličtina v MŠ 15 detí apríl
|
20,25 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
telefón - MŠ
|
29,24 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
telefón
|
27,74 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Update VEMA, zmena hesla WinIBEU, update AZUV
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
COMTEC remote management PC, COMTEC remote management online backup
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
tonery
|
78,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
29.04.2014 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8049
|
potraviny
|
141,04 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8047
|
potraviny
|
20,64 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
plyn - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8046
|
potraviny
|
33,26 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8045
|
potraviny
|
213,33 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8044
|
potraviny
|
205,22 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8043
|
potraviny
|
4,49 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
707,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
plyn - ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
395,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
telefón
|
54,77 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |