|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
38
|
el. energia
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
telefón - MŠ
|
28,73 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
telefón - ZŠ
|
54,20 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8028
|
potraviny
|
244,84 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8027
|
potraviny
|
264,31 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2014 |
|
MAFRUIT Jozef Kolarik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8026
|
potraviny
|
228,24 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Frape catering s.r.o., Trnava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8025
|
potraviny
|
19,15 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8024
|
potraviny
|
35,26 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
plyn - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
odber kuchynského odpadu zo dňa 7.3.2014 z prevádzky ŠJ pri ZŠ s MŠ Lubina - 1 ks zberná
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
1 292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
plyn - ŠJ
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
723,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
požiarna ochrana BOZP za 02/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
COMTEC Remote Management PC, COMTEC Remote Management Online backup
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2014 |
|
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
renovácia toneru
|
225,40 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
jazykové vzdelávanie - Angličtina v MŠ 15 detí február
|
20,25 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.03.2014 |