|
|
Faktúra |
8009
|
potraviny
|
19,52 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2018/080
|
revízie hasriacich prístrojov v MŠ
|
47,46 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2018 |
|
PYROSERVIS a.s. |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
57
|
knihy MŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2013 |
|
ŽIVOT A ZDRAVIE Ivana Márfoldiová, Stará Turá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
knihy ZŠ
|
29,70 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2013 |
|
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
čistiace potreby
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2013 |
|
František Vangel - ANDREA SHOP, Dunajská Streda |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
jazykové vzdelávanie AJ
|
13,50 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2013 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
uč.potreby
|
37,25 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
uč.potreby
|
73,25 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
výmena okien ŠJ
|
2 730,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2013 |
|
Lenka Hejbalová, Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
ochranné prac.potreby
|
7,27 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2013 |
|
PROCLEAN Slovakia s.r.o. Stará Turá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2018/079
|
revízie hasiacich prístrojov v ZŠ
|
108,36 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2018 |
|
PYROSERVIS a.s. |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
55
|
elektronické služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2018/078
|
kominárske práce - revízie v MŠ, ZŠ
|
118,14 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2018 |
|
Miroslav Pleško - Kominár |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/072
|
vývoz kuchynského odpadu 052018
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Ladisco |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/071
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Ladisco |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/070
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
18,96 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2018 |
|
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
8034
|
potraviny
|
18,12 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8035
|
potraviny
|
126,70 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2013 |
|
MAFRUIT Jozef Kolarik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8036
|
potraviny
|
110,72 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8037
|
potraviny
|
35,48 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |