|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/088
|
slnečnicový olej
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
tlačivá
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová, Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
Monitoring PC/NTB 07/2022
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.0202 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
presmerovanie hovorov 057-08/2022
|
1,65 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
vývoz kuchynského odpadu 07/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
prenájom zar.+kópie 07/2022
|
45,98 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
Virtuálna knižnica 07/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
výkon ZO GDPR 08/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/089
|
slnečnicový olej
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
maľovanie triedy, spálne, šatní, dvier v MŠ
|
3 242,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2022 |
|
Ladislav Kubiš |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/090
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 07/2022
|
321,62 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165
|
prenájom rohoží - MŠ 06-07/2022
|
6,59 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
školenie - DB od 07/2022 - Urbis
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2022 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164
|
BOZP PO 04-06/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2022 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163
|
náplne toal. mydiel, výkresy - MŠ
|
131,57 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2022 |
|
DAMITO s.r.o. |
Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
uteráčiky, plachty, návliečky - MŠ
|
844,80 |
s DPH |
2203370
|
|
|
15.07.2022 |
|
Evenit, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ06
|
fa za el. energia - ZŠ 06/2022
|
347,60 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ06
|
fa za el. energia - MŠ 06/2022
|
123,78 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
poplatok za vodu 01-06/2022
|
396,63 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |