|
|
Objednávka |
6/2012
|
čistiace potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
DAMITO s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
uverejnenie inzerátu
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
SEPA s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Čistiace potreby
|
56,74 |
s DPH |
6/2012
|
|
|
27.02.2012 |
|
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Knihy
|
4,95 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
27.02.2012 |
|
PhDr. Marta Horváthová - AT PUBLISHING |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2001/2012
|
Kombinovaný sporák do ŠJ
|
3 360,19 |
s DPH |
7/2012
|
|
|
28.02.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
uč.potreby pre žiakov v HN
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Daffer spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
tonery
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8013/2012
|
Potraviny
|
626,67 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotr. Dužstvo |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8014/2012
|
Potraviny
|
107,11 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Služby STP program WinIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
29.02.2012 |
|
IVES Košice |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8015/2012
|
Potraviny
|
131,76 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Demontáž starého sporáka
|
58,93 |
s DPH |
7/2012
|
|
|
06.03.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Telefón
|
29,70 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Telefón
|
45,59 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Plyn
|
635,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
Plyn
|
122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Plyn
|
122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Plyn
|
1 284,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
El. energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
07.03.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |