|
|
Faktúra |
DF2020/096
|
vývoz kuchynského odpadu 07/2020
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
1707.2020 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠV01-11
|
vyúčt. fa za el. energia - ZŠ 01-11/2021
|
841,40 |
s DPH |
|
|
|
1811.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
70
|
služby BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2022/083
|
dezinfekčné prostriedky, popisovače
|
119,75 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Vyšná |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/118
|
vajcia, syr
|
53,70 |
s DPH |
|
|
|
26..09.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2018/066
|
PC údržba 042018
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
30,04,2018 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
68
|
licencia účtovný program
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
IVES |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2016/077
|
telefón - ZŠ
|
20,34 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2016 |
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
81
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
SPP |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
SPP |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
SPP |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
el. energia
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Zádadosl.energetika |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
SPP |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
služby Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
žalúzie
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Winstal, Stará Turá |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2012
|
čist. Potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
GA s.r.o., Tr. Teplá |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
59/2012
|
tonery
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Galax Group s.r.o. Nové Mesto n/V. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |