|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8114
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8003/2015
|
potraviny
|
272,10 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8002/2015
|
potraviny
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8001/2015
|
potraviny
|
288,79 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2015 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
č. SKBB07/ZŠsMŠLubina/2014-12-17
|
Rámcová kúpna zmluva č. SKBB07/ZŠsMŠLubina/2014-12-17
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení dohľadu nad pracovnými podmienkami kategórií prác 1,2 v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
|
|
s DPH |
|
|
|
28.12.2014 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
28.12.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
servis a oprava plyn.kotlov
|
336,32 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2014 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
telefón - ZŠ
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8117
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8116
|
potraviny
|
146,39 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2014 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8115
|
potraviny
|
608,66 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2014 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8113
|
potraviny
|
241,61 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2014 |
|
NEXT TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8005/2015
|
potraviny
|
169,80 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8112
|
potraviny
|
233,76 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2014 |
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
vývoz kuchynského odpadu za mesiac november 2014 - 1 ks zberná nádoba
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
slnečnicový olej 15 l
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
COMTEC Remote Management PC 11/2014, COMTEC Remote Management Online backup 11/2014,COMTEC Remote Management- vzdialená správa
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
BOZP za 10/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2014 |
|
Bc.Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.12.2014 |