|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8056
|
potraviny
|
19,50 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia a tlaková skúška hadíc - ZŠ
|
100,58 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2014 |
|
PYROSERVIS a.s. O.Z. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
elektrina - 01.05.2014 - 31.05.2014
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2014 |
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
odber kuchynského odpadu zo dňa 2.5.2014 z prevádzky ŠJ pri ZŠ s MŠ Lubina - 1 ks zberná
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
učebné potreby - MŠ
|
9,80 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
toner HP Q2612A - 2 ks
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2014 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
čistiace potreby
|
147,70 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2014 |
|
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8058
|
potraviny
|
85,43 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8057
|
potraviny
|
16,42 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8055
|
potraviny
|
150,71 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
učebné potreby - MŠ
|
9,80 |
s DPH |
7/2014
|
|
|
12.05.2014 |
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8054
|
potraviny
|
257,28 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8053
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8052
|
potraviny
|
665,54 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8051
|
potraviny
|
16,42 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8050
|
potraviny
|
210,94 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
271,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
plyn - ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
152,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
