|
|
Faktúra |
DF2018/15Z
|
záloh. fa za MSN pre ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
2018/025
|
|
|
27.10.2018 |
|
Ballux, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
55,80 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2025/091
|
soft. Office 365 - ŠJ
|
110,09 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2025 |
|
COMTEC |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24,04,2025 |
24,04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
prenájom rohoží - MŠ 09-10/2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.02.2055 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2026/16
|
odborné poradenstvo v obl. úspory el. en. 01/2026
|
24,13 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2026 |
|
Citrón s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72DF2026/18
|
rôzne druhy mäsa
|
244,05 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2026 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72DF2026/27
|
potraviny
|
94,09 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2026 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72DF2026/29
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 012026
|
1 522,75 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2026 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72DF2026/20
|
potraviny
|
171,79 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2026 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72DF2026/17
|
mišo
|
229,38 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2026 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72DF2026/19
|
potraviny
|
542,52 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72DF2026/22
|
potraviny
|
139,10 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72DF2026/23
|
chlieb, šatôčky, vianočky
|
26,46 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2025 |
|
GEVIS s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72DF2026/26
|
rôzne druhy mäsa
|
370,60 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2026 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72DF2026/25
|
potraviny
|
85,68 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72DF2026/24
|
potraviny
|
45,51 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2026 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
72DF2026/21
|
rôzne druhy mäsa
|
56,76 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2026 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/18
|
pevná linka 012026
|
40,98 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2026 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/17
|
Poskyt. porad. a konzult. sl. 01/2026
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2026 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/15
|
prenájom zar.+kópie 012026
|
217,98 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2026 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.02.2026 |
11.02.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/12
|
prenájom rohoží - MŠ 012026
|
19,46 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2026 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
06.02.2026 |
06.02.2026 |