Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/15Z záloh. fa za MSN pre ŠJ 55,80 s DPH 2018/025 27.10.2018 Ballux, spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 55,80 05.11.2018
Faktúra DF2025/091 soft. Office 365 - ŠJ 110,09 s DPH 22.04.2025 COMTEC Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 24,04,2025 24,04.2025
Faktúra DF2021/223 prenájom rohoží - MŠ 09-10/2021 12,00 s DPH 14.10.2021 Lindstrom, s.r.o. Jana Slávková Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 01.02.2055 14.10.2021
Faktúra 72DF2025/172 nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 102025 1 753,82 s DPH 04.11.2025 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 18.11.2025 18.11.2025
Faktúra DF2025/259 dezinfekčné prostriedky ZŠ - UA 78,28 s DPH 13.11.2025 PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o. Otiepková, Vyšná Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 18.11.2025 18.11.2025
Faktúra DF2025/260 dezinfekčné prostriedky ZŠ - UA 227,70 s DPH 17.11.2025 Torbia, s.r.o. Otiepková, Vyšná Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 18.11.2025 18.11.2025
Faktúra 72DF2025/167 mišo 227,41 s DPH 12.11.2025 KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/258 časopis- Účtovník v škole a šk. zariadení 25/26 194,10 s DPH 12.11.2025 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Ing. Katarína Majdišová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/257 nábytok do kanc. ek,. - nádstavcové skrinky, kartotéka 1 402,62 s DPH 12.11.2025 Lamitec, spol. s r.o. Ing. Katarína Majdišová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 72DF2025/165 rôzne druhy mäsa 373,72 s DPH 18.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 72DF2025/166 vajcia, syr, polievková zmes 203,69 s DPH 12.11.2025 Agrokombinát a.s. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 72DF2025/169 jogurty, nápoje activia 123,95 s DPH 12.11.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 72DF2025/168 rôzny tovar 703,19 s DPH 12.11.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 72DF2025/170 rôzne druhy mäsa 678,83 s DPH 12.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 72DF2025/171 vajcia, syr, karfiol, brokolica 90,43 s DPH 13.11.2025 Agrokombinát a.s. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/E102025D doúčt. fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 102025 109,81 s DPH 13.11.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/253 prenájom rohoží - MŠ 06.10. -02.11.2025 18,70 s DPH 12.11.2025 Lindstrom, s.r.o. Jana Slávková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/254 doplnkové čítanie UA I.st. 107,45 s DPH 12.11.2025 Richard Šrobár - Littera Mgr. Oľga Mikušková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/256 čistiace potr. ŠJ 140,40 s DPH 12.11.2025 Lamitec, spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/255 čistiace potr. ŠJ 241,79 s DPH 12.11.2025 Lamitec, spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5385