|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/091
|
nápoje, briošky...
|
660,96 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2022 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
stojan na mobily -II st.
|
71,86 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2022 |
|
iFix s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
úložné boxy pre žiakov
|
140,01 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2022 |
|
OBI - Slovakia s.r.o. |
Mgr. Janegová, Machajdíková, Kasardová, Mareková.. |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
presmerovanie hovorov 08-09/2022
|
0,46 |
s DPH |
|
|
|
29.08.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
tepovanie kobercov MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
29.08.2022 |
|
JMC Services, s,r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
korkové nástenky do tr. II. st.
|
193,85 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
korkové nástenky do tr. I. st.
|
120,42 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/07
|
112,80 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EŠJ07
|
fa za el. energia - ŠJ 07/2022
|
75,82 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/P0822
|
fa za plyn 082022
|
1 333.80 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ07
|
fa za el. energia - MŠ 07/2022
|
103,72 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ07
|
fa za el. energia - ZŠ 07/2022
|
140,45 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
pevná linka 07/2022
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
fa za použitie webu na VO 04.07.2022-03.07.2023
|
150,00 |
s DPH |
|
Z/2018/11
|
|
04.08.2022 |
|
eSYST, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
korkové nástenky do tr. I. st.
|
145,93 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
maľovanie triedy, spálne, šatní, dvier v MŠ
|
3 242,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2022 |
|
Ladislav Kubiš |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
poplatok za vodu 01-06/2022
|
396,63 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
tlačivá
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová, Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
zakladače
|
329,84 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová, Kasardová, Mareková, Machajdíková... |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |