|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2021/255
|
sušené ovocie - SF
|
314,34 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2021 |
|
Mixit sr.o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/252
|
popisovače na biele tabule I.st., sitká do wc
|
44,81 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/251
|
pevná linka 11/2021
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/250
|
PC údržba 11/2021
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/248
|
presmerovanie hovorov 10-11/2021
|
1,91 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2021 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/256
|
3.splátka-On-line Smeernice pre školstvo
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/247
|
Inštalácia Wifi
|
1 025,51 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/249
|
protišmyková páska na schodište
|
23,49 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2021 |
|
VMBal s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/254
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2021 |
|
Disig, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠV01-11
|
vyúčt. fa za el. energia - ZŠ 01-11/2021
|
841,40 |
s DPH |
|
|
|
1811.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJV0911
|
vyúčt. fa za el. energia - ŠJ 09-11/2021
|
-25,16 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/246
|
hyg. a dezinf. potreby - ZŠ
|
92,71 |
s DPH |
O2021/13
|
|
|
18.11.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová, Slávková, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/245
|
5ks sada antigénových testov pre z-cov
|
323,80 |
s DPH |
O2021/18
|
|
|
22.11.2021 |
|
MAVEX, spol. s r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/18
|
5ks sada antigénových testov pre z-cov
|
323,80 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2021 |
|
MAVEX, spol. s r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/17
|
vysávač a tepovač v 1 - Aquadom + sáčky
|
216,90 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2021 |
|
Waredyne s.r.o. |
Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/245
|
vysávač a tepovač v 1 - Aquadom + sáčky
|
216,90 |
s DPH |
O2021/17
|
|
|
18.11.2021 |
|
Waredyne s.r.o. |
Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/253
|
čipová karta MONET +
|
36,60 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2021 |
|
Gavalieri s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/127
|
cestoviny, puding
|
329,64 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/16
|
náhradné diely na trojkolku do ŠJ
|
1 038,86 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2021 |
|
AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
15.11.2021 |