|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
poplatok za vodu 01-06/2022
|
396,63 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/091
|
nápoje, briošky...
|
660,96 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2022 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EŠJ07
|
fa za el. energia - ŠJ 07/2022
|
75,82 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ07
|
fa za el. energia - MŠ 07/2022
|
103,72 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ07
|
fa za el. energia - ZŠ 07/2022
|
140,45 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
pevná linka 07/2022
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
korkové nástenky do tr. I. st.
|
145,93 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
maľovanie triedy, spálne, šatní, dvier v MŠ
|
3 242,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2022 |
|
Ladislav Kubiš |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
tlačivá
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová, Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
korkové nástenky do tr. I. st.
|
120,42 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
Monitoring PC/NTB 07/2022
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.0202 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
presmerovanie hovorov 057-08/2022
|
1,65 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
vývoz kuchynského odpadu 07/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
prenájom zar.+kópie 07/2022
|
45,98 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
Virtuálna knižnica 07/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
výkon ZO GDPR 08/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/088
|
slnečnicový olej
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/089
|
slnečnicový olej
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/07
|
112,80 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |