|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2017/088
|
pevná linka ZŠ 07/2017
|
25,98 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
10.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
oprava PC
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2012 |
|
DATALAN a.s., Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
predplatné Včielka, Predš. Výchova
|
14,20 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2012 |
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
noviny SME
|
67,80 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2012 |
|
Petit Press a.s., Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
čist. Potreby
|
56,20 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
Dušan Stančík, Kostolné |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
uč. Potreby
|
37,03 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2012 |
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
Rescue team Slovakia, Varín |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
jazykové vzdelávanie MŠ
|
23,25 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
tonery
|
130,10 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2012 |
|
Galax Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2012 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
čistiace potreby
|
76,90 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
GA spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
žalúzie
|
187,44 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2012 |
|
Winstal s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2017/094
|
BOZP a PO 072017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2017 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
21.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
vankúše a paplóny do MŠ
|
93,90 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
Katarína Nagyová GALAXIA, Svodín |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2018/0051
|
Systém. podpora Urbis Účt 04-06/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2018 |
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/047
|
publikácia - Účtovné súvsťažnosti 2018
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2018 |
|
Regioánálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/041
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
102,20 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2018 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/040
|
vývoz kuchynského odpadu 032018
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2018 |
|
Ladisco |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/039
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
19,84 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2018 |
|
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
|
27.03.2018 |