|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
čistiace potreby
|
76,90 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
GA spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
vankúše a paplóny do MŠ
|
93,90 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
Katarína Nagyová GALAXIA, Svodín |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
vankúše a paplóny do MŠ
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
Katarína Nagyová GALAXIA, Svodín |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
oprava PC
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2012 |
|
DATALAN a.s., Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
predplatné Včielka, Predš. Výchova
|
14,20 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2012 |
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
noviny SME
|
67,80 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2012 |
|
Petit Press a.s., Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
čist. Potreby
|
56,20 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
Dušan Stančík, Kostolné |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
uč. Potreby
|
37,03 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2012 |
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
Rescue team Slovakia, Varín |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
jazykové vzdelávanie MŠ
|
23,25 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
tonery
|
130,10 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2012 |
|
Galax Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2012 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
žalúzie
|
187,44 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2012 |
|
Winstal s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
plyn
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2017/P06
|
fa za plyn 05/2017
|
1 012,93 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E06
|
elektrina 06/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/046
|
Penále za oneskorené platby SP
|
1 634,19 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2017 |
|
Sociálna poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/040
|
služby BOZP a PO
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/039
|
elektrina zálohová platba 03/2016
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
|
|
|
|
14.03.2016 |