|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2017/066
|
pevná linka MŠ 05/2017
|
36,12 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E07
|
elektrina 07/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2017 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
72DF2017/083
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
117,30 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2017 |
|
AGRONOVAZ, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
72DF2017/080
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2017 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
72DF2017/079
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
71,67 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2017 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
72DF2017/078
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
212,04 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2017 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
72DF2017/077
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
795,72 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/070
|
Malotriedka 2017-2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2017 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/069
|
Tlačoviny - Predškol.vých., Včielka 2017
|
7,60 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2017 |
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/068
|
tonery do MŠ
|
82,04 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2017 |
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/067
|
kominárske práce
|
118,14 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
|
Miroslav Pleško - Kominár |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/005
|
elektrina zálohová platba 01/2016
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2017/065
|
pevná linka ZŠ 05/2017
|
20,59 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/073
|
Stroj na jednotky - registračný poplatok
|
5,50 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2017 |
|
Stroj na jednotky s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/064
|
PC údržba 05/2017
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
|
COMTEC |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/063
|
prenájom zariad., kópie 05/2017
|
58,56 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
|
TOP servis IT a.s. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
publikácia Predprimárne vzdelávanie
|
16,20 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2012 |
|
SEducoS s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
CD na hudobnú výchovu
|
14,98 |
s DPH |
56/2012
|
|
|
09.11.2012 |
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
telefón
|
36,76 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.11.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |