|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
publikácia Predprimárne vzdelávanie
|
16,20 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2012 |
|
SEducoS s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
žalúzie
|
187,44 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2012 |
|
Winstal s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2016/013
|
elektrina vyúčtovanie 2015 ŠJ
|
1 044,95 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/005
|
elektrina zálohová platba 01/2016
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2024/272
|
Penále za oneskorené platby preddavkov na daň 012023
|
32,50 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2024 |
|
Daňový úrad NMnV |
|
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2018/100
|
Systém. podpora Urbis Účt 07-09/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/042
|
pokuta za nezamestnávanie ZŤP 2017
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2018 |
|
ÚPSVaR |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/037
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
348,24 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
163
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
357,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/038
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
94,18 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/039
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
19,84 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2018 |
|
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/080
|
revízie hasriacich prístrojov v MŠ
|
47,46 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2018 |
|
PYROSERVIS a.s. |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
CD na hudobnú výchovu
|
14,98 |
s DPH |
56/2012
|
|
|
09.11.2012 |
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2012 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
telefón
|
36,76 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.11.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
výukové CD Fyzika
|
78,80 |
s DPH |
55/2012
|
|
|
01.11.2012 |
|
PACHNER, s.r.ol |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
el.energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
05.11.2012 |
|
Zádadosl.energetika |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
telefón
|
16,01 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.11.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
telefón
|
24,47 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.11.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |