Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2021/149 oprava kosačky 32,00 s DPH 08.08.2021 Zartech, s.r.o. ľubo Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 10.08.2021 10.08.2021
Faktúra DF2022/021 príslušenstvo - výmena WC dievčatá II.st. 85,92 s DPH 28.02.2022 Slávka Humelová - Praktik Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 03.03.2022 03.03.2022
Faktúra DF2019/068 pružiny na trampolínu 12,00 s DPH 22.05.2019 MASTER SPORT s.r.o. Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 27.05.2019 27.05.2019
Faktúra DF2022/021 materiál na výmenu WC - tesnenia, hadice, WC-II.st. dievčatá 373,76 s DPH 31.01.2022 Slávka Humelová - Praktik Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 18.02.2022 05.02.2022
Faktúra DF2024/239 záslepky 14,00 s DPH 05.09.2024 Agema s.r.o. Ľuboš Haruštiak Mgr. Daniela Ševčeková riaditeľka školy 06.09.2024 06.09.2024
Faktúra DF2021/215 krivonorez, príslušenstvo na ZŠ a ŠKD 868,70 s DPH 06.10.2021 Gestor H, s.r.o. Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 06.10.2021 06.10.2021
Faktúra DF2022/097 servis kosačky 49,20 s DPH 20.04.2022 Zartech, s.r.o. Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 26.04.2022 26.04.2022
Faktúra DF2021/295 materiál na opravy - tesnenia, hadice, WC, MŠ 497,95 s DPH 23.12.2021 Slávka Humelová - Praktik Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 29.12.2021 29.12.2021
Faktúra DF2019/083 fa za náhr. struny na trampolínu 18,00 s DPH 18.06.2019 Aga24, s.r.o. Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 18.06.2019 18.06.2019
Faktúra DFD2019/01 dobropis za nesprávne dodaný tovar - náhr. struny na trampolínu -11,00 s DPH 04.06.2019 MASTER SPORT s.r.o. Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 04.06.2019 04.06.2019
Faktúra DF2021/30 aku vŕtačka 123,88 s DPH 10.02.2021 VOZAKO.sk Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 11.02.2021 11.02.2021
Faktúra DF2021/29 pracovné oblečenie - Haruštiak 36,10 s DPH 10.02.2021 STORECO s.r.o. Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 11.02.2021 11.02.2021
Faktúra DF2021/28 Led baterka, žiarovky 33,80 s DPH 10.02.2021 Ing. Iveta Olbertová ILED Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 11.02.2021 11.02.2021
Faktúra DF2020/062 náhradné diely na kosačku 31,17 s DPH 13.05.2020 ŠIVINET s.r.o. Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 14.05.2020 19.05.2020
Faktúra DF2021/262 prac. oblečenie - školník 48,36 s DPH 29.11.2021 Dened s.r.o. Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 15.12.2021 03.12.2021
Faktúra DF2018/199 prac. odevy - školník 69,24 s DPH 2018/31 21.12.2018 Pavol Čamek-KOVO Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 21.12.2018 21.12.2018
Faktúra DF2017/089 záslepky 11,00 s DPH 02.08.2017 Agema s.r.o. Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 02.08.2017 02.08.2017
Faktúra DF2018/012 termostat do MŠ 56,50 s DPH 10114316 31.01.2018 Vladimír Lukáč L222 Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra DF2021/217 materiál na opravy - tesnenia, hadice k WCkam 26,71 s DPH 06.10.2021 Slávka Humelová - Praktik Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 13.10.2021 13.10.2021
Faktúra DF2018/038 veniec pojazd. kolesa 26,46 s DPH 2017/022 08.03.2018 HECHT SK, spol. s r.o. Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 09.03.2018 09.03.2018
zobrazené záznamy: 1-20/4892