|
|
Faktúra |
DF2016/093
|
potraviny
|
83,23 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2016 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Oľga Hučková |
|
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/135
|
brav. a hv. mäso
|
347,39 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/092
|
čistiace potr.- ŠKD
|
215,87 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Vyšná |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/073
|
vajcia, syr, brokolica
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/075
|
jogurty, nápoje actimel
|
121,05 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/074
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
427,72 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/076
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
423,21 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/090
|
spisový obal - ZŠ
|
25,40 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2025 |
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/091
|
soft. Office 365 - ŠJ
|
110,09 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2025 |
|
COMTEC |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24,04,2025 |
24,04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/087
|
čistiace a hyg. prostriedky ŠJ
|
146,48 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2025 |
|
Torbia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/093
|
vydanie a používanie mandátneho certifikátu - poštovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2025 |
|
Národná agentúra pre sieťové a el. sl. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/071
|
mišo
|
204,32 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2025 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/088
|
revízia elektrorevízia bleskozvodov MŠ, ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
Torbia, s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/089
|
hyg. a čistiace potr. MŠ
|
27,57 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
Malvína Zelková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/086
|
fa za občerstvenie - ROH ku dňu učiteľov
|
687,60 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2025 |
|
Obec Lubina |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E032025D
|
doúčt. spotr. za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 032025
|
67,10 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
škol. ek.- Školské stravovanie 2025
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2025 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/095
|
pastelky, náplaste- ŠKD
|
128,09 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Kraváriková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/072
|
mäso- ÚPSVaR
|
245,97 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/070
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 042025- ÚPSVaR
|
1 644,39 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2025 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |