|
|
Faktúra |
DF2016/093
|
potraviny
|
83,23 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2016 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Oľga Hučková |
|
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/172
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 102025
|
1 753,82 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2025 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/080
|
rôzne druhy mäsa
|
379,25 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/EB052025
|
fa za el. energiu - 05/2025 - byt pri ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/PB052025
|
fa za plyn - 05/2025 - byt pri ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/077
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
1 199,83 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2025 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/078
|
vajcia, syr, brokolica, polievková zmes
|
85,14 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
školenie - ŠJ ´24- doplatok
|
14,93 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2025 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
školenie - MSN 05/24- doplatok
|
14,93 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2025 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
školenie - MSN 02/23- doplatok
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2025 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
školenie - Zaraď. z-com do PT - doplatok
|
18,71 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2025 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/079
|
mäso
|
208,60 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/083
|
rôzny tovar
|
335,09 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/082
|
rôzny tovar
|
220,50 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2025 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/P052025
|
zálohová platba na plyn 05/2025
|
2 310.00 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/084
|
mraz. ovocné knedle
|
110,43 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/085
|
slnečnicový olej
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/081
|
vajcia,kur. stehná, syr
|
203,91 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
vývoz kuchynského odpadu 05/2025
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
prenájom rohoží - MŠ 21.04.do 18.05.2025
|
18,70 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |