Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2018/E02-2 elektrina 02/2018 ŠJ 13,00 s DPH 01.02.2018 Energy Europe, SE Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 07.02.2018 07.02.2018
Faktúra DF2018/E02-3 elektrina 02/2018 MŠ 68,00 s DPH 01.02.2018 Energy Europe, SE Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 07.02.2018 07.02.2018
Faktúra DF2018/019 pevná linka MŠ 02/2018 35,89 s DPH 03.10.2018 Slovak Telekom Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 07.02.2018 07.02.2018
Faktúra DF2018/019 pevná linka ZŠ 01/2018 24,98 s DPH 01.02.2018 Slovak Telekom, a.s. Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 07.02.2018 07.02.2018
Faktúra DF2018/016 PC údržba 012018, SERVIS 67,08 s DPH 31.01.2018 COMTEC Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 07.02.2018 07.02.2018
Faktúra DF2018/007 tonery MŠ, ZŠ, ŠKD 106,30 s DPH 2018/004 18.01.2018 Stanislav Dubec - Renots Ing. Katarína Majdišová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 18.01.2018 18.01.2018
Faktúra DF2018/015 BOZP a PO 012018 50,00 s DPH 31.01.2018 Bc. Rudolf Rzavský Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 07.02.2018 07.02.2018
Faktúra DF2018/014 čistiace potreby pre ZŠ 8,76 s DPH 2018/003 31.01.2018 Romana Píteková Ing. Katarína Majdišová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 07.02.2018 07.02.2018
Faktúra DF2018/013 čistiace potreby pre ZŠ 31,81 s DPH 2018/003 31.01.2018 Romana Píteková Ing. Katarína Majdišová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 07.02.2018 07.02.2018
Faktúra DF2018/012 termostat do MŠ 56,50 s DPH 10114316 31.01.2018 Vladimír Lukáč L222 Ľuboš Haruštiak Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra DF2018/011 skipasy 300,00 s DPH 24.01.2018 TATRA - THERM SK s.r.o. Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 31.01.2018 31.01.2018
Faktúra DF2018/010 tonery MŠ, ZŠ, ŠKD 42,00 s DPH 2018/005 25.01.2018 Stanislav Dubec - Renots Ing. Katarína Majdišová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 29.01.2018 29.01.2018
Faktúra DF2018/009 školenie - RZD 2017 18,00 s DPH 19.01.2018 Regionálne združenie miest a obcí Ing. Katarína Majdišová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 24.01.2018 24.01.2018
Faktúra DF2018/008 prac. rukavice, mopy 95,99 s DPH 2018/002 19.01.2018 Papera s.r.o. Ing. Katarína Majdišová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 24.01.2018 24.01.2008
Faktúra DF2017/175 obrusy do jedálne 130,80 s DPH 2017/041 29.12.2017 HRD Slovakia s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 29.12.2017 29.12.2017
Faktúra DF2017/173 sedací vak do ŠKD 74,64 s DPH 2017/040 28.12.2017 EMI-Sabinov s.r.o. Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 28.12.2017 28.12.2017
Faktúra DF2018/022 faktúra za odobratú stravu 201801 391,20 s DPH 02.02.2018 ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 22.02.2018 22.02.2018
Faktúra DF2017/149 ŠJ - publikácia- doplnok 11/2017 45,05 s DPH 20.11.2017 RAABE Slovensko Oľga Hučková Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 23.11.2017 23.11.2017
Faktúra DF2017/156 PC údržba 11/2017 13,08 s DPH 30.11..2017 COMTEC Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
Faktúra DF2017/155 prenájom zariad., kópie 11/2017 67,50 s DPH 30.11.2017 TOP servis IT a.s. Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 08.12.2017 08.12.2017
zobrazené záznamy: 5141-5160/5279