|
|
Faktúra |
94/2012
|
plyn
|
122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.07.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.07.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.07.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
plyn
|
38,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.07.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
telefón
|
19,21 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
01.07.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
služby BOZP
|
21,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
30.06.2012 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
prístup Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
30.06.2012 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8051/2012
|
potraviny
|
582,40 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2012 |
|
Jednota SD |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
jazykové vzdelávanie MŠ
|
49,17 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
29.06.2012 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8048/2012
|
potraviny
|
26,62 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8050/2012
|
potraviny
|
7,60 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
čistiace potreby
|
90,01 |
s DPH |
25/2012
|
|
|
20.06.2012 |
|
DAMITO s.r.o. Brunovce |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
čistiace potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
20.06.2012 |
|
DAMITO s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
čistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
24/2012
|
|
|
19.06.2012 |
|
Miroslav Súrovský |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8047/2012
|
potraviny
|
147,49 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
uč.potreby
|
452,85 |
s DPH |
23/2012
|
|
|
11.06.2012 |
|
Macko Peter - Ludoprint |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
uč. Potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
11.06.2012 |
|
Peter Macko, Ľudoprint, Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8049/2012
|
potraviny
|
35,45 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
predplatné Včielka, Predš. Vých.
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Predplatné Predškolská výchova, Včielka
|
7,60 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |