|
|
Faktúra |
108/2012
|
servis komínov
|
118,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
25.07.2012 |
|
Pleško Miroslav - kominár |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
Zmluva |
TP3111121444911
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Zmluva |
9905122051
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
ASC Agenda program
|
199,00 |
s DPH |
30/2012
|
|
|
20.07.2012 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
ASC Agenda Komplet 2013
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
20.07.2012 |
|
ASC Agenda, Bratislava |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
kanc.potreby
|
80,66 |
s DPH |
31/2012
|
|
|
18.07.2012 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
tlačivá
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
18.07.2012 |
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
čistič podláh a kobercov
|
228,18 |
s DPH |
27/2012
|
|
|
16.07.2012 |
|
NEFKA s. r. o. Bratislava |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
čistič podlahy
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
16.07.2012 |
|
NEFKA s.r.o., Bratislava |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
čistiace potreby
|
275,89 |
s DPH |
29/2012
|
|
|
13.07.2012 |
|
GA spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
čistiace potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
13.07.2012 |
|
GA s.r.o., Tr. Teplá |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
vlajky
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
13.07.2012 |
|
Signo s.r.o., Ružomberok |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
vlajky
|
26,16 |
s DPH |
28/2012
|
|
|
13.07.2012 |
|
Signo s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8052/2012
|
potraviny
|
146,93 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2012 |
|
Jednota SD |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
krájač zeleniny
|
558,96 |
s DPH |
26/2012
|
|
|
04.07.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
telefón
|
30,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
04.07.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
krájač zeleniny
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
04.07.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
telefón
|
35,35 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
04.07.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
el.energia
|
1 001,15 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.07.2012 |
|
Zádadosl.energetika |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
el.energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.07.2012 |
|
Zádadosl.energetika |
|
|
|
|
15.11.2012 |