|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
výkon ZO GDPR 07/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/070
|
výkon ZO GDPR 04/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/291
|
čistiace potr. - ŠJ
|
51,70 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2024 |
|
PAPERA |
Hučková, Škulcová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/136
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
490,73 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/135
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
756,94 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/289
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 09/2024
|
1 310,26 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2024 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/288
|
hyg. potr. - UA ZŠ
|
23,73 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2024 |
|
PAPERA |
Otiepková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/134
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
488,22 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/287
|
oprava plynovej panvice - ŠJ
|
145,31 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2024 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/284
|
hyg. potr. - UA ZŠ
|
165,31 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2024 |
|
PAPERA |
Otiepková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/286
|
hyg. potr. - UA - I.st., MŠ
|
209,69 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2024 |
|
DAMITO s.r.o. |
Jana Slávková, Viera Otiepková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/133
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/290
|
vývoz kuchynského odpadu10/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/285
|
čistiace potr. - UA MŠ
|
54,20 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2024 |
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
Zelková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/283
|
školenie - Správa registratúry - MŠ II.časť
|
39,93 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2024 |
|
Nezisková organizácia VESNA |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/282
|
pracovné kalendáre 2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2024 |
|
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/132
|
vajcia, syr, brokolica
|
55,90 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/280
|
škol. a čistiace potr. - UA MŠ
|
142,98 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2024 |
|
PAPERA |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/279
|
reflexné vesty - MŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2024 |
|
THEMIS4YOU s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/278
|
čistiace potreby ŠJ
|
130,51 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2024 |
|
PAPERA |
Oľga Hučková, Zuzana Škulcová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |