|
|
Faktúra |
3
|
plyn
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2014 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
Zmluva |
3
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
plyn
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
1 415.00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2014 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón - MŠ
|
29,74 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón
|
22,25 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
telefón - ZŠ
|
28,28 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
telefón
|
30,11 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
vypracovanie bezpečnostného projektu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
NPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
revízia plyn
|
271,10 |
s DPH |
1/2013
|
|
|
04.01.2013 |
|
REGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
revízia plyn
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2013 |
|
REGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
čistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Miroslav Súrovský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/14 - 12/14
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2014 |
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
čistiace potreby
|
40,90 |
s DPH |
2/2013
|
|
|
14.01.2013 |
|
DAMITO s.r.o. Brunovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
el. energia
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2014 |
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
el. energia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
COMTEC Remote Management PC, COMTEC Remote Management Online Backup
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
el. energia
|
784,14 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
aktualizácia sofvéru - licencia
|
178,80 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2013 |
|
VEMA |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |