Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/EB052025 fa za el. energiu - 05/2025 - byt pri ZŠ 50,00 s DPH 01.05.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 72DF2025/069 rôzne druhy mäsa 137,59 s DPH 30.04.2025 Jumäs Trade s. r. o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra DF2025/100 prenájom zar.+kópie 04/2025 168,25 s DPH 30.04.2025 TOP servis IT a.s. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra DF2025/089 odborné poradenstvo v obl. úspory el. en. 04/2025 24,13 s DPH 30.04.2025 Citrón s.r.o. Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.06.2025 16.05.2025
Faktúra DF2025/098 záloha, monitoring dát 04/2025 24,65 s DPH 30.04.2025 COMTEC Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 30.04.2025 30.04.2025
Faktúra 72DF2025/068 mäso- ÚPSVaR 379,63 s DPH 29.04.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra DF2025/097 presmerovanie hovorov 04-05/2025 36,50 s DPH 29.04.2025 Orange Slovensko Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 29.04.2025 29.04.2025
Faktúra 72DF2025/066 "školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia 942,09 s DPH 28.04.2025 BONI FRUCTI, spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 28.04.2025 28.04.2025
Faktúra 72DF2025/067 jogurty 62,30 s DPH 28.04.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra 72DF2025/065 slnečnicový olej 63,00 s DPH 25.04.2025 Ladisco Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 25.04.2025 25.04.2025
Faktúra 72DF2025/064 rôzny tovar 328,87 s DPH 25.04.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 25.04.2025 25.04.2025
Faktúra DF2025/108 škol. ek.- Školské stravovanie 2025 25,00 s DPH 24.04.2025 RVC TN Ing. Katarína Majdišová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra DF2025/095 pastelky, náplaste- ŠKD 128,09 s DPH 24.04.2025 Papera s.r.o. Kraváriková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra 72DF2025/063 vajcia,kur. prsia, karfiol 174,93 s DPH 24.04.2025 Agrokombinát a.s. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 25.04.2025 25.04.2025
Faktúra DF2025/091 soft. Office 365 - ŠJ 110,09 s DPH 22.04.2025 COMTEC Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 24,04,2025 24,04.2025
Faktúra DF2025/096 prenájom rohoží - MŠ 24.03.do 20.04.2025 18,70 s DPH 20.04.2025 Lindstrom, s.r.o. Jana Slávková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 29.04.2025 29.04.2025
Faktúra DF2025/092 čistiace potr.- ŠKD 215,87 s DPH 17.04.2025 Papera s.r.o. Vyšná Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 24.04.2025 24.04.2025
Faktúra DF2025/094 faktúra za odobratú stravu z-cov 03/2025 871,22 s DPH 17.04.2025 ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ Mgr. Oľga Mikušková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 25.04.2025 25.04.2025
Faktúra DF2025/093 vydanie a používanie mandátneho certifikátu - poštovné 1,70 s DPH 17.04.2025 Národná agentúra pre sieťové a el. sl. Mgr. Oľga Mikušková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 25.04.2025 25.04.2025
Faktúra 72DF2025/062 actimel 64,89 s DPH 14.04.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.04.2025 16.04.2025
zobrazené záznamy: 301-320/5385