Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 72DF2025/077 rôzny tovar - ÚPSVaR 1 199,83 s DPH 14.05.2025 AG FOODS SK s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 19.05.2025 19.05.2025
Faktúra DF2025/110 revízie hasiacich prístrojov v MŠ/ŠJ 73,80 s DPH 14.05.2025 PYROSERVIS a.s. Mgr. Oľga Mikušková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra DF2025/109 revízie hasiacich prístrojov v ZŠ 184,50 s DPH 14.05.2025 PYROSERVIS a.s. Mgr. Oľga Mikušková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 72DF2025/076 rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR 423,21 s DPH 13.05.2025 Jumäs Trade s. r. o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 14.05.2025 14.05.2025
Faktúra 72DF2025/075 jogurty, nápoje actimel 121,05 s DPH 12.05.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra DF2025/107 škol. ek.- Mzd. a pers. - 3dni 350,00 s DPH 12.05.2025 RVC TN Ing. Katarína Majdišová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra DF2025/106 prístup na Mzdové centrum 404,06 s DPH 12.05.2025 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. Ing. Katarína Majdišová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra DF2025/E042025D doúčt. spotr. za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 042025 65,13 s DPH 12.05.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 72DF2025/074 rôzny tovar - ÚPSVaR 427,72 s DPH 09.05.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 14.05.2025 14.05.2025
Faktúra 72DF2025/073 vajcia, syr, brokolica 160,00 s DPH 07.05.2025 Agrokombinát a.s. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra 72DF2025/072 mäso- ÚPSVaR 245,97 s DPH 06.05.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra 72DF2025/071 mišo 204,32 s DPH 06.05.2025 KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra DF2025/105 konferenčná stolička 4ks - ŠJ 420,66 s DPH 05.05.2025 Papera s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra 72DF2025/070 nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 042025- ÚPSVaR 1 644,39 s DPH 05.05.2025 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.05.2025 13.05.2025
Faktúra DF2025/102 školenie - Prac. čas. a evid. doch. v ZŠ - doplatok 18,71 s DPH 02.05.2025 Seminaria, s.r.o. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra DF2025/103 Poskyt. porad. a konzult. sl. 05/2025 89,00 s DPH 02.05.2025 Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra DF2025/104 nožničky, pastelky - ŠKD 47,88 s DPH 02.05.2025 Papera s.r.o. Kraváriková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra DF2025/PB052025 fa za plyn - 05/2025 - byt pri ZŠ 60,00 s DPH 02.05.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra DF2025/101 pevná linka 04-05/2025 41,07 s DPH 01.05.2025 Slovak Telekom Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
Faktúra DF2025/E052025 zal. fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 052025 451,00 s DPH 01.05.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.05.2025 16.05.2025
zobrazené záznamy: 281-300/5385