Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/244 odborné poradenstvo v obl. úspory el. en. 10/2025 24,13 s DPH 03.11.2025 Citrón s.r.o. Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/241 škol. ek.- ELDZ 2026 25,00 s DPH 03.11.2025 RVC TN Ing. Katarína Majdišová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/242 škol. ek.- Novela zákona o FK 25,00 s DPH 03.11.2025 RVC TN Ing. Katarína Majdišová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/243 škol. ek.- Účtovná závierka 2025 25,00 s DPH 03.11.2025 RVC TN Ing. Katarína Majdišová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/EB11 fa za el. energiu -11/2025 - byt pri ZŠ 50,00 s DPH 03.11.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/245 faktúra za odobratú stravu z-cov 10/2025 1 393,92 s DPH 03.11.2025 ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ Mgr. Oľga Mikušková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/246 stoličky žiacke, učiteľské 878,75 s DPH 03.11.2025 DAFFER spol. s r. o., Mgr. Zdenka Nemcová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/PB112025 fa za plyn - 11/2025 - byt pri ZŠ 60,00 s DPH 02.11.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/P11 zálohová platba na plyn11/2025 2 310.00 s DPH 01.11.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/E112025 zal. fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 112025 451,00 s DPH 01.11.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/240 Poskyt. porad. a konzult. sl. 11/2025 89,00 s DPH 01.11.2025 Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/239 pevná linka 10-11/2025 40,98 s DPH 01.11.2025 Slovak Telekom Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/238 záloha, monitoring dát 10/2025 24,65 s DPH 31.10.2025 COMTEC Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/237 presmerovanie hovorov 10-11/2025 43,10 s DPH 29.10.2025 Orange Slovensko Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/236 vyv. rys. šk. potr. UA ZŠ 190,25 s DPH 28.10.2025 Papera s.r.o. Kollár, Lužáková, Janegová, Machajdíková, Kasardová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/234 šk., vyv., rys. potr. UA ZŠ 502,58 s DPH 27.10.2025 Lamitec, spol. s r.o. Kollár, Lužáková, Janegová, Machajdíková, Kasardová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/235 učebnice II.st. MAT 9.r. 19,00 s DPH 27.10.2025 Slovenské pedag. nakl. - Mladé letá, s.r.o. Mgr. Oľga Mikušková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/233 prenájom rohoží - MŠ 09.09.-05.10.2025 18,70 s DPH 27.10.2025 Lindstrom, s.r.o. Jana Slávková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra 72DF2025/158 activia 89,96 s DPH 27.10.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 04.11.2025 04.11.2025
Faktúra DF2025/231 školenie - ŠJ -Hygiena v ŠJ 109,59 s DPH 24.10.2025 Seminaria, s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 24.10.2025 24.10.2025
zobrazené záznamy: 161-180/5514