Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2025/040 servis alarmu v ZŠ 164,82 s DPH 28.02.2025 COMTEC Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 72DF2025/034 nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 022025- ÚPSVaR 1 719,97 s DPH 06.03.2025 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/PB032025 fa za plyn - 03/2025 - byt pri ZŠ 60,00 s DPH 02.03.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/043 presmerovanie hovorov 02-03/2025 12,33 s DPH 01.03.2025 Orange Slovensko Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/042 Poskyt. porad. a konzult. sl. 032025 89,00 s DPH 01.03.2025 Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/041 pevná linka 02-03/2025 40,98 s DPH 01.03.2025 Slovak Telekom Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/039 prenájom zar.+kópie 02/2025 197,14 s DPH 28.02.2025 TOP servis IT a.s. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/038 prenájom rohoží - MŠ 27.01.do 26.02.2025 18,70 s DPH 26.02.2025 Lindstrom, s.r.o. Jana Slávková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 72DF2025/035 brav. a teľacie mäso- ÚPSVaR 451,21 s DPH 06.03.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/036 záloha, monitoring dát 02/2025 24,65 s DPH 26.02.2025 COMTEC Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/037 škol. v sys. Urbis -ek. - Poznámky, FVV ´24 56,00 s DPH 27.02.2025 MADE spol. s r.o. Ing. Katarína Majdišová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra DF2025/044 vývoz kuchynského odpadu 02/2025 13,00 s DPH 01.03.2025 Ladisco Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 72DF2025/036 tvarohový dezert 219,20 s DPH 06.03.2025 KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 10.03.2025 10.03.2025
Faktúra 72DF2025/033 "školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia 338,12 s DPH 28.02.2025 BONI FRUCTI, spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 28.02.2025 28.02.2025
Faktúra 72DF2025/031 rôzny tovar - ÚPSVaR 1 020,37 s DPH 21.02.2025 AG FOODS SK s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra 72DF2025/030 rôzny tovar 320,39 s DPH 21.02.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra 72DF2025/029 vajcia, syr, prsia 133,78 s DPH 20.02.2025 Agrokombinát a.s. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra 72DF2025/028 rôzne druhy mäsa 255,95 s DPH 18.02.2025 Jumäs Trade s. r. o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 20.10.2025 26.02.2025
Faktúra 72DF2025/032 actimel 59,69 s DPH 24.02.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 26.02.2025 26.02.2025
Faktúra DF2025/E012025D doúčt. spotr. za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 012025 159,03 s DPH 11.02.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Daniela Ševčeková riaditeľka školy 21.02.2025 21.02.2025
zobrazené záznamy: 161-180/5142