|
|
Faktúra |
70
|
telefón - MŠ
|
29,24 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
telefón
|
27,74 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Update VEMA, zmena hesla WinIBEU, update AZUV
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
COMTEC remote management PC, COMTEC remote management online backup
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
tonery
|
78,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
29.04.2014 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8049
|
potraviny
|
141,04 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8048
|
potraviny
|
24,22 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
telefón
|
12,65 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
el. energia
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2014 |
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
telefón - MŠ
|
36,70 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
prevedenie prác - plyn.kotol MŠ, ZŠ
|
336,32 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2013 |
|
Kopún Martin - Plynotern |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
192
|
plyn
|
630,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2013 |
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
191
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
190
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2013 |
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
189
|
uč. potreby
|
186,83 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2013 |
|
Aurednik, Králov Dvúr |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
188
|
oprava chladničky ART 668
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2013 |
|
JM Elektro s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
187
|
uč. potreby
|
9,40 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2013 |
|
Musica Liturgica, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
185
|
uč. potreby pre deti v HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2013 |
|
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
194
|
plyn
|
1 126,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2013 |
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
184
|
telefón
|
24,91 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |