|
|
Faktúra |
53
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
telefón
|
15,08 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
pracovná obuv
|
98,90 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2014 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
CD
|
23,50 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Viktor Guľváš, Koniarovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
jazykové vzdelávanie - Angličtina v MŠ 15 detí marec
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
elektronické služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
telefón - MŠ
|
28,73 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
obrusy ŠJ
|
88,96 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2013 |
|
TEXICOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
pracovné zošity a učebnice
|
127,05 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
knihy MŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2013 |
|
ŽIVOT A ZDRAVIE Ivana Márfoldiová, Stará Turá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
služby STP APV podľa cenovej kalkulácie - obdobie: 03.2014 - 12.2014
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2014 |
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
knihy ZŠ
|
29,70 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2013 |
|
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
čistiace potreby
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2013 |
|
František Vangel - ANDREA SHOP, Dunajská Streda |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
toaletný papier - ZŠ
|
29,38 |
s DPH |
3/2014
|
|
|
09.04.2014 |
|
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
jazykové vzdelávanie AJ
|
13,50 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2013 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
toaletný papier - MŠ
|
44,06 |
s DPH |
4/2014
|
|
|
09.04.2014 |
|
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
uč.potreby
|
37,25 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
kuch. potreby
|
312,11 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2014 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
uč.potreby
|
73,25 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
telefón
|
54,77 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |