Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/147 výkon ZO GDPR 07/2023 42,00 s DPH 01.07.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 04.07.2023 04.07.2023
Faktúra DF2023/070 výkon ZO GDPR 04/2023 42,00 s DPH 03.04.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra DF2025/E102025D doúčt. fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 102025 109,81 s DPH 13.11.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 72DF2025/171 vajcia, syr, karfiol, brokolica 90,43 s DPH 13.11.2025 Agrokombinát a.s. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/255 čistiace potr. ŠJ 241,79 s DPH 12.11.2025 Lamitec, spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/252 vývoz kuchynského odpadu 10/2025 13,00 s DPH 12.11.2025 Ladisco Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 72DF2025/160 jogurty, tvaroh 112,85 s DPH 12.11.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 72DF2025/162 rôzny tovar 1 290,76 s DPH 12.11.2025 AG FOODS SK s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 72DF2025/161 čaj 271,32 s DPH 12.11.2025 AG FOODS SK s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 72DF2025/164 "školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia 169,92 s DPH 12.11.2025 BONI FRUCTI, spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra DF2025/258 časopis- Účtovník v škole a šk. zariadení 25/26 194,10 s DPH 12.11.2025 Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. Ing. Katarína Majdišová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/257 nábytok do kanc. ek,. - nádstavcové skrinky, kartotéka 1 402,62 s DPH 12.11.2025 Lamitec, spol. s r.o. Ing. Katarína Majdišová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/251 vývoz kuchynského odpadu 04/2025 13,00 s DPH 12.11.2025 Ladisco Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 12.11.2025 12.11.2025
Faktúra 72DF2025/166 vajcia, syr, polievková zmes 203,69 s DPH 12.11.2025 Agrokombinát a.s. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 72DF2025/168 rôzny tovar 703,19 s DPH 12.11.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 72DF2025/169 jogurty, nápoje activia 123,95 s DPH 12.11.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra 72DF2025/170 rôzne druhy mäsa 678,83 s DPH 12.11.2025 Bidfood Slovakia s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/253 prenájom rohoží - MŠ 06.10. -02.11.2025 18,70 s DPH 12.11.2025 Lindstrom, s.r.o. Jana Slávková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/254 doplnkové čítanie UA I.st. 107,45 s DPH 12.11.2025 Richard Šrobár - Littera Mgr. Oľga Mikušková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
Faktúra DF2025/256 čistiace potr. ŠJ 140,40 s DPH 12.11.2025 Lamitec, spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 13.11.2025 13.11.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5382