Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra DF2023/147 výkon ZO GDPR 07/2023 42,00 s DPH 01.07.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 04.07.2023 04.07.2023
Faktúra DF2023/070 výkon ZO GDPR 04/2023 42,00 s DPH 03.04.2026 osobnyudaj.sk, s.r.o. Mgr. Erika Vrzalová Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 03.04.2023 03.04.2023
Faktúra 72DF2025/062 actimel 64,89 s DPH 14.04.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.04.2025 16.04.2025
Faktúra 72DF2025/061 actimel 307,53 s DPH 11.04.2025 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.04.2025 16.04.2025
Faktúra 72DF2025/060 vajcia,kur. prsia 53,89 s DPH 10.04.2025 Agrokombinát a.s. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.04.2025 16.04.2025
Faktúra 72DF2025/058 mišo 226,46 s DPH 08.04.2025 KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 09.04.2025 09.04.2025
Faktúra 72DF2025/059 rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR 677,68 s DPH 08.04.2025 Jumäs Trade s. r. o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 16.04.2025 16.04.2025
Faktúra DF2025/085 kontrola a čistenie komínov MŠ, ZŠ 148,00 s DPH 07.04.2025 Jana Révayová KOMINÁRSTVO Mgr. Oľga Mikušková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra DF2025/084 ozdobný papier - ŠKD 41,63 s DPH 07.04.2025 Papera s.r.o. Mgr. Pavlíková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra DF2025/083 čistiace a dezi prostr. - ŠKD, ntb. a pap. utierky - ŠJ 169,94 s DPH 04.04.2025 Papera s.r.o. Mgr. Pavlíková, Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra 72DF2025/057 rôzny tovar - ÚPSVaR 656,97 s DPH 03.04.2025 AG FOODS SK s.r.o. Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 09.04.2025 09.04.2025
Faktúra 72DF2025/054 nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 032025- ÚPSVaR 1 728,05 s DPH 03.04.2025 COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo Oľga Hučková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra DF2025/082 výroba vonkajšieho stola a laty na lavičky ZŠ 516,60 s DPH 03.04.2025 Drevoexpres s.r.o. Mgr. Zdenka Lessová, Mgr. Mikušková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra DF2025/PB042025 fa za plyn - 04/2025 - byt pri ZŠ 60,00 s DPH 02.04.2025 ZSE Energia, a.s. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 07.04.2025 07.04.2025
Faktúra DF2025/E042025 zal. fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 042025 451,00 s DPH 01.04.2025 MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Mgr. Oľga Mikušková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 03.04.2025 03.04.2025
Faktúra DF2025/079 servisný poplatok proxia.live 42025 - el. nástenka vo vestibule ZŠ 99,00 s DPH 01.04.2025 eSoft s.r.o. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 02.04.2025 02.04.2025
Faktúra DF2025/077 škol. ek.-Financovanie MŠ 2025 25,00 s DPH 01.04.2025 RVC TN Ing. Katarína Majdišová Mgr. Daniela Ševčeková riaditeľka školy 02.04.2025 02.04.2025
Faktúra DF2025/076 sys. podpora URBIS 04-06/2025 102,51 s DPH 01.04.2025 MADE spol. s r.o. Ing. Katarína Majdišová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 02.04.2025 02.04.2025
Faktúra DF2025/075 Poskyt. porad. a konzult. sl. 042025 89,00 s DPH 01.04.2025 Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. Mgr. Daniela Ševčeková Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 02.04.2025 02.04.2025
Faktúra DF2025/078 škol. Normat. financovanie reg. školstva 2025 43,00 s DPH 01.04.2025 RVC KE Ing. Katarína Majdišová Mgr. Oľga Mikušková riaditeľka školy 02.04.2025 02.04.2025
zobrazené záznamy: 1-20/5058