|
|
Faktúra |
DF2023/147
|
výkon ZO GDPR 07/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/070
|
výkon ZO GDPR 04/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2026 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2025/154
|
škol. potr. ZŠ - UA
|
5,71 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Nemcová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/153
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 06/2025
|
1 157,97 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2025 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/151
|
fa za ročnú licenciu Tendernet - VO 2025-2026
|
153,75 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2025 |
|
eSYST, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/152
|
učebnice II.st. MAT 5.r., 8.r-
|
407,50 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2025 |
|
Slovenské pedag. nakl. - Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.07.2025 |
09.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/150
|
škol. potr. ZŠ - UA
|
170,47 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Nemcová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/PB072025
|
fa za plyn - 07/2025 - byt pri ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/149
|
učebnice ON, MAT, Lit. vých.-6.r.- II.st.- MŠ SR
|
86,70 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2025 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/EB072025
|
fa za el. energiu - 07/2025 - byt pri ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/144
|
BOZP PO 04-06/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2025 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/112
|
brav. a hv. mäso
|
359,54 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/143
|
Poskyt. porad. a konzult. sl. 07/2025
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2025 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E072025
|
zal. fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 072025
|
451,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/147
|
servisný poplatok proxia.live 72025 - el. nástenka vo vestibule ZŠ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2025 |
|
eSoft s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/P072025
|
zálohová platba na plyn 07/2025
|
2 310.00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/146
|
pevná linka 06-07/2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2025 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/148
|
sys. podpora URBIS 07-09/2025
|
102,51 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2025 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/139
|
uč. - Čítanka pre 2.roč. - MŠ SR
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2025 |
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/142
|
presmerovanie hovorov 06-07/2025
|
43,86 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2025 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/140
|
záloha, monitoring dát 06/2025
|
24,65 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2025 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/141
|
tonery do MŠ, ZŠ, ŠJ
|
1 072,88 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2025 |
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
Jana Slávková, Ing. Katarína Majdišová, Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/145
|
prenájom zar.+kópie 06/2025
|
177,48 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2025 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.07.2025 |
07.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/137
|
výroba nerez. stolčeka pod umývačku riadku - výd. ŠJ pri ZŠ
|
202,95 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2025 |
|
Marián Michalka - AMASTEEL |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/138
|
knihy MŠ
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2025 |
|
Branislav Turan, život a zdravie |
Jana Slávková |
Mgr. Oľga Mikušková |
zastupujúca riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/111
|
vajcia, syr, špenát
|
66,53 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
01.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/110
|
brav. a hv. mäso
|
458,71 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
27.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/136
|
kanc. papier ZŠ
|
72,32 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2025 |
|
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/109
|
activia
|
119,89 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/106
|
rôzny tovar
|
308,07 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/105
|
slnečnicový olej
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2025 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/135
|
vývoz kuchynského odpadu 06/2025
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2025 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/107
|
mrazené šúľance
|
86,63 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/108
|
nápoje
|
93,46 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2025 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/134
|
prenájom rohoží - MŠ 19.05.do 15.06.2025
|
18,70 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/104
|
vajcia, syr, pol. zmes
|
63,77 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/102
|
mišo
|
201,63 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2025 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/103
|
donuty, mäso - ÚPSVaR
|
593,06 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E05D
|
doúčt. spotr. za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 052025
|
60,33 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/101
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
303,68 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2025 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/100
|
vajcia, syr, karfiol
|
151,24 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/132
|
hg. potr. ZŠ - UA
|
266,68 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Vyšná, Otiepková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/131
|
hg. potr. ZŠ - UA
|
824,21 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Vyšná, Otiepková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/099
|
rôzne druhy mäsa
|
206,52 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/098
|
activia
|
121,05 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/097
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
353,22 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/130
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2026
|
531,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2025 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/096
|
vajcia, syr, karfiol
|
85,26 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/094
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 052025- ÚPSVaR
|
275,25 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2025 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/095
|
rôzne druhy mäsa
|
393,31 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/EB062025
|
fa za el. energiu - 06/2025 - byt pri ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/129
|
Predškol.vých., Včielka
|
15,24 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2025 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/128
|
škol. ek./ria - 553/2003 zmeny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2025 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/126
|
pevná linka 05-06/2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2025 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/127
|
Poskyt. porad. a konzult. sl. 06/2025
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2025 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E062025
|
zal. fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 062025
|
451,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/PB062025
|
fa za plyn - 06/2025 - byt pri ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/125
|
prenájom zar.+kópie 05/2025
|
119,46 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2025 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/124
|
škol. ek.- Zamestnanec v soc. a zdrav. poistení
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2025 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/123
|
záloha, monitoring dát 05/2025
|
24,65 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2025 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/093
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
475,92 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2025 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/122
|
presmerovanie hovorov 05-06/2025
|
39,12 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2025 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/091
|
vajcia, syr, karfiol, pol. zmes
|
174,60 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/092
|
rôzne druhy mäsa
|
142,01 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/090
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 052025- ÚPSVaR
|
1 819,92 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2025 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/089
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
666,61 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2025 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/121
|
čistiace a hyg. prostriedky MŠ, ZŠ
|
260,13 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2025 |
|
Torbia, s.r.o. |
Otiepková, Vyšná, Zelková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/120
|
bublinková pištoľ - DD
|
84,72 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Zdenka Nemcová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Fyzika - softwér
|
202,95 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2025 |
|
Vividbooks s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/119
|
Fyzika - softwér
|
202,95 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2025 |
|
Vividbooks s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/088
|
mišo
|
210,34 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2025 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/087
|
filé, teľ. mäso
|
228,92 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/086
|
actimel
|
110,43 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/118
|
tematická závesná mapa
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2025 |
|
Smart4kids s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
05.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/085
|
slnečnicový olej
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/083
|
rôzny tovar
|
335,09 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/084
|
mraz. ovocné knedle
|
110,43 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/117
|
vývoz kuchynského odpadu 05/2025
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2025 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/081
|
vajcia,kur. stehná, syr
|
203,91 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/082
|
rôzny tovar
|
220,50 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2025 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/116
|
prenájom rohoží - MŠ 21.04.do 18.05.2025
|
18,70 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
23.05.2025 |
23.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/080
|
rôzne druhy mäsa
|
379,25 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/112
|
školenie - Zaraď. z-com do PT - doplatok
|
18,71 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2025 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/113
|
školenie - MSN 02/23- doplatok
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2025 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/114
|
školenie - MSN 05/24- doplatok
|
14,93 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2025 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/115
|
školenie - ŠJ ´24- doplatok
|
14,93 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2025 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
20.05.2025 |
20.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/079
|
mäso
|
208,60 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
21.05.2025 |
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/133
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 05/2025
|
1 143,45 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2025 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
19.06.2025 |
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/0111
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 04/2025
|
1 081,74 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2025 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/078
|
vajcia, syr, brokolica, polievková zmes
|
85,14 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/077
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
1 199,83 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2025 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
19.05.2025 |
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/109
|
revízie hasiacich prístrojov v ZŠ
|
184,50 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2025 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/110
|
revízie hasiacich prístrojov v MŠ/ŠJ
|
73,80 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2025 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/076
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
423,21 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/106
|
prístup na Mzdové centrum
|
404,06 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2025 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/107
|
škol. ek.- Mzd. a pers. - 3dni
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2025 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/075
|
jogurty, nápoje actimel
|
121,05 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E042025D
|
doúčt. spotr. za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 042025
|
65,13 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/074
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
427,72 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
14.05.2025 |
14.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/073
|
vajcia, syr, brokolica
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/072
|
mäso- ÚPSVaR
|
245,97 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/071
|
mišo
|
204,32 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2025 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/105
|
konferenčná stolička 4ks - ŠJ
|
420,66 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/070
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 042025- ÚPSVaR
|
1 644,39 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2025 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/103
|
Poskyt. porad. a konzult. sl. 05/2025
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2025 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/104
|
nožničky, pastelky - ŠKD
|
47,88 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Kraváriková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/PB052025
|
fa za plyn - 05/2025 - byt pri ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/102
|
školenie - Prac. čas. a evid. doch. v ZŠ - doplatok
|
18,71 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2025 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E052025
|
zal. fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 052025
|
451,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/101
|
pevná linka 04-05/2025
|
41,07 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/EB052025
|
fa za el. energiu - 05/2025 - byt pri ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/069
|
rôzne druhy mäsa
|
137,59 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/098
|
záloha, monitoring dát 04/2025
|
24,65 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2025 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
30.04.2025 |
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/089
|
odborné poradenstvo v obl. úspory el. en. 04/2025
|
24,13 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2025 |
|
Citrón s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.06.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/100
|
prenájom zar.+kópie 04/2025
|
168,25 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2025 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/068
|
mäso- ÚPSVaR
|
379,63 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/097
|
presmerovanie hovorov 04-05/2025
|
36,50 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2025 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/067
|
jogurty
|
62,30 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
13.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/066
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
942,09 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2025 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
28.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/065
|
slnečnicový olej
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2025 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/064
|
rôzny tovar
|
328,87 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/108
|
škol. ek.- Školské stravovanie 2025
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2025 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/095
|
pastelky, náplaste- ŠKD
|
128,09 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Kraváriková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/063
|
vajcia,kur. prsia, karfiol
|
174,93 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/091
|
soft. Office 365 - ŠJ
|
110,09 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2025 |
|
COMTEC |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24,04,2025 |
24,04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/096
|
prenájom rohoží - MŠ 24.03.do 20.04.2025
|
18,70 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
29.04.2025 |
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/092
|
čistiace potr.- ŠKD
|
215,87 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Vyšná |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.04.2025 |
24.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/093
|
vydanie a používanie mandátneho certifikátu - poštovné
|
1,70 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2025 |
|
Národná agentúra pre sieťové a el. sl. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/094
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 03/2025
|
871,22 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2025 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.04.2025 |
25.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/062
|
actimel
|
64,89 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/090
|
spisový obal - ZŠ
|
25,40 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2025 |
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/061
|
actimel
|
307,53 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/060
|
vajcia,kur. prsia
|
53,89 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E032025D
|
doúčt. spotr. za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 032025
|
67,10 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
14.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/059
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
677,68 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/058
|
mišo
|
226,46 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/089
|
hyg. a čistiace potr. MŠ
|
27,57 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2025 |
|
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
Malvína Zelková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/084
|
ozdobný papier - ŠKD
|
41,63 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Pavlíková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/088
|
revízia elektrorevízia bleskozvodov MŠ, ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
Torbia, s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/085
|
kontrola a čistenie komínov MŠ, ZŠ
|
148,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2025 |
|
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/087
|
čistiace a hyg. prostriedky ŠJ
|
146,48 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2025 |
|
Torbia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/086
|
fa za občerstvenie - ROH ku dňu učiteľov
|
687,60 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2025 |
|
Obec Lubina |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/083
|
čistiace a dezi prostr. - ŠKD, ntb. a pap. utierky - ŠJ
|
169,94 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Pavlíková, Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/057
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
656,97 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2025 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/054
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 032025- ÚPSVaR
|
1 728,05 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2025 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/082
|
výroba vonkajšieho stola a laty na lavičky ZŠ
|
516,60 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2025 |
|
Drevoexpres s.r.o. |
Mgr. Zdenka Lessová, Mgr. Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/PB042025
|
fa za plyn - 04/2025 - byt pri ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/079
|
servisný poplatok proxia.live 42025 - el. nástenka vo vestibule ZŠ
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
|
eSoft s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/078
|
škol. Normat. financovanie reg. školstva 2025
|
43,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
|
RVC KE |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/077
|
škol. ek.-Financovanie MŠ 2025
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E042025
|
zal. fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 042025
|
451,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/076
|
sys. podpora URBIS 04-06/2025
|
102,51 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/075
|
Poskyt. porad. a konzult. sl. 042025
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/EB042025
|
fa za el. energiu - 04/2025 - byt pri ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/081
|
pevná linka 03-04/2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2025 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/073
|
BOZP PO 01-03/2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/055
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
607,35 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/051
|
actimel
|
121,05 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/052
|
mäso- ÚPSVaR
|
394,61 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/074
|
záloha, monitoring dát 03/2025
|
24,65 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/072
|
publikácia Účt. súvsťažnosti v samospráve
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/053
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
750,98 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/080
|
prenájom zar.+kópie 03/2025
|
148,73 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2025 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
07.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/071
|
presmerovanie hovorov 03-04/2025
|
36,81 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2025 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/048
|
rôzny tovar
|
325,55 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/070
|
vývoz kuchynského odpadu 03/2025
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2025 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DFD2025/1
|
rôzny tovar - ÚPSVaR - dobropis
|
-32,01 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2025 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/050
|
slnečnicový olej
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2025 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/049
|
tvarohové knedle
|
91,81 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
01.04.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/047
|
vajcia,kur. prsia
|
147,38 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/064
|
pís. potr. - RL
|
107,47 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/068
|
vydanie a používanie mandátneho certifikátu
|
29,52 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2025 |
|
Národná agentúra pre sieťové a el. sl. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/069
|
vydanie a používanie mandátneho certifikátu - admin. pop., poštovné
|
5,67 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2025 |
|
Národná agentúra pre sieťové a el. sl. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/067
|
knihy -odmeny RL
|
68,87 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2025 |
|
Martinus, s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/065
|
prenájom rohoží - MŠ 24.02.do 23.03.2025
|
18,70 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
02.04.2025 |
02.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/046
|
brav. mäso- ÚPSVaR
|
513,23 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/061
|
škol. ek.- interné smernice 2025 - admin. zam. ŠJ
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2025 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/062
|
notebook - zastupujúca riaditeľka, notebook - admin. zam. - ŠJ
|
1 761,95 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2025 |
|
COMTEC |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/063
|
poplatok za komunálne odpady 2025
|
576,00 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2025 |
|
Obec Lubina |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
27.03.2025 |
27.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025060
|
kopírka a tonery ŠJ
|
189,08 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2025 |
|
Internet MALL Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/056
|
vyv. potr. ZŠ - VP
|
250,52 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Kollár, Lužáková, Janegová, Machajdíková, Kasardová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/045
|
vajcia, karfiol, prsia
|
115,19 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/059
|
čistiace a hyg. prostriedky ŠKD, ZŠ, MŠ
|
242,53 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2025 |
|
Torbia, s.r.o. |
Vyšná, Zelková, Otiepková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/058
|
pís. potr. ZŠ - UA
|
56,03 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Kollár, Lužáková, Janegová, Machajdíková, Kasardová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/057
|
pís. potr. ZŠ - UA
|
276,25 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Kollár, Lužáková, Janegová, Machajdíková, Kasardová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/55
|
hyg. a kanc. potr.
|
348,36 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2025 |
|
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, upratovačky, PZ požiadavky |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/054
|
tovar ku dňu učiteľov
|
252,80 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2025 |
|
Evenit, s.r.o. |
Mgr. Lessová, Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/053
|
knihy - zápis do 1.tr.
|
81,30 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2025 |
|
Albatros Media Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Lessová, Machajdíková, Janegová, Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/044
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
1 006,69 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2025 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/043
|
rôzny tovar
|
226,78 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/052
|
omaľovánky - ZŠ - zápis do 1.tr.
|
190,21 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Lessová, Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/051
|
úsporné žiarovky do MŠ
|
157,86 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2025 |
|
Rotex Elektro s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/041
|
rôzny tovar
|
41,77 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/042
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
439,59 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/040
|
vajcia, karfiol, prsia
|
189,16 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/038
|
rôzny tovar
|
323,00 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2025 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
11.03.2025 |
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/039
|
tvarohový dezert
|
216,15 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2025 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/048
|
čistiace potr. a inventár - ŠJ
|
575,70 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2025 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/050
|
hyg. a čistiace potr. ŠJ
|
297,35 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Hučková, Škulcová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/049
|
časopis- Účtovník v škole a šk. zariadení
|
170,48 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2025 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/046
|
vodné ZŠ 2024, 01-02/2025
|
1 058,65 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2025 |
|
TVK a. s. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/047
|
vodné MŠ/ŠJ 2024, 01-02/2025
|
713,78 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2025 |
|
TVK a. s. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/037
|
rôzny tovar
|
316,15 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
Zmluva |
Z2024/07/08
|
Zmluva o združenej dodávke plynu - dodatok
|
19000kWh/rok |
s DPH |
|
|
|
10.03.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy(už v zastúpení) |
|
11.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/034
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 022025- ÚPSVaR
|
1 719,97 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2025 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/035
|
brav. a teľacie mäso- ÚPSVaR
|
451,21 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/036
|
tvarohový dezert
|
219,20 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2025 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/EB032025
|
fa za el. energiu - 03/2025 - byt pri ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/PB032025
|
fa za plyn - 03/2025 - byt pri ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/041
|
pevná linka 02-03/2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E032025
|
zal. fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 032025
|
451,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/042
|
Poskyt. porad. a konzult. sl. 032025
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/043
|
presmerovanie hovorov 02-03/2025
|
12,33 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/044
|
vývoz kuchynského odpadu 02/2025
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2025 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/040
|
servis alarmu v ZŠ
|
164,82 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/039
|
prenájom zar.+kópie 02/2025
|
197,14 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/045
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 02/2025
|
1 059,87 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/033
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
338,12 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2025 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/037
|
škol. v sys. Urbis -ek. - Poznámky, FVV ´24
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2025 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/036
|
záloha, monitoring dát 02/2025
|
24,65 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2025 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/038
|
prenájom rohoží - MŠ 27.01.do 26.02.2025
|
18,70 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
10.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/032
|
actimel
|
59,69 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/031
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
1 020,37 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2025 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/030
|
rôzny tovar
|
320,39 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/029
|
vajcia, syr, prsia
|
133,78 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/035
|
Škôlka 2025
|
9,23 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2025 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/028
|
rôzne druhy mäsa
|
255,95 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
20.10.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/034
|
revízia a oprava plynového kotla v ZŠ, MŠ
|
812,10 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2025 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/032
|
vyv., hyg. a čistiaci mat. MŠ, ZŠ
|
955,29 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Zelková, Otiepková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/027
|
slnečnicový olej
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2025 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/033
|
publikácia ŠPT
|
49,50 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2025 |
|
RAABE Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/031
|
uč. pomôcky do MŠ - UA
|
193,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2025 |
|
Ladisco |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/026
|
vajcia, syr, brokolica
|
75,90 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/029
|
vyv. mat. MŠ, ZŠ
|
335,90 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Kollár, Lužáková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/030
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 01/2025
|
956,97 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2025 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E012025D
|
doúčt. spotr. za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 012025
|
159,03 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/025
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
661,09 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/024
|
jogurty, nápoje activia
|
167,65 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/28
|
tonery do MŠ, ZŠ
|
931,48 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2025 |
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
Jana Slávková, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2025 |
12.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/023
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
450,70 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/022
|
tvarohový dezert
|
215,39 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2025 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/027
|
škol. v sys. Urbis -ek. - koniec roka ´24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2025 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/021
|
vajcia, syr, karfiol, prsia
|
88,19 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/010
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 012025- ÚPSVaR
|
1 557,03 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2025 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2025 |
05.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/018
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
827,72 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2025 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/EB022025
|
fa za el. energiu - 02/2025 - byt pri ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/EB022025
|
fa za el. energiu - 02/2025 - byt pri ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/PB022025
|
fa za plyn - 02/2025 - byt pri ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/024
|
Poskyt. porad. a konzult. sl. 022025
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2025 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/026
|
pevná linka 02/2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2025 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/025
|
odborné poradenstvo v obl. úspory el. en. 01/2025
|
29,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2025 |
|
Citrón s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/022
|
záloha, monitoring dát 01/2025
|
24,65 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2025 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/021
|
oprava kávovaru ZŠ
|
130,90 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2025 |
|
RDB GO s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/017
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
287,74 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2025 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/020
|
vývoz kuchynského odpadu 01/2025
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2025 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/023
|
prenájom zar.+kópie 01/2025
|
149,63 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2025 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/015
|
vajcia, syr, kel
|
70,26 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/016
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
81,77 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/017
|
presmerovanie hovorov 01-02/2025
|
11,71 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2025 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/017
|
presmerovanie hovorov 01-02/2025
|
11,71 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2025 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/P022025
|
zálohová platba na plyn 02/2025
|
2 310,00 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/P062025
|
zálohová platba na plyn 06/2025
|
2 310.00 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.06.2025 |
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/P032025
|
zálohová platba na plyn 03/2025
|
2 310.00 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
25.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/P042025
|
zálohová platba na plyn 04/2025
|
2 310.00 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.04.2025 |
03.04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/014
|
filé, mäso- ÚPSVaR
|
477,19 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/P052025
|
zálohová platba na plyn 05/2025
|
2 310.00 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.05.2025 |
16.05.2025 |
|
|
Zmluva |
Z2025/01
|
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku č. 2025 08 01
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2025 |
|
Nadácia centra pre filantropiu |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/020
|
mrazené knedlíky
|
107,17 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/019
|
tvaroh
|
38,29 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.02.2025 |
10.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/019
|
prenájom rohoží - MŠ do 26.01.2025
|
18,70 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/013
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
581,72 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/015
|
popisovače na tabule ZŠ - UA
|
335,90 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/012
|
tvarohový dezert
|
221,27 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2025 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/011
|
vajcia, prsia
|
132,19 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.02.2025 |
06.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/014
|
škol. ek.-účtovníctvo, rozpočtovníctvo ´25
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2025 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/018
|
soft. Eset, taška na ntb- ŠJ
|
71,98 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2025 |
|
COMTEC |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/009
|
bulgur, oblátky..
|
546,30 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/008
|
rôzne druhy mäsa
|
818,96 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/007
|
slnečnicový olej
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2025 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/EB012025
|
fa za el. energiu - 01/2025 - byt pri ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/PB012025
|
fa za plyn - 01/2025 - byt pri ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/006
|
Vajcia, syr, karfiol, brokolica- ÚPSVaR
|
89,82 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/012
|
škol. v sys. Urbis -ek. - RZD´24
|
77,00 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2025 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/011
|
čistiace a hyg. prostriedky ŠKD, ZŠ, MŠ
|
308,47 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2025 |
|
Torbia, s.r.o. |
Vyšná |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/013
|
čistiace a hyg. potr. ZŠ - UA
|
763,55 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.01.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/010
|
soft. Office - ŠJ
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2025 |
|
COMTEC |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/EB1224
|
vyúčt. fa za el. energiu - 12/2024 - byt pri ZŠ
|
39,23 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E012025
|
fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 012025
|
451,00 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/004
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
374,91 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/003
|
vajcia, syr.. ÚPSVaR
|
169,79 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/009
|
škol. ek.- RZD´24
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2025 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/002
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 012025- ÚPSVaR
|
195,70 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2025 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/008
|
zásobníky Tork na tekuté mydlo
|
32,47 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/056
|
vajcia, kel, syr, morčacie prsia
|
192,72 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
09.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/007
|
sys. podpora URBIS 01-03/2025
|
99,72 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2025 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/002
|
publikácia ŠPT
|
89,50 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
|
RAABE Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.01.2025 |
28.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/P1224
|
vyúčt. fa za dodávky plynu - MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠKD 01-12/2024
|
3 847,10 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/001
|
svetlo
|
21,85 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
|
ROTEX ELEKTRO s.r.o. |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E1224
|
fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 12/2024 - vyúčt. fa
|
48,18 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
01.01.2025 |
01.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/003
|
prenájom zar.+kópie 12/2024
|
171,47 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/004
|
pevná linka 01--02/2025
|
40,79 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/005
|
Poskyt. porad. a konzult. sl. 012025
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/006
|
servisný poplatok proxia.live 12025 - el. nástenka vo vestibule ZŠ
|
92,25 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2025 |
|
eSoft s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
15.01.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2024/344
|
prenájom rohoží - MŠ 12/2024
|
17,33 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/172
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 122024
|
1 285,45 |
s DPH |
|
|
|
30.12.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/345
|
presmerovanie hovorov 12/24-0125
|
11,07 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024/12
|
ZSE - zmluva na odber el. en. - okrajový byt v ZŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2024 |
|
ZSE Energia |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/343
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 12/2024
|
902,09 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2024 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/342
|
záloha, monitoring dát 12/2024
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/171
|
rôzne druhy mäsa
|
208,65 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/340
|
výv. mat. a int. zar. ŠKD
|
1 902,80 |
s DPH |
24120016
|
|
|
17.12.2024 |
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Mgr. Katarína Kusendová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/170
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
258,55 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2024 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/169
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024/11
|
zvýhodnená zmluva na zásobníky Tork
|
2/ks.11ks=22 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2024 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/339
|
vývoz kuchynského odpadu 12/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/168
|
tvarohový dezert
|
202,20 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2024 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/167
|
vajcia, syr
|
43,51 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/338
|
nastav. siete, inštal. aSc - ZŠ
|
70,80 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/166
|
actimel
|
55,51 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/329
|
občerstvenie na prac. porade
|
967,60 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2024 |
|
IvKa - HM s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.12.2024 |
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/328
|
rekl. predmety- logo potlač
|
549,09 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2024 |
|
DuxxPrint s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/337
|
BOZP PO 10-12/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2024 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/165
|
rôzne druhy mäsa
|
654,47 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.12.2024 |
12.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/164
|
jogurty
|
67,98 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/2024/10
|
Zmluva - O poskytnutí ubytovacích a stravovacích služieb účastníkom pobytu na LV v čase 13.01. do 17.01.2025
|
2 700.00 |
bez DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
Ján Mlynček |
Mgr. Peter Magula |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/335
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 11/2024
|
1 173,06 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/E11V
|
fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 11/2024 - vyúčt. fa
|
120,62 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/336
|
Účtovná závierka- škol. ek.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/162
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
229,08 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/163
|
uhorky
|
36,29 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/341
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - ntb 12ks
|
54,78 |
bez DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/334
|
výroba skriniek do ZŠ
|
1 308,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
Drevoexpres s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková, Mgr. Zdenka Lessová, Vyšná |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/161
|
suroviny na prípravu jedál
|
159,55 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
11.12.2024 |
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/333
|
hyg. a škol. potr. - UA ZŠ
|
419,93 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
PAPERA |
Otiepková, Vyšná, Kusendová, Kollár, Lužáková, Vidová, Kasardová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/327
|
prenájom rohoží - MŠ 11-12/2024
|
18,24 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/332
|
Predškol.vých., Včielka, Stromáčik
|
51,44 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2024 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/160
|
rôzne druhy mäsa
|
614,94 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/159
|
cereálie, ovocné čaje, tyčinky..
|
117,50 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2024 |
|
Alena Vaculová SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/323
|
pevná linka 11-12/2024
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.12.2024 |
03.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/P012
|
fa za dodávky plynu - MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠKD 12/2024
|
3 204.50 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.12.2024 |
09.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/322
|
Poskyt. porad. a konzult. sl. 12/2024
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2024 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/325
|
výroba sietí proti hmyzu do kuchyne - ŠJ v MŠ
|
123,12 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2024 |
|
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/326
|
prenájom zar.+kópie 11/2024
|
249,76 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2024 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.12.2024 |
05.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/158
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
224,95 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2024 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
29.11.2024 |
29.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/331
|
presmerovanie hovorov 11-12/2024, rozšír. a zrých. obj. dát - net
|
123,86 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/321
|
výmena routrov, nastavenia routrov - ZŠ
|
304,63 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/157
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 112024
|
1 804,92 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/324
|
výmena batérie na trojkolku do ŠJ
|
281,00 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2024 |
|
TANTO SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/320
|
záloha, monitoring dát 11/2024
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/156
|
vajcia, syr, brokolica
|
214,41 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/155
|
tvarohový dezert
|
209,88 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2024 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/318
|
prístup na VSSR 2025
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2024 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/154
|
rôzny tovar
|
594,76 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2024 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
02.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/319
|
hyg. a škol. potr. - UA ZŠ
|
441,41 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2024 |
|
PAPERA |
Otiepková, Vyšná, Janegová, Kasardová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/316
|
oprava internetového pripojenia ZŠ
|
43,80 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/152
|
tyčinky
|
59,47 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/153
|
mišo tvarohový dezert
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024/09
|
Zmluva o dodacích a platobných podmienkach 2025
|
|
s DPH |
|
|
|
22.11.2024 |
|
Coop Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/151
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
302,65 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/315
|
rekl. predmety- logo potlač
|
612,19 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2024 |
|
DuxxPrint s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/150
|
vajcia, syr, brokolica
|
139,43 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/330
|
časopis- Účtovník v škole a šk. zariadení
|
187,20 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2024 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/149
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
38,66 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/317
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 10/2024
|
1 197,07 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2024 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.11.2024 |
28.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/148
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
338,81 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/146
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
1 000,97 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/147
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/314
|
vývoz kuchynského odpadu11/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/307
|
hyg. potr. - UA ZŠ
|
650,76 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2024 |
|
PAPERA |
Otiepková, Vyšná |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/310
|
karty na výučbu NEJ - II.st.
|
174,00 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2024 |
|
Zuzana Hamranová |
Mgr. Ivana Vidová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/311
|
knihy NEJ - II.st.
|
648,20 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2024 |
|
MediaDida s.r.o. |
Mgr. Ivana Vidová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/312
|
ko plyn. a tlak. zar. - ZŠ
|
513,60 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2024 |
|
REGAS sro |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/313
|
ko plyn. a tlak. zar. - MŠ/ŠJ
|
256,80 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2024 |
|
REGAS sro |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/293
|
kúpa 3-kolky do ŠJ
|
4 448,90 |
s DPH |
3240276
|
|
|
14.11.2024 |
|
DATAMATRIX s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/145
|
suroviny na prípravu jedál
|
197,94 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/306
|
uč. pom. - UA I.st.
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2024 |
|
Wintrend, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/144
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
216,36 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.11.2024 |
25.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/143
|
jogurty
|
123,49 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/142
|
Activia jogurty, Actimel ml. nápoj
|
420,50 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/305
|
Mat. A, kartičky -...
|
107,58 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2024 |
|
ABCedu, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/139
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
1 463,64 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/141
|
rôzne druhy mäsa
|
364,73 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/140
|
vajcia, syr, brokolica
|
108,83 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/304
|
škol. potr. - UA ZŠ
|
352,36 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2024 |
|
PAPERA |
Machajdíková, Kusendová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EMŠ10
|
fa za el. energiu - MŠ 10/2024
|
249,80 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EŠJ10
|
fa za el. energiu - ŠJ 10/2024
|
125,45 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EZŠV01-10
|
vyúčt.fa za el. energiu - ZŠ 01-10/2024
|
-908,09 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.11.2024 |
20.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/303
|
prenájom rohoží - MŠ 10-11/2024
|
17,06 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/301
|
Poskyt. porad. a konzult. sl. 11/2024
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/302
|
výkon ZO GDPR 11/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024300
|
odborné poradenstvo v obl. úspory el. en. 10/2024
|
30,67 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
|
Citrón s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/298
|
pevná linka 10-11/2024
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/P011
|
fa za dodávky plynu - MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠKD 11/2024
|
3 204.50 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.11.2024 |
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/299
|
mail, nastavenie v Urbise - posielanie VP mailom
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2024 |
|
COMTEC |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/297
|
prenájom zar.+kópie 10/2024
|
208,49 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2024 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/138
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 102024- ÚPSVaR
|
1 689,58 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/E12
|
fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 12/2024
|
455,00 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/296
|
záloha, monitoring dát 10/2024
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/E11
|
fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 11/2024
|
455,00 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/294
|
presmerovanie hovorov 10-11/2024
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/295
|
výmena batérie v alarme
|
66,80 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.11.2024 |
04.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/137
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
177,11 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2024 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/291
|
čistiace potr. - ŠJ
|
51,70 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2024 |
|
PAPERA |
Hučková, Škulcová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/292
|
Financovanie MŠ 2025 - škol. ek.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2024 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.11.2024 |
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/136
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
490,73 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/135
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
756,94 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.10.2024 |
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/289
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 09/2024
|
1 310,26 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2024 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/288
|
hyg. potr. - UA ZŠ
|
23,73 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2024 |
|
PAPERA |
Otiepková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/134
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
488,22 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/287
|
oprava plynovej panvice - ŠJ
|
145,31 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2024 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/284
|
hyg. potr. - UA ZŠ
|
165,31 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2024 |
|
PAPERA |
Otiepková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/286
|
hyg. potr. - UA - I.st., MŠ
|
209,69 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2024 |
|
DAMITO s.r.o. |
Jana Slávková, Viera Otiepková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.10.2024 |
23.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/285
|
čistiace potr. - UA MŠ
|
54,20 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2024 |
|
dm drogerie markt, s.r.o. |
Zelková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.10.2024 |
18.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/290
|
vývoz kuchynského odpadu10/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/283
|
školenie - Správa registratúry - MŠ II.časť
|
39,93 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2024 |
|
Nezisková organizácia VESNA |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/282
|
pracovné kalendáre 2025
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2024 |
|
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/133
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.10.2024 |
24.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/280
|
škol. a čistiace potr. - UA MŠ
|
142,98 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2024 |
|
PAPERA |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/132
|
vajcia, syr, brokolica
|
55,90 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/279
|
reflexné vesty - MŠ
|
246,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2024 |
|
THEMIS4YOU s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/278
|
čistiace potreby ŠJ
|
130,51 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2024 |
|
PAPERA |
Oľga Hučková, Zuzana Škulcová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/277
|
školenie - Správa registratúry
|
39,93 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2024 |
|
Nezisková organizácia VESNA |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/131
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
677,13 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2024 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.10.2024 |
21.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/276
|
čistiace prostriedky ŠKD
|
326,06 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2024 |
|
Torbia, s.r.o. |
Vyšná |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/130
|
Activia jogurty, Actimel ml. nápoj
|
133,21 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/275
|
škol. potr. - UA ZŠ
|
96,24 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Janegová Eva |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/129
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
595,85 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/274
|
hyg. potr. - UA MŠ
|
142,98 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2024 |
|
PAPERA |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/128
|
vajcia, syr, brokolica
|
139,34 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/273
|
škol. a čistiace potr. - UA ZS
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Machajdíková, Janegová, Kollár |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/272
|
Penále za oneskorené platby preddavkov na daň 012023
|
32,50 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2024 |
|
Daňový úrad NMnV |
|
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/126
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
823,92 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/127
|
mišo dezert
|
190,08 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2024 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/271
|
škol. a čistiace potr. - UA ZS
|
230,58 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Machajdíková, Janegová, Kollár |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/270
|
prenájom rohoží - MŠ 09-10/2024
|
17,06 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/268
|
škol. a čistiace potr. - UA ZS
|
368,66 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Andrea Kasardová, Kollár, Kusendová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/269
|
servis a ladenie klavíra v MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2024 |
|
Hudobné nástroje a doplnkový tovar, Peter Masár |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/267
|
BOZP PO 07-09/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2024 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EMŠ09
|
fa za el. energiu - MŠ 09//2024
|
218,02 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EŠJ09
|
fa za el. energiu - ŠJ 09/2024
|
122,82 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/266
|
uč. MAT 4.tr. - UA
|
4,95 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/128
|
vajcia, syr, kel
|
161,39 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/265
|
konferencia ria - Školstvo inak
|
275,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2024 |
|
PERFOMANCE, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/281
|
nový optický valec a repas. tonery do tlačiarne - kanc. ekon.
|
221,50 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2024 |
|
TONERSYP s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/124
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 092024- ÚPSVaR
|
1 438,58 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/262
|
sys. podpora URBIS 10-12/2024
|
99,72 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/260
|
výkon ZO GDPR 10/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/259
|
Poskyt. porad. a konzult. sl. 10-12/2024
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/263
|
prenájom zar.+kópie 09/2024
|
215,87 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/261
|
servisný poplatok proxia.live 10-12/2024 - el. nástenka vo vestibule ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
|
eSoft s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/264
|
pevná linka 09-10/2024
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.10.2024 |
04.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/P010
|
fa za dodávky plynu - MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠKD 10/2024
|
3 204.50 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2024 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.10.2024 |
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/122
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
142,96 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/123
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
296,51 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/258
|
reštart a záloha ntb ria
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/257
|
presmerovanie hovorov 09-10/2024
|
8,46 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/207
|
presmerovanie hovorov 07/2024
|
2,08 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/121
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
432,06 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/256
|
záloha, monitoring dát 09/2024
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/120
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
164,02 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.10.2024 |
03.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/117
|
mišo dezert - ÚPSVaR
|
217,97 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2024 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/119
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
596,71 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/255
|
tonery do tlačiarne - MŠ
|
659,10 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2024 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/252
|
Poskyt. porad. a konzult. sl. 07-09/2024
|
267,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2024 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/254
|
vývoz kuchynského odpadu 09/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DFD2024/253
|
školenie - Účto ŠJ - ekon.
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2024 |
|
RVC KE |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/251
|
škol. Vedenie pokladnice ek.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2024 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/250
|
škol. rozpočty obcí, miest, RO, PO- ek.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2024 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/116
|
slnečnicový olej - ÚPSVaR
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/248
|
škol. Účt. závierka 2024
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2024 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/249
|
škol. Financovanie OK 2025
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2024 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.10.2024 |
17.10.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/115
|
suroviny na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
57,52 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/247
|
metráž, pokládka kobercov do tried MŠ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2024 |
|
TREMS s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/114
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
384,33 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.09.2024 |
24.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/113
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
581,67 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/113
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
581,67 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/111
|
suroviny na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
123,48 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
23.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/246
|
zakladače, škol. potr. - UA ZS
|
681,50 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Andrea Kasardová, Kollár, Kusendová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/245
|
prenájom rohoží - MŠ 08-09/2024
|
4,69 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/244
|
kanc. stoly 2x - MŠ
|
679,00 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2024 |
|
Baribal s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/242
|
multimediálny šlabikár, víkend. diár
|
24,70 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Anna Machajdíková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/240
|
pís. potr. - SZP
|
30,22 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/241
|
metráž, pokládka kobercov do tried MŠ
|
570,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
TREMS s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/109
|
mišo dezert
|
221,04 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/110
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
629,34 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/243
|
tepovanie kobercov riaditeľňa, zborovňa, kanc. ekon.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2024 |
|
JMC Services, s,r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.09.2024 |
13.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/108
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 082024- ÚPSVaR
|
447,33 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/239
|
záslepky
|
14,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2024 |
|
Agema s.r.o. |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/107
|
vajcia, syr, karfiol, kur. stehná
|
199,81 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EŠJ08
|
fa za el. energiu - ŠJ 08/2024
|
59,21 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EMŠ08
|
fa za el. energiu - MŠ 08//2024
|
61,60 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/235
|
pevná linka 08-09/2024
|
40,69 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2024 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/234
|
výkon ZO GDPR 09/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2024 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/P08
|
fa za dodávky plynu - MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠKD 09/2024
|
3 204.50 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2024 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
11.09.2024 |
11.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/236
|
prenájom zar.+kópie 08/2024
|
137,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2024 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.09.2024 |
09.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/238
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 0924-0925
|
266,25 |
bez DPH |
|
|
|
01.09.2024 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.09.2024 |
06.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/237
|
funkčné vzdelávanie - RIA
|
169,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2024 |
|
Inšpirácia o.z. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.09.2024 |
05.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/231
|
škol. potr. - UA ZS
|
374,66 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Andrea Kasardová, Kollár, Kusendová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/233
|
učebnice II.st.- MŠ SR
|
109,45 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/232
|
vankúše MŠ
|
208,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2024 |
|
Evenit, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/230
|
škol. potr. - UA ZS
|
6,78 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Andrea Kasardová, Kollár, Kusendová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/229
|
presmerovanie hovorov 08/2024
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
29.08.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/228
|
škol. potr. - UA ZS
|
155,74 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Andrea Kasardová, Kollár, Kusendová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/106
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
641,27 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/105
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
1 021,08 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2024 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/227
|
záloha, monitoring dát 08/2024
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/225
|
prac. zošity MŠ
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2024 |
|
Mudrlantko s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/224
|
zošity - SZP
|
23,93 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2024 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Anna Machajdíková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/226
|
škol. potr. - UA ZS
|
677,18 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Andrea Kasardová, Kollár, Kusendová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
04.09.2024 |
04.09.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/223
|
škol. potr. - UA ZS
|
288,58 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Andrea Kasardová, Kollár, Kusendová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/222
|
sedáky s taburetmi - MŠ
|
205,90 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2024 |
|
MOB Interiér s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024/08, MVMCEESK00217G2024
|
Zmluva o združenej dodávke plynu - ZŠ
|
19000kWh/rok |
s DPH |
|
|
|
25.08.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
28.08..2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/220
|
čistiace a škol. potr. - UA ZS
|
250,61 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/219
|
nábytkové zostavy a skrine do tried MŠ
|
3 966,00 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2024 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/221
|
učebnice II.st.- MŠ SR
|
119,80 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
26.08.2024 |
26.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/218
|
vyv. potreby MŠ, Reg. denník a uč. zápisníky - ZŠ
|
296,18 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2024 |
|
ŠEVT a.s. |
Jana Slávková, Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/217
|
škol. a vyv. potr. pre MŠ - školné
|
739,02 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2024 |
|
PAPERA |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.08.2024 |
23.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/216
|
Nástenné obrazy - Panovníci a prezidenti Slovneska
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
16.08.2024 |
|
IBW s. r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/213
|
škol. Profes. rast z-cov škôl- ek.
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
13.08.2024 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.08.2024 |
16.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/308
|
Online - knižnice, škola efektívne - 4. splátka
|
60,06 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2024 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/308
|
Online - knižnice, škola efektívne - 3. splátka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2024 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.11.2024 |
18.11.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EŠJ07
|
fa za el. energiu - ŠJ 07/2024
|
69,26 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EMŠ07
|
fa za el. energiu - MŠ 07//2024
|
150,68 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/214
|
učebnice II.st.- MŠ SR
|
203,10 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
14.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/215
|
Online - knižnice, škola efektívne - 2. splátka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2024 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
05.08.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/104
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 072024- ÚPSVaR
|
724,93 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
12.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/212
|
odborné poradenstvo v obl. úspory el. en. 07/2024
|
30,67 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
|
Citrón s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/211
|
pevná linka 07/2024
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/210
|
výkon ZO GDPR 08/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/P07
|
fa za dodávky plynu - MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠKD 08/2024
|
3 204.50 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
14.08.2024 |
10.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/203
|
Aktualizácie zákonov 2025
|
67,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2024 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.08.2024 |
21.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/209
|
záloha, monitoring dát 07/2024
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/208
|
prenájom zar.+kópie 07/2024
|
105,23 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2024 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
02.08.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/205
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 07/2024
|
240,30 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2024 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
20.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/206
|
fa za ročnú licenciu Tendernet - VO 2024-2025
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2024 |
|
eSYST, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
29.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
aSc Agenda Dochádzka MŠ, ŠJ, Strava ŠJ
|
598,00 |
s DPH |
|
|
|
18.07.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.07.2024 |
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/204
|
tlačiarenske služby - pošt. poukážky
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2024 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
22.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/202
|
DUO 2025
|
67,00 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2024 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.08.2024 |
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/199
|
vypracovanie registratúrneho poriadku
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2024 |
|
Bezpex s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
30.07.2024 |
27.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/200
|
prenájom rohoží - MŠ 06-07/2024
|
8,53 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
31.07.2024 |
31.07.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024/06
|
Zmluva o poskytovaní poradenských a konzultačných služieb
|
89/m |
s DPH |
|
|
|
15.07.2024 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
18.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/197
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 06/2024
|
1 009,80 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2024 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/198
|
drevená stavebnica - MŠ, Predškoláci
|
352,00 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2024 |
|
Zuzana Hamranová |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/103
|
rôzne druhy mäsa
|
199,72 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/196
|
výroba roletiek do zborovne, riaditeľne ZŠ
|
710,78 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2024 |
|
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EŠJ06
|
fa za el. energiu - ŠJ 06/2024
|
96,64 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EMŠ06
|
fa za el. energiu - MŠ 06//2024
|
213,95 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/102
|
vajcia, syr
|
62,09 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.07.2024 |
12.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/101
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 062024- ÚPSVaR
|
1 374,72 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/192
|
sys. podpora URBIS 07-09/2024
|
99,72 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/193
|
výkon ZO GDPR 07/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/P06
|
fa za dodávky plynu - MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠKD 07/2024
|
3 204.50 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/195
|
pevná linka 06/2024
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2024 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/194
|
prenájom zar.+kópie 06/2024
|
173,20 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2024 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.07.2024 |
10.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/188
|
BOZP PO 04-06/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2024 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/191
|
presmerovanie hovorov 06/2024
|
3,19 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.07.2024 |
02.07.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/190
|
záloha, monitoring dát 06/2024
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
01.07.2024 |
01.07.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/100
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/189
|
vývoz kuchynského odpadu 06/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/099
|
vajcia, syr - ÚSPVaR
|
52,27 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/099
|
vajcia, syr - ÚSPVaR
|
52,27 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/187
|
tašky - logo potlač
|
142,80 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2024 |
|
DuxxPrint s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/186
|
učebné pomôcky - predškoláci- MŠ
|
829,80 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2024 |
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/098
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
307,42 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.06.2024 |
28.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/097
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
748,80 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2024 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
26.06.2024 |
26.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/184
|
učebnice chémie, biológie pre II.st. MŠ SR
|
149,00 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/182
|
vydanie a používanie mandátneho certifikátu
|
33,62 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
|
Národná agentúra pre sieťové a el. sl. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/185
|
učebnice II.st. - MŠSR
|
176,00 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/183
|
prenájom rohoží - MŠ 05-06/2024
|
17,06 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.06.2024 |
21.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/181
|
repre predmety - odmeny pre odchádzajúcich žiakov
|
457,48 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Ševčeková, Mgr.Miklánková, Mgr. Machajdíková.. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/095
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
320,28 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/096
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
650,13 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2024 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/093
|
Activia jogurty, Actimel ml. nápoj
|
119,79 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/094
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
350,58 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.06.2024 |
20.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/179
|
učebnice II.st.
|
61,50 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2024 |
|
VKÚ, a.s. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/180
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 05/2024
|
1 004,40 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2024 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/091
|
Activia jogurty, Actimel ml. nápoj
|
224,61 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/092
|
mišo dezert
|
203,18 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2024 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/178
|
ŠVP 062024
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2024 |
|
Cestovná kancelária Vida s. r. o. |
Mgr. Vrtochová, Janegová, Machajdíková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/088
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 062024- ÚPSVaR
|
86,47 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/177
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2025
|
469,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2024 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/089
|
rôzne druhy mäsa
|
190,32 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
14.06.2024 |
14.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/090
|
cereálie, ovocné čaje, tyčinky..
|
81,50 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2024 |
|
Alena Vaculová SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/176
|
čistiace prostriedky ŠKD
|
289,82 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2024 |
|
Torbia, s.r.o. |
Vyšná |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/175
|
školenie - aktualizačné PZ
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2024 |
|
Eduxa s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/174
|
Periskop pre riaditeľov škôl - auditovanie webstránky
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2024 |
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/173
|
pís. potr. - SZP
|
30,60 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Ivana Vidová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/086
|
vajcia, brokolica, kel, kur. prsia
|
113,11 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/087
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 052024- ÚPSVaR
|
1 569,09 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024/5
|
Zmluva o vydaní a používaní mandátneho certifikátu
|
|
s DPH |
|
|
|
05.06.2024 |
|
Národná agentúra pre sieťové a el. sl. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
15.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/172
|
svietidlá do riaditeľne, zborovne
|
221,10 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2024 |
|
ELEKTROINŠTALA spol. s r. o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EMŠ05
|
fa za el. energiu - MŠ 05/2024
|
211,67 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EŠJ05
|
fa za el. energiu - ŠJ 05/2024
|
88,04 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/171
|
čistiace potr.- MŠ
|
108,69 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2024 |
|
PAPERA |
Bc. Ľubica Letková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/169
|
čistiace prostriedky ZŠ, ŠKD
|
707,52 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2024 |
|
Torbia, s.r.o. |
Otiepková, Vyšná |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/085
|
rôzne druhy mäsa
|
306,79 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.06.2024 |
18.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/170
|
čistiace potr.- ZŠ
|
265,92 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2024 |
|
PAPERA |
Otiepková, Vyšná |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/166
|
prenájom zar.+kópie 05/2024
|
141,04 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2024 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/168
|
pevná linka 05/2024
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2024 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/084
|
Activia jogurty, Actimel ml. nápoj
|
119,79 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/167
|
Predškol.vých., Včielka
|
13,60 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2024 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
06.06.2024 |
06.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/165
|
výkon ZO GDPR 06/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/164
|
vrecká do vysávača MŠ
|
50,95 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
|
Alza.sk |
Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/163
|
škol. Účo a RO ŠJ - ek.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/162
|
škol. Špecifiká prac.-práv. a ekon. dokum. školy - ria
|
95,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
|
RVC KE |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/P05
|
fa za dodávky plynu - MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠKD 06/2024
|
3 204.50 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2024 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.06.2024 |
12.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/083
|
rôzne druhy mäsa - ÚPSVaR
|
828,05 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
07.06.2024 |
07.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/161
|
výmena baterky v alarme ZŠ
|
48,30 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/160
|
záloha, monitoring dát 05/2024
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/082
|
rôzny tovar
|
533,57 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/080
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/081
|
vajcia, karfiol, syr
|
48,30 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/158
|
vývoz kuchynského odpadu 05/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/159
|
odbkolovanie Outlook konta
|
13,50 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/157
|
presmerovanie hovorov 05/2024
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/155
|
revízie hasiacich prístrojov v ZŠ
|
29,76 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2024 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/156
|
revízie hasiacich prístrojov v MŠ/ŠJ
|
28,08 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2024 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/079
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
285,88 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/154
|
uč. pre I.st. - MŠ SR
|
1 023,44 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2024 |
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
03.06.2024 |
03.06.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/153
|
omaľovánky - MŠ
|
134,40 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/151
|
interaktívny, dotykový display - 5.tr.
|
1 680.00 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2024 |
|
PERFOMANCE, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/077
|
mišo dezert
|
198,72 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2024 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/078
|
vajcia, karfiol, syr
|
129,73 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/152
|
servis k interaktívnemu, dotykovému display - 5.tr.
|
658,80 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2024 |
|
PERFOMANCE, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/150
|
prenájom rohoží - MŠ 04-05/2024
|
17,06 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
24.05.2024 |
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/075
|
jogurty kostíci, ml. nápoj Activia
|
123,49 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/147
|
čistiace a kanc. potreby - UA
|
140,63 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/149
|
školenie -ŠJ - mat.-spotr. normy
|
71,10 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2024 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Oľga Hučková - Zuzana Škulcová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.05.2024 |
23.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/076
|
morčacie mäso
|
101,83 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/074
|
mlieko
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/146
|
edukačný set - MŠ
|
484,00 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2024 |
|
TRIHORSE GROUP, a.s. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/145
|
výkopové a betonárske práce ZŠ - únik vody - potrubie
|
1 560,00 |
s DPH |
O2024/208-1
|
|
|
16.05.2024 |
|
JOMA TC spol. s r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/073
|
vajcia, karfiol, syr
|
44,33 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
22.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/144
|
kanc. potreby - UA
|
644,32 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
20.05.2024 |
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/142
|
školenie -ŠJ -príprava na OS - práca s potr.
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2024 |
|
Akadémia Komenského, o.z. |
Oľga Hučková - Zuzana Škulcová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/143
|
dezinfekcia na pieskovisko
|
78,20 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2024 |
|
POLYMPT s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.05.2024 |
26.05.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024/04
|
Odborná prax žiaka SPŠ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2024 |
|
SPŠ Stará Turá |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
20.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/141
|
montáž, zapojenie škrabky na zemiaky
|
113,45 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2024 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/P04
|
fa za dodávky plynu - MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠKD 05/2024
|
3 204.50 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2024 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/069
|
kur. prsia
|
98,72 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
10.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/072
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
589,69 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2024 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/071
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
684,03 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2024 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/070
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
126,49 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2024 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/068
|
jogurty Activia
|
119,79 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EŠJ04
|
fa za el. energiu - ŠJ 04/2024
|
97,79 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EMŠ04
|
fa za el. energiu - MŠ 04/2024
|
244,03 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/066
|
rôzny tovar
|
518,19 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/067
|
šúľance
|
65,86 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/140
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 04/2024
|
988,20 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2024 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/066
|
rôzny tovar
|
518,19 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
úrok z omeškania platby plynu 03/2024
|
3,85 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2024 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/065
|
vajcia, karfiol, syr
|
42,40 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EMŠ03VF
|
fa za el. energiu - MŠ 03/2024 - doplatok
|
13,50 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0111ZSV
|
fa za el. energiu - ZŠ 01-11/2024 dopl. 032024
|
7,46 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/139
|
pevná linka 04/2024
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2024 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/135
|
prenájom zar.+kópie 04/2024
|
213,64 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
15.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/136
|
prenájom zar.+kópie 03/2024
|
121,33 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/133
|
odborné poradenstvo v obl. úspory el. en. 04/2024
|
30,67 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
Citrón s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
škrabka na zemiaky
|
1 597,32 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/064
|
mišo dezert
|
206,04 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/063
|
br.stehno, plece, hov. zadné
|
268,61 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/062
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
319,26 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/061
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 042024- ÚPSVaR
|
1 973,80 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/060
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
489,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.05.2024 |
09.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/131
|
záloha, monitoring dát 04/2024
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/130
|
presmerovanie hovorov 04/2024
|
3,52 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/132
|
drobný inventár - ŠJ
|
469,91 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2024 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/129
|
čistiace potreby - UA
|
405,70 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2024 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová, Otieplková, Vyšná |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/059
|
vajcia, pol. zmes, syr
|
55,80 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/127
|
prenájom rohoží - MŠ 03-04/2024
|
17,06 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/128
|
Online - knižnice, škola efektívne - 1. splátka
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2024 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/058
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
130,68 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
30.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/126
|
desktop, LCD monitor, Office;
|
752,58 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/057
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
1 558,85 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
22.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/055
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
340,84 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/125
|
vývoz kuchynského odpadu 04/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
29.04.2024 |
29.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/056
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/053
|
šampiňóny, perníky
|
591,21 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2024 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/052
|
mišo dezert
|
215,66 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2024 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/054
|
kur. stehná, vajcia
|
133,20 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
18.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/124
|
edu tabule- MŠ
|
229,00 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2024 |
|
EduPoint, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.04.2024 |
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/051
|
červená repa, slivky, br. plece - ÚPSVaR
|
429,56 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2024 |
|
PICADO, s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/123
|
Práca, mzdy a odmeňovanie 2025
|
128,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2024 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/122
|
školenie -ŠJ - legisl., prevádzka
|
71,10 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2024 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
23.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/120
|
Eset home security soft.
|
82,08 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2024 |
|
ESET, spol. s r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/050
|
suroviny na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
54,60 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/117
|
Účt. súvsťažnosti - online
|
178,81 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2024 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/116
|
výroba botníka a skriniek do ZŠ
|
744,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2024 |
|
Drevoexpres s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková, Mgr. Zdenka Lessová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/049
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
728,83 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/113
|
náhr. mopy
|
52,92 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/112
|
čistiace potreby - UA - FP z MR
|
35,28 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/114
|
zápisníky, usb, dotyk. perá
|
423,90 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
|
THEMIS4YOU s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
športové potreby
|
463,82 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Kocjak invest, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová, Mgr. Peter Magula |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/043
|
cereálie, ovocné čaje, tyčinky..
|
211,50 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Alena Vaculová SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/115
|
zápisníky, usb, dotyk. perá - RL
|
140,22 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
|
THEMIS4YOU s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/042
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
384,95 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/118
|
Kontrolná zložka pre riaditeľa školy
|
189,90 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2024 |
|
Nakladatelství FORUM s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/041
|
suroviny na prípravu jedál
|
143,86 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
09.04.2024 |
09.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/040
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 032024- ÚPSVaR
|
1 820,55 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EMŠ03
|
fa za el. energiu - MŠ 03/2024
|
188,05 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EŠJ03
|
fa za el. energiu - ŠJ 03/2024
|
90,73 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/111
|
vyv. mat.
|
56,68 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková, Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/110
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 03/2024
|
891,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2024 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/109
|
sys. podpora URBIS 04-06/2024
|
99,72 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2024 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/121
|
pevná linka 03/2024
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2024 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/107
|
výkon ZO GDPR 04/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2024 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/P03
|
fa za dodávky plynu - MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠKD 04/2024
|
3 204.50 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2024 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
10.04.2024 |
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/106
|
BOZP PO 01-03/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2024 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/104
|
presmerovanie hovorov 03/2024
|
4,36 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/103
|
vyv. mat., RL, čistiace potr...
|
405,49 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková, Mgr. Eva Janegová. Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/102
|
knihy - šk. knižnica
|
196,55 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/101
|
vyv. mat.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Chytré a Veselé s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková, Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/100
|
prenájom rohoží - MŠ 02-03/2024
|
17,06 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/099
|
záloha, monitoring dát 03/2024
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/098
|
vyv. mat.
|
13,78 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková, Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024/03
|
2x nové telef. zariadenie k balíku biznis M - pevná linka ZŠ/MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2024 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
03.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/097
|
chladnička do MŠ
|
143,10 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2024 |
|
DOMOS a.s. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
21.03.2024 |
21.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/095
|
odznaky na zápis do 1.st.
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2024 |
|
mypinbuttons s.r.o |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/096
|
kalkulačka
|
9,84 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2024 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/048
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
119,79 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/047
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
390,84 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/091
|
vyv. mat.
|
179,05 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková, Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/090
|
vyv. potr. ZŠ
|
127,58 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2024 |
|
SONORA s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová, Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/046
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/093
|
škol. Prof. rast PAM
|
335,00 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2024 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/094
|
čistiace a kanc. potr.
|
215,97 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2024 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/045
|
vajcia, kel. syr, polievková zmes
|
31,98 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/089
|
poplatok za komunálne odpady 2024
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2024 |
|
Obec Lubina |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/087
|
kanc., čistiace, vyv. potr.
|
723,84 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková, Mgr. Eva Janegová, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/088
|
knihy - šk. knižnica
|
110,30 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2024 |
|
Exciter, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/086
|
stavebnice - MŠ
|
264,90 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2024 |
|
EduPoint, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.04.2024 |
12.04.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/044
|
br.stehno, plece, karé
|
328,35 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/085
|
nastav. nového rozhrania
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/039
|
vajcia, kel. syr, polievková zmes
|
77,42 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/083
|
knihy - šk. knižnica
|
182,72 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2024 |
|
Albatros Media Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/082
|
knihy - odmeny na RL
|
76,62 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2024 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/084
|
tonery do MŠ
|
673,18 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2024 |
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.03.2024 |
27.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/081
|
fa za kanc. sety a lepidlá
|
96,24 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková, Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/080
|
WIFI, SWITCH, kabeláž, montáž..
|
689,29 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.04.2024 |
05.04.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/2024/02
|
Zmluva - Rétorická Lubina
|
400,00 |
bez DPH |
|
|
|
13.03.2024 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
15.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/078
|
výroba kuchynskej linky do ZŠ
|
2 160,00 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2024 |
|
Drevoexpres s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/079
|
čistiiace a vyv. potr. ZŠ
|
354,56 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/038
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
64,28 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/077
|
výroba 29ks interiérových dvier do ZŠ - dofakturácia
|
3 313,20 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2024 |
|
Sučanský družstvo |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/076
|
vývoz kuchynského odpadu 032024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/036
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/037
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
459,75 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/074
|
výroba a montáž žalúzií do MŠ
|
216,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2024 |
|
WINSTAL SERVICE, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
09.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/075
|
školenie FVV- Urbis
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2024 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/035
|
vajcia, kel. syr, polievková zmes
|
129,69 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/034
|
mišo dezert
|
204,50 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2024 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/073
|
vstav. chladnička do kuchynky v ZŠ
|
369,00 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2024 |
|
DOMOS a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/033
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
944,09 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/072
|
filtre do kávovaru
|
76,31 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
06.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/032
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
620,07 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2024 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/069
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 02/2024
|
783,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2024 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
11.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EŠJ02
|
fa za el. energiu - ŠJ 02/2024
|
102,97 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/071
|
vyv. mat.
|
521,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2024 |
|
Chytré a Veselé s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková, Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/070
|
edukatívne puzzle I.st.
|
219,30 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2024 |
|
EduPoint, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/031
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
94,08 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
22.03.2024 |
22.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/030
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 022024
|
1 513,04 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/EMŠ02
|
fa za el. energiu - MŠ 02/2024
|
217,46 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.03.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/P02
|
fa za dodávky plynu - MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠKD 03/2024
|
3 204.50 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
10.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/067
|
výkon ZO GDPR 03/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/068
|
pevná linka 02/2024
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/029
|
kukurica- ÚPSVaR
|
25,09 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/028
|
šampiňóny, perníky- ÚPSVaR
|
150,24 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2024 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/027
|
vajcia, syr, pol. zmes, brokolica - ÚPSVaR
|
84,08 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/066
|
presmerovanie hovorov 02/2024
|
2,70 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/065
|
prenájom zar.+kópie 02/2024
|
108,13 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
05.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/064
|
výmena rozhlasu, zvončekov v celej ZŠ
|
2 560,00 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2024 |
|
MK Hlas s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/061
|
záloha, monitoring dát 02/2024
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/060
|
čistiace potreby - UA - FP z MR
|
135,88 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2024 |
|
PAPERA |
Vrtochová, Ševčeková, Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/062
|
metráž, pokládka koberca zborovňa, riaditeľňa ZŠ
|
1 256,77 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2024 |
|
TREMS s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/026
|
br.stehno, plece, karé
|
584,51 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
18.03.2024 |
08.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/059
|
vlajky do MŠ, ZŠ
|
141,89 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2024 |
|
Vkajky.EU s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/057
|
nastavenie VPN, IP -ekon.
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2024 |
|
COMTEC |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/058
|
dofa - stavebné práce - prerábka riaditeľne, zborovne ZŠ - na materiál
|
6 040,00 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2024 |
|
Pavol Brček |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/025
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
64,28 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/056
|
školenie - Zaraď. z-cov do PT
|
89,10 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/054
|
DUO 2024
|
59,50 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2024 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/055
|
Škôlka 2024
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2024 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/024
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
792,35 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2024 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
28.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/053
|
školenie -RZD - Urbis
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2024 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.02.2024 |
20.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/052
|
hry, dezinfekcia na hračky MŠ
|
102,68 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2024 |
|
Internet MALL Slovakia, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.02.2024 |
19.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/051
|
uteráčiky - MŠ; chňapky, utierky - ŠJ
|
309,00 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2024 |
|
Evenit, s.r.o. |
Jana Slávková,Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/021
|
vajcia, syr, pol. zmes
|
50,88 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/048
|
nábytok do riaditeľne
|
6 580,20 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2024 |
|
PAPERA |
Vrtochová, Ševčeková, Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/022
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/047
|
nábytok do zborovne
|
5 176,80 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2024 |
|
PAPERA |
Vrtochová, Ševčeková, Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/050
|
tonery - ekon.
|
414,60 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2024 |
|
ABEL - Computer, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/049
|
vývoz kuchynského odpadu 022024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.02.2024 |
16.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/046
|
čistiace potreby - UA
|
372,21 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2024 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/045
|
kanc. potreby - UA
|
112,22 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2024 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/044
|
školenie - odmeňovanie z-cov škôl a škol. zar.
|
39,98 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2024 |
|
Nezisková organizácia VESNA |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/043
|
výroba 29ks interiérových dvier do ZŠ - záloha
|
3 000,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2024 |
|
Sučanský družstvo |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/042
|
pobyt žiakov počas LV- prefakturácia
|
1 200,00 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2024 |
|
TATRA - THERM SK s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.03.2024 |
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/023
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
479,48 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
28.02.2024 |
09.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/041
|
stavebné práce - prerábka riaditeľne, zborovne ZŠ - na materiál
|
5 183,75 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2024 |
|
Pavol Brček |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/040
|
metráž a pokládka koberca - riaditeľňa, zborovňa - mat.
|
1 022,31 |
s DPH |
|
|
|
09.02.2024 |
|
TREMS s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/039
|
komentár k Zák. o PZ - online
|
296,76 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2024 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/038
|
smernice- online
|
193,08 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2024 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/036
|
šk. potr., vyv. pomôcky pre UA
|
272,99 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Kasardová, Mgr. Lessová, Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/035
|
šk. potr., vyv. pomôcky pre UA
|
152,44 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Kasardová, Mgr. Lessová, Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/018
|
mišo dezert
|
204,50 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2024 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/019
|
vajcia, syr, pol. zmes
|
104,60 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/016
|
ryby, br.plece, hruškový kompót
|
130,78 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2024 |
|
PICADO, s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/033
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 02/2024
|
823,50 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2024 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/01 MŠ
|
fa za el. energiu - MŠ 01/2024
|
212,87 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/034
|
škol. ek. - práv. predpisy MŠ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2024 |
|
RVC TN |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/032
|
výroba 6-dverovej šatňovej skrine - II.st.
|
311,00 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2024 |
|
Wood Service Group, s. r. o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/01 ŠJ
|
fa za el. energiu - ŠJ 01/2024
|
117,66 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/031
|
drobné náradie, vrtáky, klince ... - dielne žiaci
|
569,28 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2024 |
|
BIVA, s.r.o. |
Mgr. Peter Magula |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/027
|
výkon ZO GDPR 02/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/025
|
odborné poradenstvo v obl. úspory el. en. 01/2024
|
30,67 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
|
Citrón s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/026
|
pevná linka 01/2024
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/028
|
šk. potr., vyv. pomôcky pre UA
|
542,47 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Kasardová, Mgr. Lessová, Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/030
|
4.splátka-On-line Účtovné súvsťažnoti +príklady+archív
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/017
|
vajcia, kel, syr, pol. zmes
|
72,34 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/P01
|
vyúčtovacia fa za dodávky plynu - MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠKD 02/2024
|
3 204,50 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2024 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/015
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
265,79 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
31.01.2024 |
31.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/023
|
prenájom rohoží - MŠ 01/2024
|
17,06 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/024
|
prenájom zar.+kópie 01/2024
|
82,18 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/014
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 012024
|
1 868,97 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.02.2024 |
08.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/021
|
záloha, monitoring dát 01/2024
|
24,06 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/019
|
veko na kôš
|
12,30 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2024 |
|
PAPERA |
Haruštiak |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/022
|
rohože MŠ
|
267,30 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2024 |
|
PAPERA |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/013
|
br. plece, karé
|
454,19 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.02.2024 |
12.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/020
|
žia lavica a stoličky
|
2 069,00 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2024 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/018
|
drobný inventár na VP varenie
|
142,43 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Kasardová, Mgr. Lessová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/017
|
presmerovanie hovorov 01/2024
|
3,74 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/015
|
vodné ZŠ
|
194,12 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2024 |
|
TVK a. s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/016
|
šk. pomôcky, vyv. mat., hry - UA
|
962,10 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2024 |
|
AUREDNIK CS s.r.o. |
Mgr. Kasardová, Mgr. Janegová, Mgr. Kusendová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/014
|
vodné MŠ/ŠJ
|
167,89 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2024 |
|
TVK a. s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/013
|
vysávač s prísluš. - MŠ, drobný inventár na VP varenie
|
801,70 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2024 |
|
Alza.sk |
Kasardová, Lessová, Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/012
|
inštal. interakt. tab. - MŠ
|
249,90 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2024 |
|
COMTEC |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/011
|
šk. potr., vyv. pomôcky pre UA
|
631,45 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková, Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/010
|
kvetináče a prísl. PŠ - MŠ
|
139,65 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2024 |
|
Sobex plus s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/012
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
836,21 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/009
|
rohože MŠ, ZŠ
|
126,55 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková, Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024/01
|
Zmluva o nájme multifunkčného zariadenia
|
2 822,40 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2024 |
|
TOP Servis IT, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/011
|
kostíci, activia
|
130,78 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/010
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
539,67 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/009
|
morčacie prsia
|
96,88 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/008
|
vajcia, kel, syr, kur. stehná
|
131,44 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/007
|
hov. zadné, brav. plece, stehno
|
554,41 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/0111ZS
|
fa za el. energiu - ZŠ 01-11/2024
|
3 663,15 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
05.02.2024 |
05.02.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/006
|
mišo dezert
|
184,78 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2024 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/008
|
školenie - Prac. čas. a evid. doch. v ZŠ
|
89,10 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2024 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/007
|
revízia a oprava plynového kotla v ZŠ, MŠ
|
558,60 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2024 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/020
|
jogurty
|
65,26 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.02.2024 |
15.02.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/031223V
|
vyúčt. fa za el. energiu - 03-12/2023
|
-3 568,42 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2024 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
26.01.2024 |
26.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/006
|
školenie - odmeňovanie z-cov škôl a škol. zar.
|
39,99 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2024 |
|
Nezisková organizácia VESNA |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/005
|
vrecia do košov, trezor
|
605,12 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2024 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Ševčeková, Vyšná, Otiepková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
16.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/005
|
vajcia, podsviečková zmes, karfiol, syr
|
59,62 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/004
|
cereálie, ovocné čaje, tyčinky..
|
81,50 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2024 |
|
Alena Vaculová SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/004
|
škol. ek. - RZD ´23
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2024 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/001
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
546,91 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
25.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/003
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
613,80 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/002
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
165,71 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/003
|
sys. podpora URBIS 01-03/2024
|
90,24 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2024 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/002
|
výroba razítka - ZFK
|
93,97 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2024 |
|
Faxcopy, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
12.01.2024 |
12.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/001
|
výkon ZO GDPR 01/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2024 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/MŠ12
|
fa za el. energiu - MŠ 12/2023
|
194,62 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/285
|
prenájom zar.+kópie 12/2023
|
87,06 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EŠJ12
|
fa za el. energiu - ŠJ 12/2023
|
135,82 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2024 |
31.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/287
|
pevná linka 12/2023
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/284
|
MCs office - MŠ
|
43,98 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/161
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 12/2023
|
1 305,05 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2023 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/283
|
Monitoring PC/NTB 12/2023
|
24,06 |
s DPH |
|
|
|
30.12.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/282
|
servisný poplatok proxia.live 10-12/2023 - el. nástenka vo vestibule ZŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
30.12.2023 |
|
eSoft s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/280
|
knihy - doplnkové čítanie II.st.
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2023 |
|
Martinus, s.r.o. = Gorila |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/281
|
presmerovanie hovorov 12/2023-012024
|
1,58 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2023 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.01.2024 |
08.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/279
|
inventár, hrnce, uvývacie prostr.
|
2 331,16 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2023 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/278
|
prac. odevy, prac. doplnky
|
284,30 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2023 |
|
DobrýTextil.sk |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/274
|
vyv. a uč. potr. - UA
|
882,25 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2023 |
|
PAPERA |
Mgr.Janegová, Mgr. Vrtochová, Mgr. Kasardová, Kusendová.. |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/160
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/275
|
pevná linka 11/2023
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2023 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/277
|
vývoz kuchynského odpadu 12/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/276
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 12/2023
|
750,60 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2023 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/273
|
vyv. potr. UA, VP, zo školného ŠKD, MŠ, SZP
|
1 119.89 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2023 |
|
PAPERA |
Mgr.Janegová, Mgr. Vrtochová, Mgr. Kasardová, Kusendová.. |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2023 |
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/272
|
výroba nerez. stola a dvojpolíc - kuchyňa ZŠ
|
1 642,80 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2023 |
|
Marián Michalka - AMASTEEL |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/272
|
výroba nerez. stola a dvojpolíc - kuchyňa ZŠ
|
1 642,80 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2023 |
|
Marián Michalka - AMASTEEL |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.12.2023 |
20.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/159
|
hov. zadné, brav. plece- ÚPSVaR
|
472,16 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2023 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2023 |
28.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/271
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 11/2023
|
909,90 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2023 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/157
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
64,28 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/269
|
soft.-licencia - WocaBee
|
556,00 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2023 |
|
WocaBee s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/270
|
vyv. potr. UA
|
19,48 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/158
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
181,29 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2023 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.12.2023 |
18.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/155
|
vajcia, pol. zmes
|
39,18 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Zmluva |
Z2023/09
|
Zmluva o dodacích a platobných podmienkach
|
|
s DPH |
|
|
|
14.12.2023 |
|
Coop Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/268
|
hyg. a vyv. potr. UA
|
224,15 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/267
|
BOZP PO 10-12/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2023 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/154
|
vajcia, pol. zmes, kur. stehná
|
129,30 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2023 |
15.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/152
|
br. plece
|
119,38 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/153
|
brokolica, hov. stehno, losos
|
434,40 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/MŠ11
|
fa za el. energiu - MŠ 11/2023
|
218,83 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DFD2023/13
|
dobropis za repas. toner do tlačiarne - MŠ
|
55,08 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2023 |
|
Z + M Finance SK, spol. s r. o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.12.2023 |
22.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/156
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 11/2023
|
1 650,10 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2023 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EŠJ11
|
fa za el. energiu - ŠJ 11/2023
|
146,81 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2023 |
11.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/151
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
120,77 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2023 |
12.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/266
|
prenájom rohoží - MŠ 11-12/2023
|
15,84 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/149
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
428,25 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/150
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
489,71 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/147
|
nápoje, roissant, cestoviny
|
346,97 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/148
|
croissanty, ovocné taštičky, bulgur..
|
519,36 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/265
|
soft. Informatia s Emilom - DTV
|
102,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
|
Indícia, n.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/263
|
výkon ZO GDPR 12/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/264
|
hyg. a vyv. potr. UA
|
520,14 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/262
|
Zborovňa 2024-2025
|
282,24 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/258
|
Monitoring PC/NTB 11/2023
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/259
|
prístup na VSSR 2024
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/137
|
výkon ZO GDPR 05/2024
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2024 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/063
|
prenájom rohoží - MŠ 02/2024
|
17,06 |
s DPH |
|
|
|
28.02..2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.03.2024 |
01.03.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/260
|
prenájom zar.+kópie 11/2023
|
86,24 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/145
|
mišo dezert
|
191,40 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/261
|
fa za ročnú licenciu Tendernet - VO
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
|
eSYST, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.12.2023 |
19.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/146
|
vajcia, brokolica, eidam, kur. stehná
|
195,44 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/255
|
USB nabíjacia stanica
|
45,82 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Conrad Electronic ČR, s. r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/257
|
presmerovanie hovorov 111-12/2023
|
1,52 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/256
|
Predškol.vých., Včielka
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2023 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/250
|
tonery do tlačiarne - MŠ
|
504,00 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2023 |
|
Z + M Finance SK, spol. s r. o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2023 |
28.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/251
|
oprava panvice
|
116,46 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2023 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.12.2023 |
13.12.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/144
|
maslo, brav. karé, stehno..
|
526,20 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/249
|
náhradné mopy - ZŠ
|
17,64 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2023 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/248
|
výroba stolíka a stola do ŠJ - ZŠ a MŠ
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2023 |
|
Andrej Less AL - KOV |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/247
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - ntb 12ks
|
54,78 |
bez DPH |
|
|
|
25.11.2023 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/143
|
hov. zadné, brav. plece- ÚPSVaR
|
246,27 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2023 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/142
|
slnečnicový olej - ÚPSVaR
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/2023/08
|
Poistná zmluva na poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - ntb 12ks
|
5 348,40 |
bez DPH |
|
|
|
24.11.2023 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/246
|
vývoz kuchynského odpadu 11/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/141
|
vajcia, syr, karfiol - ÚPSVaR
|
49,63 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.11.2023 |
27.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/243
|
uč. MAT pre 1.roč. - MŠVVaV SR
|
206,95 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2023 |
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2023 |
22.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/245
|
darčekové kazety - konoroč. porada - SF
|
593,69 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/244
|
odborné poradenstvo v obl. úspory el. en.
|
30,67 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2023 |
|
Citrón s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/254
|
Účtovník v škole a školskom zariadení -2023/24
|
183,60 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2023 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2023 |
11.12.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/252
|
ko plyn. a tlak. zar. - ZŠ
|
345,60 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2023 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/253
|
ko plyn. a tlak. zar. - MŠ/ŠJ
|
228,00 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2023 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.11.2023 |
29.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/140
|
kostíci, actimel- ÚPSVaR
|
67,98 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/137
|
mišo dezert - ÚPSVaR
|
204,96 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2023 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/136
|
kur. prsia, kel, vajcia - ÚPSVaR
|
105,42 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/140
|
rôzny tovar na prípravu jedál- ÚPSVaR
|
223,83 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/238
|
hračky - kaderníctvo, náradie, bábiky- MŠ
|
80,96 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2023 |
|
LIDL SR, v.o.s. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/239
|
detská drevená kuchyňka - MŠ
|
69,99 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2023 |
|
LIDL SR, v.o.s. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.11.2023 |
16.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/242
|
pracovné kalendáre 2024
|
56,40 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2023 |
|
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/240
|
čistiace potr. a kalendáre-vš. strediská
|
464,89 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Erika Vrzalová, Otiepková, Vyšná |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/241
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 10/2023
|
966,60 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2023 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/237
|
vrecká do vysávača - ZŠ/ŠKD
|
30,20 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2023 |
|
wwworks s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/135
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
692,52 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
20.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/136
|
kur. prsia, pol. zmes, vajcia - ÚPSVaR
|
112,57 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.11.2023 |
23.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/233
|
detská drevená kuchyňka - MŠ
|
69,99 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2023 |
|
LIDL SR, v.o.s. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/235
|
detská drevená kuchyňka - ŠKD
|
100,99 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2023 |
|
LIDL SR, v.o.s. |
Mgr. Katarína Kusendová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/234
|
stolová vŕtačka Parkside
|
69,99 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2023 |
|
LIDL SR, v.o.s. |
Mgr. Peter Magula |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.11.2023 |
13.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/236
|
doplnky ku detskej drevenej kuchyňke - MŠ/ŠKD, vrtáky-PV -ZŠ
|
107,85 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2023 |
|
LIDL SR, v.o.s. |
Mgr. Peter Magula, Mgr. Katarína Kusendová, Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.11.2023 |
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/232
|
prenájom rohoží - MŠ 10-11/2023
|
15,84 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/134
|
bravčové a hovädzie mäso, kur. prsia - ÚPSVaR
|
455,13 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2023 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/133
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
120,77 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/MŠJ010
|
fa za el. energiu - MŠ 10/2023
|
219,14 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EŠJ10
|
fa za el. energiu - ŠJ 10/2023
|
144,29 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/131
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 10/2023- ÚPSVaR
|
1 575,41 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2023 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/132
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
388,67 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/130
|
kur. prsia, pol. zmes, vajcia - ÚPSVaR
|
98,86 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2023 |
09.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/231
|
výkon ZO GDPR 11/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2023 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/230
|
pevná linka 10/2023
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2023 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/229
|
prenájom zar.+kópie 10/2023
|
74,58 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2023 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/129
|
bravčové a hovädzie mäso, kur. prsia - ÚPSVaR
|
696,44 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2023 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/228
|
kontrola a servis alarmu v ZŠ
|
64,44 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/227
|
Monitoring PC/NTB 10/2023
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/128
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
154,01 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2023 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.10.2023 |
30.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/226
|
presmerovanie hovorov 10-11/2023
|
5,03 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2023 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023224
|
školenie - PaM pokr. - Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2023 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/225
|
Monitoring PC/NTB 09/2023
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
08.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/127
|
mišo dezert - ÚPSVaR
|
193,14 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2023 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DFD2023/5-EŠJ02
|
opravná fa k vyúčt. za el. en. - ŠJ 02/2023
|
-27,01 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFD2023/12-ZŠ02
|
opravná fa k vyúčt. za el. en. - ZŠ 02/2023
|
-79,56 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFD2023/11-ZŠ01
|
opravná fa k vyúčt. za el. en. - ZŠ 01/2023
|
-82,94 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFD2023/10-MŠ04
|
opravná fa k vyúčt. za el. en. - MŠ 04/2023
|
-29,51 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFD2023/3-EŠJ01
|
opravná fa k vyúčt. za el. en. - ŠJ 01/2023
|
-27,61 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFD2023/10-MŠ04
|
opravná fa k vyúčt. za el. en. - MŠ 04/2023
|
-29,51 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFD2023/6-MŠ02
|
opravná fa k vyúčt. za el. en. - MŠ 02/2023
|
-37,57 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFD2023/4-MŠ01
|
opravná fa k vyúčt. za el. en. - MŠ 01/2023
|
-34,32 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFD2023/9-EŠJ04
|
opravná fa k vyúčt. za el. en. - ŠJ 04/2023
|
-24,16 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFD2023/8-EŠJ03
|
opravná fa k vyúčt. za el. en. - ŠJ 03/2023
|
-26,03 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
DFD2023/7-MŠ03
|
opravná fa k vyúčt. za el. en. - MŠ 03/2023
|
-45,12 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2023 |
07.11.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/126
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
571,68 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2023 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Zmluva |
DZ/2023/01
|
Dodatok k zmluve - O združenej dodávke plynu
|
22 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
23.10.2023 |
|
Východoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/125
|
activia - nápoje- ÚPSVaR
|
62,80 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/220
|
uč. pomôcky - Vesmír.... Rozprávky 3 -MŠ-predškol.
|
1 588,00 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2023 |
|
Elarin, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.10.2023 |
24.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/124
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
351,32 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/221
|
vývoz kuchynského odpadu 10/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/222
|
vodné ZŠ/ŠKD 03-10/2023
|
285,00 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2023 |
|
TVK a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/223
|
vodné MŠ/ŠJ 03-10/2023
|
258,94 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2023 |
|
TVK a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.10.2023 |
27.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/216
|
mapy - ANJ/UA
|
198,00 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2023 |
|
Bareti, s. r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/123
|
kur. prsia, pol. zmes, vajcia - ÚPSVaR
|
101,58 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/122
|
slnečnicový olej - ÚPSVaR
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/121
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
461,32 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/218
|
mikuášske čiapky - MŠ
|
18,15 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2023 |
|
Alza.sk |
Vladimíra Adamusová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/219
|
škol. ek. - Zostavenie rozpočtu
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2023 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.10.2023 |
17.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/120
|
cereálie, ovocné čaje, tyčinky..- ÚPSVaR
|
203,00 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2023 |
|
Alena Vaculová SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/215
|
panvice, čistiace prostriedky- ŠJ/ÚPSVaR=RN
|
401,16 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2023 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.10.2023 |
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/118
|
rôzny tovar na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
308,11 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/119
|
jahodové knedlíky - ÚPSVaR
|
102,34 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.10.2023 |
23.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/217
|
uteráčiky, vankúše - MŠ; chňapky, utierky - ŠJ
|
585,00 |
s DPH |
202304651
|
|
|
13.10.2023 |
|
Evenit, s.r.o. |
Jana Slávková,Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/117
|
vajcia, syr, podsviečková zmes - ÚPSVaR
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/2023/07
|
Zmluva - O zájazde 03.06.-07.06.2024 - ŠVP
|
6 790,00 |
bez DPH |
|
|
|
12.10.2023 |
|
Cestovná kancelária Vida s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/116
|
nápoje, roissant, cestoviny.. - ÚPSVaR
|
1 034,08 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2023 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/214
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 09/2023
|
858,60 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2023 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/2023/06
|
Zmluva - O poskytnutí ubytovacích a stravovacích služieb účastníkom pobytu na LV v čase 29.01. do 02.02.2024
|
2 700.00 |
bez DPH |
|
|
|
10.10.2023 |
|
Ján Mlynček |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
18.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/115
|
nápoje - ÚPSVaR
|
203,30 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/213
|
prenájom rohoží - MŠ 09-10/2023
|
15,84 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/114
|
rôzny tovar na prípravu jedál- ÚPSVaR
|
430,70 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/113
|
vajcia, syr, eidam, brokolica - ÚPSVaR
|
133,13 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/210
|
hyg. a čistiace potr. ŠKD
|
275,51 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Kusendová Katarína |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/211
|
BOZP PO 07-09/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2023 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/212
|
3.splátka-On-line Účtovné súvsťažnoti +príklady+archív
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2023 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/110
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 09/2023
|
1 893,20 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EŠJ09
|
fa za el. energiu - ŠJ 09/2023
|
145,40 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/111
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
67,06 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2023 |
04.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/MŠJ09
|
fa za el. energiu - MŠ 09/2023
|
193,67 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2023 |
13.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/112
|
mišo dezert - ÚPSVaR
|
170,88 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2023 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/209
|
pís. potreby UA
|
170,95 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Kasardová Andrea, Mgr. Kusendová Katarína |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/208
|
sys. podpora URBIS 10-12/2023
|
90,24 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2023 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/206
|
výkon ZO GDPR 10/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2023 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/207
|
pevná linka 09/2023
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2023 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/204
|
prenájom zar.+kópie 09/2023
|
76,02 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2023 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/205
|
servisný poplatok proxia.live 07-09/2023 - el. nástenka vo vestibule ZŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2023 |
|
eSoft s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/201
|
vývoz kuchynského odpadu 09/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/202
|
pís. potreby, hyg. a čistiace - UA
|
382,50 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/203
|
presmerovanie hovorov 09-10/2023
|
2,39 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2023 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/109
|
slnečnicový olej - ÚPSVaR
|
60,12 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
16.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/108
|
vajcia, syr, eidam - ÚPSVaR
|
184,38 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/200
|
varné nádoby, čistiaci prostriedok, drobný inventár - ŠJ
|
683,00 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2023 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/107
|
bravčové a hovädzie mäso, kur. prsia
|
678,74 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2023 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/199
|
oprava váhy - ŠJ
|
22,32 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2023 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/106
|
jogurty, actimel - ÚPSVaR
|
120,77 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/198
|
čistenie odtoku stupačky pisoárov WC-CH dch I.st.
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2023 |
|
AG-čistenie kanalizácií |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2023 |
05.10.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/197
|
závesné police do ŠKD a uč. ANJ
|
326,40 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Kasardová Andrea, Mgr. Kusendová Katarína |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/105
|
rôzne suroviny na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
276,10 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/196
|
písacie potreby - UA
|
10,02 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/2023/05
|
Zmluva o spolupráci v poskytovaní poradenstva v oblasti energetiky za účelom finančnej úspory nákladov za elektrinu
|
409,12 |
bez DPH |
|
|
|
21.09.2023 |
|
Citrón s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
21.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/194
|
Bez kriedy plus 202309-202408
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2023 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/104
|
vajcia, syr, eidam - ÚPSVaR
|
59,44 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/195
|
školenie - Inkluz. vzd. v šk. prostredí - Inovačné vzd. PZ - POO
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2023 |
|
Eduxa s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.09.2023 |
26.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/103
|
oblátky cake roll- ÚPSVaR
|
79,38 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/102
|
mišo dezert - ÚPSVaR
|
104,40 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2023 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2023 |
27.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/193
|
časopisy pre predškolákov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2023 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.09.2023 |
22.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/188
|
Záhradný domček - MŠ
|
447.5/8 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2023 |
|
Penta SK s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/189
|
materiál - deka žumpy MŠ/ŠJ
|
205,10 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2023 |
|
UNISTAV VP, s.r.o. |
Obec Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/101
|
vajcia, karfiol, kel. pol. zmes, eidam, brokolica
|
132,10 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/191
|
materiál - deka žumpy MŠ/ŠJ
|
21,25 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2023 |
|
UNISTAV VP, s.r.o. |
Obec Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/190
|
materiál - deka žumpy MŠ/ŠJ
|
765,16 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2023 |
|
UNISTAV VP, s.r.o. |
Obec Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.09.2023 |
14.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/192
|
prenájom rohoží - MŠ 08-09/2023
|
4,36 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/100
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
134,20 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/187
|
výkon ZO GDPR 09/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2023 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/186
|
online produkt Set Super Speaking for teachers
|
60,95 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2023 |
|
Bronislav Sobotka |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/098
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
123,49 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/099
|
cereálie, ovocné čaje
|
117,50 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2023 |
|
Anna Vaculová SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/097
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
396,48 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/185
|
PZ MAT 8
|
12,08 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2023 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.09.2023 |
13.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/096
|
vajcia, karfiol, kel. pol. zmes, eidam, brokolica
|
42,47 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/184
|
interaktívna tabuľa, projektor, príslušestvo - 5.tr. (nová)
|
1 540,00 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2023 |
|
GOTANA GROUP, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/183
|
Aktualizácia zákonov prac. oblasť, oblasť účta 2023
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2023 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2023 |
16.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/094
|
nápoje, lekvár, piškóty, ovocné pyré...
|
889,80 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2023 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/095
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
871,39 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/093
|
bravčové a hovädzie mäso
|
304,49 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2023 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EŠJ08
|
fa za el. energiu - ŠJ 08/2023
|
106,45 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/182
|
čistiace a vyv. potr. ZŠ - UA
|
145,82 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2023 |
|
PAPERA |
Ružena Vyšná |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/MŠJ08
|
fa za el. energiu - MŠ 08/2023
|
61,01 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/181
|
pevná linka 08-09/2023
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2023 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/178
|
pís. potreby, zošity - UA
|
140,99 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2023 |
|
DAMITO s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/179
|
Monitoring PC/NTB 08/2023
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/180
|
prenájom zar.+kópie 08/2023
|
38,89 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2023 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/177
|
presmerovanie hovorov 08-09/2023
|
1,42 |
s DPH |
|
|
|
29.08.2023 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/176
|
poi zodpovednosti za škodu 062023-092024
|
266,24 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2023 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2023 |
07.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/175
|
PZ a uč. MAT pre 7.-9.roč. - MŠVVaV SR
|
261,22 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2023 |
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/174
|
vývoz kuchynského odpadu 082023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/092
|
slnečnicový olej
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/173
|
uč. ANJ , NJ
|
1 027,55 |
s DPH |
|
|
|
24.08.2023 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/2023/04
|
Zmluva o odbornej pomoci pre samosprávu a školstvo - o poskytovaní konzultačných služieb
|
504,00 |
bez DPH |
|
|
|
24.08.2023 |
|
GET PROFI, s. r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/172
|
pís. a škol. potr. ZŠ - UA
|
146,76 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/171
|
tepovanie kobercov MŠ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2023 |
|
JMC Services, s,r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.09.2023 |
04.09.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/170
|
Mesačník DUO - Dane, účtovníctvo, Odvody..
|
59,50 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2023 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/169
|
výroba a montáž uzamykacej závory - ZŠ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2023 |
|
Andrej Less AL - KOV |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.08.2023 |
28.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/168
|
tlačivá MŠ, ZŠ
|
132,79 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2023 |
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová, Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/167
|
stojany na bicykle ZŠ, MŠ
|
398,40 |
s DPH |
|
|
|
15.08.2023 |
|
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.08.2023 |
21.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/166
|
čistiace a vyv. potr. ZŠ
|
17,33 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2023 |
|
PAPERA |
Ružena Vyšná |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/165
|
čistiace a vyv. potr. MŠ
|
1 477,56 |
s DPH |
|
|
|
10.08.2023 |
|
PAPERA |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/163
|
fa za maliarske práce ŠJ
|
2 010,00 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2023 |
|
Jozef Oprchal |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/164
|
čistiace potr. MŠ, ZŠ
|
523,68 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2023 |
|
PAPERA |
Janka Bakošová, Ružena Vyšná |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EŠJ07
|
fa za el. energiu - ŠJ 07/2023
|
107,39 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/091
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 07/2023
|
290,65 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2023 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/MŠJ07
|
fa za el. energiu - MŠ 07/2023
|
102,83 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/161
|
pevná linka 07-08/2023
|
40,84 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2023 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/162
|
výkon ZO GDPR 08/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.08.2023 |
07.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/160
|
prenájom zar.+kópie 07/2023
|
46,63 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2023 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/2023/03
|
Zmluva o spolupráci - "Čerstvé hlavičky"
|
dľaaktuálnejhodnoty |
bez DPH |
|
|
|
31.07.2023 |
|
Kaufland Slovenská republika v.o.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
09.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/159
|
presmerovanie hovorov 07-08/2023
|
1,00 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2023 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/158
|
Monitoring PC/NTB 07/2023
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
28.07.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/157
|
2.splátka-On-line Účtovné súvsťažnoti +príklady+archív
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2023 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/156
|
prenájom rohoží - MŠ 06-07/2023
|
7,92 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/155
|
prenájom rohoží - MŠ 05-06/2023
|
15,84 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.07.2023 |
31.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/154
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 07/2023
|
167,50 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2023 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2023 |
15.08.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/153
|
farbičky a vyv. sortiment - MŠ
|
451,32 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2023 |
|
Verda CORP s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/151
|
školské potreby - UA
|
87,50 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.07.2023 |
11.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/152
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 06/2023
|
865,00 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2023 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
17.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/090
|
vajcia, karfiol, kel. pol. zmes, eidam, brokolica
|
60,30 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/089
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 06/2023
|
88,97 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2023 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/MŠJ06
|
fa za el. energiu - MŠ 06/2023
|
211,90 |
s DPH |
|
|
|
05.07.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EŠJ06
|
fa za el. energiu - ŠJ 06/2023
|
136,31 |
s DPH |
|
|
|
05.07.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/150
|
zakladače - UA
|
258,72 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2023 |
|
DAMITO s.r.o. |
Mgr. Anna Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/149
|
pevná linka 06-07/2023
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2023 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/148
|
sys. podpora URBIS 07-09/2023
|
90,24 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2023 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/142
|
Monitoring PC/NTB 06/2023
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/146
|
servisný poplatok proxia.live 04-06/2023 - el. nástenka vo vestibule ZŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
|
eSoft s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/145
|
bezdrôtové myši k PC - logom - potlač
|
162,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
|
DuxxPrint s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/144
|
prenájom zar.+kópie 06/2023
|
89,08 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/143
|
BOZP PO 04-06/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2023 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/141
|
hyg. potr. a potr. na vyv. - UA
|
241,10 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2023 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/085
|
vajcia, syr, podsviečková zmes - ÚPSVaR
|
51,95 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/086
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 06/2023
|
1 692,97 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2023 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.07.2023 |
29.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/140
|
presmerovanie hovorov 06-07/2023
|
2,59 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2023 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.07.2023 |
04.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/088
|
nápoje - ÚPSVaR
|
103,45 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2023 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.07.2023 |
10.07.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/087
|
karfiol obaľovaný, br. plece, hov. stehno - ÚPSVaR
|
348,22 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2023 |
07.07.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/138
|
školské potreby - UA
|
174,48 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/139
|
sušiak na prádlo - MŠ
|
68,88 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/137
|
školské potreby - UA
|
12,72 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/136
|
učebnice II.st.
|
170,40 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2023 |
|
Slovenské pedag. nakl. - Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.06.2023 |
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/135
|
školské potreby - UA
|
208,19 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.06.2023 |
26.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/134
|
čistiace potreby MŠ
|
121,44 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2023 |
|
PAPERA |
Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.06.2023 |
27.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/133
|
piknikové deky - ŠKD
|
65,94 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2023 |
|
LIDL SR, v.o.s. |
Mgr. Katarína Kusendová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.06.2023 |
22.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/082
|
oblátky fantasia karamel, višňa - ÚPSVaR
|
59,47 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/080
|
fazuľa, cestoviny, mlieko, múka - ÚPSVaR
|
124,45 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/132
|
vývoz kuchynského odpadu 062023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/081
|
slnečnicový olej
|
68,40 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/079
|
mišo dezert - ÚPSVaR
|
180,72 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2023 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/078
|
vajcia, kur. steh. rezeň - ÚPSVaR
|
82,32 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
20.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/128
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 05/2023
|
837,50 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2023 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/130
|
Konferencia Urbis 122023
|
200,00 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2023 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/129
|
fa za ročnú licenciu Enex
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2023 |
|
eSYST, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/131
|
tlačiarenske služby - pošt. poukážky
|
17,27 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2023 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.06.2023 |
19.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/077
|
syr tehla, br. plece, stehno, hov. fal. svieč.
|
357,70 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/127
|
tonery do tlačiarne
|
390,48 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2023 |
|
Z + M Finance SK, spol. s r. o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
učebnice II.st.
|
339,40 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2023 |
|
SPN |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/126
|
učebnice II.st.
|
339,40 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2023 |
|
Slovenské pedag. nakl. - Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/076
|
vajcia, syr, brokolica
|
56,78 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/125
|
Predškol.vých., Včielka
|
13,60 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2023 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/124
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2024
|
469,00 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2023 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/123
|
pís. potreby UA
|
167,22 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2023 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/075
|
jogurty Activia jahoda, termix - čoko
|
90,10 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
16.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/MŠJ05
|
fa za el. energiu - MŠ 05/2023
|
206,58 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EŠJ05
|
fa za el. energiu - ŠJ 05/2023
|
143,84 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/074
|
vajcia, syr, polievková zmes, karfiol
|
71,80 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/073
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 05/2023
|
1 379,28 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2023 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2023 |
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/072
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
792,33 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2023 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.06.2023 |
02.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/071
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
382,09 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/114, DFD2023/02
|
skrine do práčovne MŠ, - dobropis = paleta
|
436.20-23.28=412.92 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2023 |
|
PAPERA |
Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/121
|
výkon ZO GDPR 06/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/122
|
pevná linka 05-06/2023
|
40,60 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2023 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P05
|
plyn 05/2019
|
1 053.65 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2023 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2023/117
|
škol. a pís. potr. - UA
|
77,81 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/118
|
Monitoring PC/NTB 05/2023
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
revízie hasiacich prístrojov v MŠ/ŠJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.05.2023 |
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/119
|
revízie hasiacich prístrojov v ZŠ
|
135,12 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/116
|
prenájom zar.+kópie 05/2023
|
66,12 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2023 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/115
|
učebnice - MŠ SR
|
261,40 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/113
|
presmerovanie hovorov 05-06/2023
|
1,03 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2023 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.06.2023 |
05.06.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/112
|
Hry na prázdniny, Hry vonku
|
9,90 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2023 |
|
ARKUS vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/111
|
Moje prvé čiary - prac. listy
|
7,49 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2023 |
|
ARKUS vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
29.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/070
|
vajcia, kel, polievková zmes
|
51,96 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/069
|
kompóty, kur. prsia, br. plece, syr
|
275,10 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2023 |
|
PPM Logistic s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
24.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/110
|
hygienické potreby MŠ
|
58,44 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2023 |
|
PAPERA |
Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/109
|
prenájom rohoží - MŠ 04-05/2023
|
15,84 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/067
|
mišo dezert
|
93,96 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2023 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/108
|
hygienické, čistiace a kancelárske potreby MŠ
|
178,96 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2023 |
|
PAPERA |
Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/068
|
polievková zmes, vajcia - dotácia ÚPSVaR
|
41,16 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/107
|
hygienické, čistiace a kancelárske potreby MŠ
|
178,96 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2023 |
|
PAPERA |
Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
26.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/106
|
poplatok za upomienku
|
3,70 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2023 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.05.2023 |
17.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/066
|
tekvica strúhaná, kur. prsia, br. plece, hov. stehno
|
342,85 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.06.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/105
|
pevná plastová skriňa na plasty - ZŠ
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2023 |
|
TrueOne, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/064
|
slnečnicový olej
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/065
|
filé, zeleninová zmes, br. plece, karé
|
352,16 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
22.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/104
|
vývoz kuchynského odpadu 052023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/103
|
čistiace a vyv. potr. ZŠ - UA
|
229,16 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2023 |
|
PAPERA |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/101
|
On-line časopis PaM 2023, 2024
|
122,50 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2023 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/063
|
nápoje actimel, jogurty activia
|
106,94 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/100
|
1.splátka-On-line Účtovné súvsťažnoti +príklady+archív
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2023 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/102
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 04/2023
|
675,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2023 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/099
|
prefakturovanie prác - oprava stropu nad schodišťom - MŠ
|
66,85 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2023 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/062
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
357,78 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.05.2023 |
20.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/098
|
výroba a montáž uzamykacej skrine, políc, úprava stola vo výdajni - ŠJ
|
880,00 |
s DPH |
|
|
|
08.05.2023 |
|
Andrej Less AL - KOV |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/061
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
460,10 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
18.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/MŠJ04
|
fa za el. energiu - MŠ 04/2023
|
204,94 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/060
|
vajcia, brokolica, syr, kur. prsia
|
118,45 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EŠJ04
|
fa za el. energiu - ŠJ 04/2023
|
174,30 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/097
|
publikácia - Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 01.01.2023
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2023 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/056
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 04/2023
|
1 142,98 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2023 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/057
|
čaje, nápoje
|
122,86 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2023 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/089
|
2x skriňa policová, dvojdverová - práčovňa MŠ
|
580,87 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2023 |
|
PAPERA |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.05.2023 |
10.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/059
|
vajcia, kel, kur. stehen. rezeň, poliev. zmes
|
132,70 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/058
|
mrkvík, kakao, taštičky..
|
505,96 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2023 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2023 |
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/096
|
úrok z omeškania platby
|
8,89 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2023 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/094
|
výkon ZO GDPR 05/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/095
|
pevná linka 04-05/2023
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2023 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/093
|
prenájom zar.+kópie 04/2023
|
86,42 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2023 |
|
30.04.2023 |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/092
|
presmerovanie hovorov 04-05/2023
|
1,34 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2023 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/091
|
Monitoring PC/NTB 04/2023
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/090
|
prenájom rohoží - MŠ 04/2023
|
15,84 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/055
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
97,81 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2023 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/053
|
bravčové plece, kuracie prsia
|
284,82 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/054
|
hovädzie mäso na guláš
|
160,48 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/088
|
hry, uč. pomôcky - MŠ
|
290,43 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2023 |
|
Hravá škôlka s. r. o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.04.2023 |
26.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/052
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
547,80 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2023 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2023 |
09.05.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/051
|
vajcia, karfiol
|
33,96 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/086
|
prerábka práčovne v MŠ - vybúranie vane, obklad, dlažba, maľovka
|
2 533,40 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2023 |
|
Nutsu Huzo |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/050
|
brav. plece, hov. stehno
|
361,50 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/049
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
262,97 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/085
|
hyg. a čistiace potr. ZŠ
|
332,66 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/084
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 03/2023
|
892,50 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2023 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/048
|
slnečnicový olej
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/082
|
pobyt žiakov počas LV
|
1 391,00 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2023 |
|
TATRA - THERM SK s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/081
|
výroba pečiatky - ŠJ, ekon. ZFK
|
51,04 |
s DPH |
O2023/2
|
|
|
13.04.2023 |
|
pandrlak advertising, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/047
|
vajcia, kurací rezeň, poliev. zmes
|
109,20 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.04.2023 |
25.04.2023 |
|
|
Faktúra |
2023/080
|
kalibrácia teplomerov, vlhkomerov, kúpa nových - ŠJ
|
378,22 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2023 |
|
ADM s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/077
|
výroba stola a police do ŠJ
|
370,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2023 |
|
Andrej Less AL - KOV |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/078
|
vyv. potreby ZŠ
|
6,31 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2023 |
|
PAPERA |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.04.2023 |
14.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/076
|
výroba a montáž kanalizačného poklopu pri ZŠ
|
450,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2023 |
|
Andrej Less AL - KOV |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/046
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 03/2023
|
1 680,60 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2023 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/MŠJ03
|
fa za el. energiu - MŠ 03/2023
|
296,02 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EŠJ03
|
fa za el. energiu - ŠJ 03/2023
|
185,29 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/075
|
servisný poplatok proxia.live 01-03/2023 - el. nástenka vo vestibule ZŠ
|
81,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2023 |
|
eSoft s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.04.2023 |
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/074
|
prenájom zar.+kópie 03/2023
|
67,07 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2023 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.04.2023 |
11.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/073
|
pevná linka 03-04/2023
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2023 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/070
|
sys. podpora URBIS 04-06/2023
|
90,24 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2023 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/071
|
BOZP PO 01-03/2023
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2023 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/066
|
Škôlka 022023-022024
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2023 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/067
|
vyv., hyg. a kanc. potreby ZŠ
|
763,13 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2023 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/068
|
vyv., hyg. a kanc. potreby ZŠ
|
121,81 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2023 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/070
|
Monitoring PC/NTB 03/2023
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.04.2023 |
03.04.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/045
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
181,95 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2023 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/064
|
prenájom rohoží - MŠ 03/2023
|
15,84 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/065
|
presmerovanie hovorov 03-04/2023
|
1,04 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2023 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/044
|
sliv. lekvár, kvas. kapusta, olej, fazuľa, tarhoňa..
|
214,50 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2023 |
|
PPM Logistic s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/063
|
knihy na dopl. čít. - II.st.
|
102,02 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2023 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/043
|
jogurty - Kostíci vanil./čokogul.
|
62,15 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/042
|
tvaroh. knedle jahodové, brav. stehno, hov. karé
|
347,89 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
2DF2023/060
|
sieť na hádzanú, florbal. loptičky
|
100,38 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2023 |
|
JET SPORT CHAIRMAN, s.r.o. |
Mgr. Peter Magula |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/062
|
varné nádoby, čistiaci prostriedok, drobný inventár - ŠJ
|
1 003,25 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2023 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.03.2023 |
31.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/061
|
kavica šatňová- ŠKD
|
237,35 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2023 |
|
AUREDNIK CS s.r.o. |
Mgr. Kasardová, Mgr. Janegová, Mgr. Kusendová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/059
|
odvodnenie, izolácia budovy ZŠ - dokončenie "sokla"
|
12 000.00 |
s DPH |
O2022/05
|
|
|
27.03.2023 |
|
JOMA TC spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.03.2023 |
30.03.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/2023/02
|
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ
|
130,00 |
bez DPH |
|
|
|
24.03.2023 |
|
RÚŠS v Ttrenčíne |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/041
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
415,06 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/057
|
vyv. potreby - VP, ŠKD
|
111,67 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2023 |
|
JaM Trade, s. r. o. |
Mgr. Kasardová, Mgr. Janegová, Mgr. Kusendová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/056
|
vyv. potreby - VP
|
81,40 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2023 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/040
|
vajcia, syr eidam, poliev. zmes
|
61,38 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/055
|
vyv. a kanc. potreby - VP
|
581,82 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2023 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Kasardová, Mgr. Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/054
|
kancelársky papier
|
79,20 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2023 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
23.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/053
|
aktualizácia servera a výmena dielov
|
915,00 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2023 |
|
Avalon IT s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/038
|
kur. prsia, br. plece, stehno, hov. stehno
|
187,00 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/039
|
hov. mäso na guláš
|
176,81 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/052
|
výv. potreby - VP, ŠKD
|
704,04 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2023 |
|
AUREDNIK CS s.r.o. |
Mgr. Kasardová, Mgr. Janegová, Mgr. Kusendová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.03.2023 |
22.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/037
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
790,57 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2023 |
24.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/051
|
školenie - prof. rast z-cov RO
|
295,00 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2023 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.03.2023 |
20.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/050
|
kryty na radiátory - s motorikou, logickým myslením
|
3 755,00 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2023 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/036
|
vajcia, syr eidam, kel, poliev. zmes, brokolica
|
67,38 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/035
|
ov. pyré, čaje, cereálie, hrach. granulát..
|
988,57 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2023 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.03.2023 |
17.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/049
|
pomôcky na TV - švihadlá, flor. lopty, hokejky
|
121,60 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2023 |
|
PPG Group s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.03.2023 |
15.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/048
|
doplnenie radiátorov do ANJ, PC
|
1 187,84 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2023 |
|
Marek Schindler AQUAS |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.03.2023 |
16.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/047
|
Int. hud. náuka, Moderná hudba, Chémia
|
696,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2023 |
|
euroDIDACT sk s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/044
|
MsOffice 2022 Profesional Plus - PC uč. - upgrade
|
475,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Mibuelo, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/032
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
134,99 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/034
|
jogurty - kostíci vanilka
|
62,15 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/033
|
kur. prsia, br. plece, stehno, hov. stehno
|
482,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/046
|
Fľaše s logom - potlač
|
282,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2023 |
|
DuxxPrint s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/045
|
knihy - doplnkové čítanie I.st.
|
52,24 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2023 |
|
Vydavateľstvo MATYS s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2023 |
13.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/031
|
slnečnicový olej
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EZŠ03-011
|
fa za el. energiu - ZŠ, ŠKD 03-011/2023
|
6 500,00 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/030
|
vajcia, syr eidam, kel, poliev. zmes
|
127,74 |
s DPH |
|
|
|
09.03.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/041
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 02/2023
|
742,50 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2023 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/042
|
školenie - Účtovníctvo a rozpočtovníctvo RO ´23
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2023 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/028
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
713,04 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2023 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/029
|
br. karé, smotana, syr, uhorka, bret. zmes, kolienka..
|
188,32 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2023 |
|
PPM Logistic s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/043
|
vývoz kuchynského odpadu 02/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2023 |
14.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/040
|
varné nádoby, čistiaci prostriedok, drobný inventár - ŠJ
|
1 190,59 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2023 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EZŠ02
|
fa za el. energiu - ZŠ, ŠKD 02/2023
|
491,70 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EŠJ02
|
fa za el. energiu - ŠJ 02/2023
|
190,99 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/MŠJ02
|
fa za el. energiu - MŠ 02/2023
|
252,00 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/039
|
didaktická sada - Poznaj Slovensko na koberci
|
260,00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2023 |
|
MIKULA-MRÓZEK ABM s. r. o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/033
|
prenájom rohoží - MŠ 02/2023
|
15,84 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/032
|
výkon ZO GDPR 03/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/038
|
pevná linka 02-03/2023
|
40,61 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/031
|
presmerovanie hovorov 02/03/2023
|
0,54 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/027
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 02/2023
|
1 645,66 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2023 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/036
|
Monitoring PC/NTB 02/2023
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/037
|
prenájom zar.+kópie 02/2023
|
82,72 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2023 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/026
|
porcie filé, br. plece, stehno, fliačky
|
265,44 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
01.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/035
|
knihy - SJ - UA
|
29,70 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2023 |
|
DAXE, spol. s r. o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.03.2023 |
10.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/030
|
školenie - RZD ´22 v Urbise
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2023 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/028
|
Mesačník DUO - mzdy a odvody, zákony 2023 - doplatok
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2023 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/029
|
čistenie kanalizácie v MŠ/ŠJ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2023 |
|
Miroslav Súrovský |
Jana Slávková, Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/034
|
knihy - doplnkové čítanie I.st.
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2023 |
|
Libristo Media s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.03.2023 |
06.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/025
|
vajcia, syr eidam, kel, poliev. zmes
|
61,56 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/024
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
97,81 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2023 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
20.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/023
|
jogurty Fantasia
|
115,17 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/027
|
hyg., škol. a vyv. potreby - UA MR
|
846,53 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2023 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.02.2023 |
21.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/022
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
436,01 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/021
|
vajcia, syr eidam, karfiol, bretán. a poliev. zmes
|
95,16 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/025
|
doobj. uč. pre novú žiačku 6. roč.
|
7,90 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2023 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/024
|
kancelárske kreslá 2x, rohož pred vchod do ZŠ
|
412,80 |
s DPH |
|
|
|
16.02.2023 |
|
B2B Partner s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/023
|
kombi sporák a mikrovlnná rúra - kuchynka ŠJ pri ZŠ
|
334,77 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2023 |
|
OKAY Slovakia, spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová, Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.02.2023 |
16.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/022
|
školenie - Poznámky a FVV 2022
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2023 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.02.2023 |
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/020
|
kur. prsia, br. plece, stehno, hov. fal. svieč.
|
465,39 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
13.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/021
|
školenie - nové postupy účtovania od ´23
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2023 |
|
RVC TN |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/019
|
tyčinky, cereálie
|
171,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2023 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/020
|
náhradné žiarovky a i. diely trojkolku do ŠJ
|
211,98 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2023 |
|
TANTO SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.02.2023 |
10.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/019
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 01/2023
|
571,20 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2023 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EZŠ01
|
fa za el. energiu - ZŠ, ŠKD 01/2023
|
511,44 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EMŠ01
|
fa za el. energiu - MŠ 01/2023
|
233,02 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/EŠJ01
|
fa za el. energiu - ŠJ 01/2023
|
194,42 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/018
|
vývoz kuchynského odpadu 01/2023
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/017
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 01/2023
|
1 226,02 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2023 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/018
|
slnečnicový olej
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2023 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/016
|
vajcia, poliev. zmes, eidam
|
54,24 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/015
|
prenájom rohoží - MŠ 01/2023
|
15,84 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Zmluva |
Z/2023/01
|
Zmluva - o dodávke vody z verejného vodovodu č. 3049/2022
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
|
Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/017
|
pevná linka 01-02/2023
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/016
|
výkon ZO GDPR 02/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/013
|
Monitoring PC/NTB 01/2023
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/015
|
brav. stehno, plece, marhule polené, dyne, ryža, smotana...
|
416,02 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
|
PPM Logistic s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/014
|
prenájom zar.+kópie 01/2023
|
63,79 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2023 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/012
|
fantasia čokoguličky, jogurty Holandia marhuľa
|
70,47 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/013
|
knedlíky tvarohové s jahodovou náplňou
|
72,77 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/012
|
skipasy
|
520,00 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2023 |
|
TATRA - THERM SK s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/011
|
vajcia, kur. stehná, poliev. zmes, eidam
|
153,42 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.02.2023 |
01.02.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/010
|
filé porcie, podsvieč. zmes, hov. stehno
|
287,63 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/009
|
vajcia, borkolica, poliev. zmes, eidam, podsvieč. zmes
|
82,98 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/008
|
musli, croissant, rezance, piškóty, osmánek, lekvár..
|
366,14 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2023 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/007
|
kur. prsia, jogurt biely, brav. plece, hov. orech
|
271,30 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/009
|
školenie RZD ´22
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2023 |
|
RVC TN |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/006
|
cestoviny, cukor, perníky, olej, puding, závarka..
|
190,70 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/005
|
jogurty - Kostíci vanil./čokogul.
|
62,15 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
16.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/004
|
rôzny tovar - suroviny na prípravu jedál
|
676,17 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2023 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/003
|
vajcia, karfiol, kel, poliev. zmes, eidam
|
81,84 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2023 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.01.2023 |
27.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/008
|
školenie - PaM - Urbis -novinky od 012023
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2023 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/002
|
rôzny tovar na prípravu jedál
|
577,08 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2023 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
72DF2023/001
|
brav. stehno, plece, kur. prsia, hov. stehno
|
328,92 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
17.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/P1222-1
|
vyúčtovacia fa za dodávky plynu - MŠ, ŠJ, ZŠ, ŠKD 01-12/2022
|
1 733,87 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
VSE, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/P03
|
plyn 04/2023
|
1 585.80 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
VSE a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/P11
|
plyn 12/2023
|
1 585.80 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
VSE a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/P10
|
plyn 11/2023
|
1 585.80 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
VSE a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/P09
|
plyn 10/2023
|
1 585.80 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
VSE a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/P07
|
plyn 08/2023
|
1 585.80 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
VSE a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/P05
|
plyn 06/2023
|
1 585.80 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
VSE a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/P08
|
plyn 09/2023
|
1 585.80 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
VSE a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/P06
|
plyn 07/2023
|
1 585.80 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
VSE a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/P01
|
plyn 02/2023
|
1 585,80 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
VSE a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2023 |
07.02.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2024/2023V
|
vyúčtovacia fa plyn 2023
|
-2 601,41 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
VSE a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.01.2024 |
17.01.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2023/P02
|
plyn 03/2023
|
1 585.80 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
VSE a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/P04
|
plyn 05/2023
|
1 585.80 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2023 |
|
VSE a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2023 |
02.03.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/007
|
prenájom rohoží - MŠ 12/2022
|
13,02 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2023 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/006
|
sys. podpora URBIS 01-03/2023
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2023 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/E1222-3
|
fa za el. energiu - ZŠ, ŠKD 12/2022
|
769,92 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/E1222-2
|
fa za el. energiu - ŠJ 12/2022
|
99,79 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/E1222-1
|
fa za el. energiu - MŠ 12/2022
|
106,97 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2023 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/005
|
Virtuálna knižnica 12/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2023 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/002
|
pevná linka 12/2022-01/2023
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2023 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/003
|
výkon ZO GDPR 01/2023
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2023 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/001
|
soft. Microsoft 364 A3 - ntb. MŠ
|
46,08 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2023 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2023/004
|
prenájom zar.+kópie 12/2022
|
70,18 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2023 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.01.2023 |
10.01.2023 |
|
|
Faktúra |
DF2022/289
|
presmerovanie hovorov 12/2022
|
0,88 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/288
|
revízia a oprava plynového kotla v ZŠ, MŠ
|
400,60 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2022 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/286
|
Monitoring PC/NTB 12/2022
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/287
|
Hry, masky, stavebnice, uč. exempláre - ŠKD, SZP, UA
|
590,77 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2022 |
|
Hravá škôlka s. r. o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/284
|
1 ks notebook Asus Vivobook 17 strieborný - ŠJ
|
441,09 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2022 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/285
|
Inštal. Win - NTB Asus Vivobook 17 strieborný - ŠJ
|
139,00 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2022 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2022 |
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/282
|
čistiace potreby - ŠJ
|
25,24 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2022 |
|
PAPERA |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/281
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/12
|
310,20 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/283
|
čistiace potreby - ŠJ
|
20,99 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2022 |
|
PAPERA |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.12.2022 |
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/280
|
knihy - učebnice - UA
|
82,26 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2022 |
|
Martinus, s.r.o. = Gorila |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2022 |
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/278
|
knihy, učebnice - UA
|
192,60 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2022 |
|
Slovenské pedag. nakl. - Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/277
|
vývoz kuchynského odpadu 12/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/276
|
3 ks notebook Asus A515 - MŠ
|
706,20 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2022 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová, Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/275
|
potr. na ručné-vyv. práce, pohyb. aktivity - ŠKD
|
201,80 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2022 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Mgr. Katarína Kusendová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/274
|
škol. potr., potr. na tvorenie - ŠKD
|
32,90 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2022 |
|
PAPERA |
Mgr. Kusendová Katarína |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.12.2022 |
19.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/139
|
slnečnicový olej
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.12.2022 |
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/273
|
potr. na vyv. a hyg. potr. - UA, ZŠ, ŠJ
|
1 299,88 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2022 |
|
PAPERA |
Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/272
|
škol. potr. UA
|
633,91 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2022 |
|
PAPERA |
Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/271
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/11
|
475,17 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/269
|
papierové tašky, omaľovánky
|
217,92 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2022 |
|
Registrovaný sociálny podnik Alfa s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/270
|
BOZP PO 10-12/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2022 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/138
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
84,14 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2022 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2022 |
12.12.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/2022/04
|
Zmluva - o dodacích, fakturačných a platobných podmienkach dodávok zo sortimentu dodávateľa
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
|
10.12.2022 |
|
Coop Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/137
|
vajcia, syr, brokolica - ÚPSVaR
|
57,36 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/268
|
Aktualizácia zákonov prac. oblasť, oblasť účta 2023
|
39,60 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2022 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/267
|
poplatok za vodu 07-12/2022
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2022 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/264
|
ko plyn. a tlak. zar. - ZŠ
|
655,20 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/259
|
prenájom zar.+kópie 10/2022
|
77,34 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/P1222
|
fa za plyn 122022
|
1 333.80 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/258
|
Virtuálna knižnica 11/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/264
|
ko plyn. a tlak. zar. - MŠ/ŠJ
|
417,60 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/266
|
Predškol.vých., Včielka, Stromáčik
|
45,90 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2022 |
15.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/260
|
montáž - centrálny zmäkčovač vody, filtre, vložka, soľ
|
729,38 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
Komodus s.r.o. |
Oľga Hučková, Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/261
|
demontáž, montáž umývadla, prívodu vody,.. kuchyňa ŠJ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
CREATIVE s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/262
|
Aktualizácia zákonov pre VS 2023
|
15,60 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/263
|
prenájom rohoží - MŠ 11-12/2022
|
13,70 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2022 |
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EŠJ11
|
fa za el. energia - ŠJ 11/2022
|
105,78 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ11
|
fa za el. energia - MŠ 11/2022
|
142,90 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ11
|
fa za el. energia - ZŠ 11/2022
|
715,93 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/135
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 112022
|
918,38 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.12.2022 |
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/255
|
výkon ZO GDPR 12/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/257
|
prenájom zar.+kópie 11/2022
|
71,48 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/136
|
vajcia, syr, poliev. zmes - ÚPSVaR
|
42,66 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/256
|
pevná linka 11/2022
|
40,55 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2022 |
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/134
|
hov. mäso na guláš
|
121,79 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/253
|
Monitoring PC/NTB 11/2022
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/132
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
181,95 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2022 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/254
|
škol. potr. UA
|
244,01 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2022 |
|
PAPERA |
Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/133
|
kur. prsia chl., brav. plece chl., hov. stehno (časť z ÚPSVaR)
|
222,95 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.12.2022 |
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/251
|
presmerovanie hovorov 11-12/2022
|
0,68 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/252
|
prístup na VSSR 2023
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2022 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.11.2022 |
30.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/130
|
hrášok, pretlak, šalát, kompóty, cestoviny..
|
258,18 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/131
|
Jogurty Activia
|
59,40 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/129
|
vajcia, syr, kur. steh. rezeň, poliev. zmes, karfiol, kel
|
139,74 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/250
|
popisovače na biele tabule
|
25,80 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2022 |
|
PAPERA |
Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/247
|
školenie - PaM - Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2022 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2022/249
|
škol. - Mzdová účtovníčka 4. Q 2022
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2022 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/248
|
servis a oprava plyn. panvice - ŠJ
|
200,28 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2022 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/246
|
Účtovník v škole a školskom zariadení -2022/23
|
183,60 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2022 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2022 |
28.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/128
|
kur. prsia, brav. plece, hov. plece
|
372,31 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/244
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/10
|
458,25 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/243
|
utierky, mopy - ZŠ
|
91,60 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2022 |
|
PAPERA |
Vyšná, Heráková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
21.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/126
|
kur. steh. rezeň, polievková zmes, vajcia, syr
|
100,07 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/127
|
cestoviny, čaje, paradajky, krutóny..
|
556,32 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2022 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.11.2022 |
20.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/240
|
školenie - podvojné účtovníctvo - Urbis
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2022 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/239
|
prenájom rohoží - MŠ 10-11/2022
|
13,70 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/125
|
ryža, špagety, perníky
|
241,78 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2022 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
14.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/124
|
kur. prsia, brav. plece, hov. plece
|
278,18 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/238
|
popisovače na biele tabule
|
359,12 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2022 |
|
PAPERA |
Vyšná, Heráková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/123
|
Fantazia - jogurty jahodové
|
59,66 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/P1122
|
fa za plyn 112022
|
1 333.80 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2022 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2022 |
08.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/121
|
Džúsy, uhorky, soľ, ryža, syr tavený, múka
|
362,01 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/236
|
pevná linka 10/2022
|
40,55 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/119
|
kuracie stehná
|
93,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/120
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 102022
|
769,74 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EŠJ10
|
fa za el. energia - ŠJ 10/2022
|
100,68 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/237
|
vývoz kuchynského odpadu 10/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ10
|
fa za el. energia - MŠ 10/2022
|
134,21 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/234
|
Virtuálna knižnica 10/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ10
|
fa za el. energia - ZŠ 10/2022
|
520,28 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2022 |
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/235
|
výkon ZO GDPR 11/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/122
|
"školský program"jablká, šťavy -dotácia
|
181,95 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2022 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.10.2022 |
31.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/233
|
Monitoring PC/NTB 10/2022
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/232
|
presmerovanie hovorov 10-11/2022
|
1,44 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/118
|
slnečnicový olej
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/229
|
hygienické a čistiace potreby ZŠ
|
126,09 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2022 |
|
PAPERA |
Vyšná, Heráková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/230
|
prenájom rohoží - MŠ 09-10/2022
|
13,70 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/117
|
vajcia, syr
|
32,10 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/231
|
Zborovňa komplet 2023
|
99,36 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2022 |
04.11.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/228
|
hygienické a čistiace potreby ZŠ
|
354,54 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2022 |
|
PAPERA |
Vyšná, Heráková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2022/242
|
škol. - Účtovná závierka
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2022 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/227
|
uč. ANJ - "EP" 1P01, 1P02
|
30,20 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2022 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2022/241
|
2-dňový Celoslovenský e-seminár pre personalistov a mzdárov
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2022 |
|
RVC NR |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2022 |
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/116
|
cereálie, ovocné čaje
|
279,00 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2022 |
|
Anna Vaculová SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/115
|
jogurty Activia jahoda
|
62,57 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/226
|
uč. ANJ - "EP" 1P01, 1P02
|
185,80 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2022 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2022 |
26.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/114
|
vajcia, polievková zmes - ÚPSVaR
|
29,76 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/113
|
brav. plece a stehno
|
197,33 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/2022/03
|
Zmluva - o službách VIAMO-o poskytovaní platobných služieb
|
0,00 |
bez DPH |
|
|
|
18.10.2022 |
|
VIAMO, a. s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/112
|
vajcia, brokolica, kel- ÚPSVaR
|
60,84 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.10.2022 |
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/109
|
zemiakové šúľance, brav. krk, plece
|
257,27 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/225
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/09
|
451,20 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/110
|
džúsy, uhorky, soľ, ryža,..
|
316,99 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/111
|
Fantazia - jogurty jahodové
|
42,53 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/P1022
|
fa za plyn 102022
|
1 333.80 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2022 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/107
|
fliačky, slivkový lekvár, uhorky
|
370,95 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2022 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/108
|
vajcia, syr, polievková zmes, kurací steh. rezeň
|
133,86 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/106
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 092022
|
1 016,67 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/224
|
odborná prehliadka, skúšky el.zariadení v ZŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2022 |
|
L. Vilín |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
BOZP PO 07-09/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2022 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/222
|
papierové utierky ZŠ
|
55,10 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2022 |
|
PAPERA |
Vyšná, Heráková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/223
|
centrálny zmäkčovač vody, filtre, vložka, soľ
|
1 487,16 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2022 |
|
Komodus s.r.o. |
Oľga Hučková, Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/220
|
uč. ANJ, NJ - "EP" 1P01, 1P02
|
560,10 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2022 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2022 |
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ09
|
fa za el. energia - MŠ 09/2022
|
128,02 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EŠJ09
|
fa za el. energia - ŠJ 09/2022
|
95,56 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ09
|
fa za el. energia - ZŠ 09/2022
|
355,73 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/215
|
sys. podpora URBIS 10-12/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/214
|
Monitoring PC/NTB 09/2022
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/213
|
Monitoring PC/NTB 08/2022
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/212
|
Virtuálna knižnica 09/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/211
|
výkon ZO GDPR 10/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/217
|
vývoz kuchynského odpadu 09/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/216
|
prenájom zar.+kópie 09/2022
|
60,04 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/218
|
pevná linka 09/2022
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/219
|
pracovné kalendáre 2023
|
79,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
|
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/2022/02
|
Zmluva - O poskytnutí ubytovacích a stravovacích služieb účastníkom pobytu na LV v čase 23.01.2023-27.01.2023
|
2 700,00 |
bez DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
|
Ján Mlynček |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
07.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/105
|
kur. prs. tác., br. plece, hov. stehno
|
251,62 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.10.2022 |
17.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/104
|
slnečnicový olej
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/103
|
vajcia, kel, podsviečková zmes, pandur syr
|
65,64 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2022 |
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/210
|
presmerovanie hovorov 09-10/2022
|
1,79 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/209
|
uč. ANJ - "EP" 1P01, 1P02
|
690,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2022 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
03.10.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/207
|
školenie - odmeňovanie z-cov škôl a škol. zar.
|
39,91 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2022 |
|
Nezisková organizácia VESNA |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/208
|
tonery do tlačiarne - MŠ
|
665,80 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2022 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/102
|
džúsy, soľ, ryža..
|
125,14 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/101
|
kostíci, actimel
|
106,90 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/204
|
papierové utierky, čistiace potr. ŠJ
|
310,41 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2022 |
|
PAPERA |
Vyšná, Heráková, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF/2022/206
|
časopisy a písanky pre predškolákov, škôlkarov
|
57,70 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2022 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/203
|
Mesačník DUO - mzdy a odvody 2022 - doplatok
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2022 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/201
|
Bez kriedy plus 202209-202308
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/100
|
vajcia, kuracie prsia
|
112,78 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/099
|
kur. steak, brav. plece, karé
|
257,74 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.09.2022 |
26.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/205
|
katalógy materiálov - výtvarné potreby na krúžky
|
35,81 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2022 |
|
AUREDNIK CS s.r.o. |
Mgr. Kasardová, Mgr. Janegová, Mgr. Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.09.2022 |
30.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/098
|
cestoviny, uhorky, krutóny, nápoje...
|
244,08 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2022 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2022 |
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2022/199
|
škol. - Novela ZP od 10/2022
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2022 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/198
|
gymnastické tyče - VP II.st.
|
12,30 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2022 |
|
Balaro s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/197
|
prenájom rohoží - MŠ 08-09/2022
|
3,77 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/097
|
vajcia, kuracie prsia
|
90,30 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/096
|
nápoje
|
195,98 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2022 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.09.2022 |
19.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/095
|
džúsy, soľ, ryža..
|
499,34 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/196
|
drez, váha, drob. inventár - ŠJ z RN
|
607,31 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2022 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/094
|
vajcia, polievková zmes, karfiol
|
59,82 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/195
|
zakladače na učeb. pomôcky II.st.
|
183,30 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Mareková, Mikušková, Miklánková, Magula.. |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/093
|
cestoviny, uhorky, krutóny, nápoje...
|
442,14 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2022 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/193
|
prenájom zar.+kópie 08/2022
|
36,54 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/191
|
vyv. potr. ŠKD
|
6,37 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Katarína Kusendová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/092
|
kur. steak, brav. plece, karé
|
356,28 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.09.2022 |
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/188
|
pevná linka 08/2022
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/194
|
doobj. uč. pre nových žiakov II.st.
|
34,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/192
|
Virtuálna knižnica 08/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/187
|
pracovné odevy, obuv- II.st., MŠ, ŠJ
|
177,68 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
Oľga Hučková, Vyšná, Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EŠJ08
|
fa za el. energia - ŠJ 08/2022
|
69,30 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ08
|
fa za el. energia - MŠ 08/2022
|
52,39 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ08
|
fa za el. energia - ZŠ 08/2022
|
169,37 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/190
|
vyv. potr., I. a ŠKD
|
50,49 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Katarína Kusendová, Janegová, Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/189
|
vyv. potr., I, II.st. a ŠKD
|
245,43 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Katarína Kusendová, Janegová, Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.09.2022 |
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/P0922
|
fa za plyn 092022
|
1 333.80 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2022 |
12.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/200
|
výkon ZO GDPR 09/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.09.2022 |
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/186
|
zakladače
|
329,84 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová, Kasardová, Mareková, Machajdíková... |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/185
|
stojan na mobily -II st.
|
71,86 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2022 |
|
iFix s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/184
|
úložné boxy pre žiakov
|
140,01 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2022 |
|
OBI - Slovakia s.r.o. |
Mgr. Janegová, Machajdíková, Kasardová, Mareková.. |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/183
|
presmerovanie hovorov 08-09/2022
|
0,46 |
s DPH |
|
|
|
29.08.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/182
|
tepovanie kobercov MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
29.08.2022 |
|
JMC Services, s,r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/091
|
nápoje, briošky...
|
660,96 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2022 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/181
|
korkové nástenky do tr. II. st.
|
193,85 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/180
|
korkové nástenky do tr. I. st.
|
120,42 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/179
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/07
|
112,80 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2022 |
31.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/178
|
maľovanie triedy, spálne, šatní, dvier v MŠ
|
3 242,00 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2022 |
|
Ladislav Kubiš |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ07
|
fa za el. energia - MŠ 07/2022
|
103,72 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ07
|
fa za el. energia - ZŠ 07/2022
|
140,45 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EŠJ07
|
fa za el. energia - ŠJ 07/2022
|
75,82 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/177
|
korkové nástenky do tr. I. st.
|
145,93 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/176
|
fa za použitie webu na VO 04.07.2022-03.07.2023
|
150,00 |
s DPH |
|
Z/2018/11
|
|
04.08.2022 |
|
eSYST, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/175
|
pevná linka 07/2022
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2022 |
05.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/168
|
tlačivá
|
75,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová, Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/169
|
Monitoring PC/NTB 07/2022
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.0202 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/170
|
presmerovanie hovorov 057-08/2022
|
1,65 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/171
|
vývoz kuchynského odpadu 07/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/172
|
prenájom zar.+kópie 07/2022
|
45,98 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/173
|
Virtuálna knižnica 07/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/167
|
poplatok za vodu 01-06/2022
|
396,63 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/088
|
slnečnicový olej
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/089
|
slnečnicový olej
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/090
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 07/2022
|
321,62 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/P0822
|
fa za plyn 082022
|
1 333.80 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.08.2022 |
17.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/174
|
výkon ZO GDPR 08/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.08.2022 |
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/166
|
školenie - DB od 07/2022 - Urbis
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2022 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/165
|
prenájom rohoží - MŠ 06-07/2022
|
6,59 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/164
|
BOZP PO 04-06/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2022 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.07.2022 |
21.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/162
|
uteráčiky, plachty, návliečky - MŠ
|
844,80 |
s DPH |
2203370
|
|
|
15.07.2022 |
|
Evenit, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/163
|
náplne toal. mydiel, výkresy - MŠ
|
131,57 |
s DPH |
|
|
|
13.07.2022 |
|
DAMITO s.r.o. |
Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.07.2022 |
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/158
|
hyg. a čistiace potr. MŠ
|
401,54 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/159
|
Mesačník DUO - mzdy a odvody 2023
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2022 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/087
|
vajcia, polievková zmes, karfiol
|
37,20 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/156
|
gastronádoby, kliešte, hrnce..
|
171,98 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2022 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/157
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/06
|
448,38 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ06
|
fa za el. energia - ZŠ 06/2022
|
347,60 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EŠJ06
|
fa za el. energia - ŠJ 06/2022
|
89,04 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ06
|
fa za el. energia - MŠ 06/2022
|
123,78 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/155
|
Virtuálna knižnica 06/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/154
|
pevná linka 06/2022
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF20222/152
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 20222/2023
|
439,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/P0722
|
fa za plyn 072022
|
1 333.80 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2022 |
13.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/150
|
sys. podpora URBIS 07-09/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/151
|
výkon ZO GDPR 07/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/153
|
prenájom zar.+kópie 06/2022
|
66,02 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2022 |
06.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/149
|
uč. a vyv. potr. - predškoláci
|
1 069,52 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/148
|
Monitoring PC/NTB 06/2022
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.0202 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/086
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 06/2022
|
1 030,95 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/144
|
farbičky - MŠ
|
142,96 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2022 |
|
Verda CORP s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.06.2022 |
29.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/147
|
MST - 5.r., OBN
|
70,60 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2022 |
|
Slovenské pedag. nakl. - Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/145
|
uč. a vyv. potr. - UA
|
20,56 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/146
|
MST - 5.r.
|
76,30 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2022 |
|
Slovenské pedag. nakl. - Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/085
|
kur. steak, brav. plece, karé
|
160,20 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/084
|
vajcia, polievková zmes
|
30,90 |
s DPH |
|
|
|
23.06.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/142
|
prenájom rohoží - MŠ 05-06/2022
|
13,18 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/143
|
tlačivá
|
76,10 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2022 |
|
ŠEVT a.s. |
Daniela Vrtochová, Jana Slávková, Majdišová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.06.2022 |
28.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/081
|
jogurty Fantasia
|
51,01 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/083
|
cestoviny, uhorky, krutóny, nápoje...
|
328,40 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2022 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2022 |
01.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/141
|
hyg. potr. jednotl.
|
73,73 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Majdišová, Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/082
|
"školský program"jablká, šťavy -dotácia
|
45,38 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2022 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.06.2022 |
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/0880
|
rôzny sortiment na príprav jedál
|
390,95 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/139
|
vývoz kuchynského odpadu 06/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/140
|
PZ a uč. MAT pre 6.-9.roč. - MŠVVaV SR
|
342,40 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2022 |
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/078
|
nápoje, briošky
|
296,22 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2022 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/079
|
eidam syr, kurací stehenný rezeň, kel rezaný
|
121,66 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.06.2022 |
22.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/138
|
hyg. potr. ZŠ
|
141,79 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Majdišová, Vyšná, Heráková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/137
|
popisovače na biele tabule
|
203,80 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová, Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/075
|
kur. prsia, pol. zmes, karfiol, vajcia
|
112,20 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/077
|
brav. plece, hov. stehno
|
179,94 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/076
|
mišo dezert
|
63,36 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2022 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/136
|
konferencia URBIS 2022
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2022 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2022/135
|
škol. aplikácia cest. náhrad + SF
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2022 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/134
|
Predškol.vých., Včielka
|
10,85 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2022 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/074
|
kurací steak, brav. plece, hov. stehno
|
227,80 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
16.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ05
|
fa za el. energia - ZŠ 05/2022
|
406,50 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EŠJ05
|
fa za el. energia - ŠJ 05/2022
|
97,85 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ05
|
fa za el. energia - MŠ 05/2022
|
134,82 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/073
|
vajcia, brokolica, pol. zmes
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/130
|
fa za opravu ohrievača vody v ŠJ v kuchyni
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2022 |
|
Vladimír Majtás |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/131
|
materiál na odmeny na MDD
|
230,03 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2022 |
|
DAMITO s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/132
|
náplne papierových utierok na ruky do zásobníkov
|
239,98 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2022 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/P0622
|
fa za plyn 062022
|
1 333.80 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.06.2022 |
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/125
|
výkon ZO GDPR 06/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/071
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 05/2022
|
748,39 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/126
|
Virtuálna knižnica 05/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/133
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/05
|
497,73 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2022 |
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/129
|
pevná linka 05/2022
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/124
|
Monitoring PC/NTB 05/2022
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2022 |
03.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/128
|
prenájom zar.+kópie 05/2022
|
72,26 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/127
|
odborná prehliadka, skúšky el.zariadení v MŠ, ŠJ
|
230,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2022 |
|
L. Vilín |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2022 |
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/070
|
tvaroh. knedle jahodové, brav. stehno, hov. karé
|
175,61 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/121
|
materiál na odmeny na MDD
|
23,16 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/122
|
revízie hasiacich prístrojov v ZŠ
|
96,12 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2022 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/123
|
revízie hasiacich prístrojov v MŠ/ŠJ
|
74,22 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2022 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/072
|
"školský program"jablká, hrach, jahody, šťavy -dotácia
|
427,42 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2022 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/120
|
presmerovanie hovorov 05-06/2022
|
1,61 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/8119
|
ubytovanie, strava, animač. program - ŠVP
|
3 300,00 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2022 |
|
CK Slniečko, spol. s r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/069
|
vajcia, polievková zmes, karfiol, kur. rezeň
|
106,75 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/068
|
cereálie, oblátky Bela
|
122,50 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2022 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/118
|
prenájom rohoží - MŠ 05/2022
|
13,18 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.05.2022 |
30.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/116
|
uč. pre I.st.. a II.st.- z MŠ SR
|
501,10 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2022 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
23.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/067
|
bravčové plece, hovädzí orech
|
212,40 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/066
|
jogurty Danio čokoláda/oriešok
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/065
|
kakao, mlieko, kompóty... + dotácia ÚPSVaR
|
508,90 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.05.2022 |
26.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/117
|
farebné kartóny, náčrtníky - ŠKD
|
141,01 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Bc. Sylvia Ozimá |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.05.2022 |
25.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/115
|
prívesky, drobná motorika - na odmeny žiakov ZŠ
|
127,60 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2022 |
|
Richard Harťanský |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/114
|
prívesky, drobná motorika - na odmeny žiakov MŠ
|
96,20 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2022 |
|
Richard Harťanský |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/113
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/04
|
399,03 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/063
|
múčnik, muffiny, sirupy...
|
331,32 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.05.2022 |
15.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/112
|
vývoz kuchynského odpadu 04/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/064
|
repkový olej
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/062
|
vajcia, polievková zmes, karfiol, kur. prsia
|
115,74 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/111
|
uč. pre I.st. - MŠ SR
|
665,06 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2022 |
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/061
|
kur. prsia, brav. plece, stehno, hov. orech
|
301,13 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/060
|
jogurty Danio čoko/oriešok
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/110
|
popisovače na biele tabule
|
223,55 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2022 |
|
DAMITO s.r.o. |
Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/109
|
Virtuálna knižnica 04/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/059
|
ryža, mlieko, múka, olej, uhorky....
|
443,94 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
18.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/058
|
vajcia, polievková zmes, karfiol
|
130,07 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EŠJ04
|
fa za el. energia - ŠJ 04/2022
|
97,57 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ04
|
fa za el. energia - ZŠ 04/2022
|
513,44 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/057
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 04/2022
|
987,80 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2022 |
10.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ04
|
fa za el. energia - MŠ 04/2022
|
130,12 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/056
|
maslo, brav. krk, hov. orech
|
216,40 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/105
|
presmerovanie hovorov 04-05/2022
|
2,20 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/108
|
pevná linka 04/2022
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/P0522
|
fa za plyn 052022
|
1 333.80 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2022 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/107
|
výkon ZO GDPR 05/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/106
|
prenájom zar.+kópie 04/2022
|
76,42 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.05.2022 |
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/055
|
"školský program"jablká, šťavy -dotácia
|
157,86 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2022 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.04.2022 |
29.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/052
|
vajcia, polievková zmes, brokolica
|
42,90 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.04.2022 |
28.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/054
|
nápoje
|
51,41 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2022 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.05.2022 |
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/104
|
Monitoring PC/NTB 04/2022
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/103
|
prenájom rohoží - MŠ 04/2022
|
13,18 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2022 |
02.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/100
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/03
|
451,20 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/101
|
čiastiace prostr. na umýv. stroj, podnos, termonádoby
|
417,36 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2022 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/053
|
petržlen. vňať, uhorky, oliv. olej, pyré...
|
494,49 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2022 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.05.2022 |
12.05.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2022/102
|
školenie - Mzd. účtovníčka 2. Q 2022
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2022 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n. o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.05.2022 |
04.05.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/051
|
jogurty Activia jahoda
|
48,58 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/050
|
vajcia, karfiol, eidam, kur. prsia
|
122,37 |
s DPH |
|
|
|
21.04.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/096
|
papierové utierky na ruky MŠ, ŠJ
|
194,45 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/097
|
servis kosačky
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2022 |
|
Zartech, s.r.o. |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/099
|
knihy v NEJ - II.st. - novely, čítanie VP
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2022 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
Mgr. Ivana Vidová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/049
|
rôzne suroviny na prípravu jedál + dotácia ÚPSVaR
|
334,76 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.04.2022 |
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/098
|
potlač puzzlí Melanie - zápis do I.ročníka
|
139,20 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2022 |
|
LAJKA ADV, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.04.2022 |
26.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2022/095
|
škol. Výkazy 2022
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2022 |
|
RVC KE |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/094
|
antivirus. soft. NOD 32 - ekon. 2 roky
|
25,15 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2022 |
|
COMTEC |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Zmluva |
Z/2022/01
|
Zmluva - Rétorická Lubina
|
130,00 |
bez DPH |
|
|
|
19.04.2022 |
|
Regionálny úrad školskej správy v Trenčíne |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
27.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/048
|
rybie filé porcie, brav. plece, hov. stehno
|
314,24 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/093
|
materiál na VP - tvorivé ruky
|
11,86 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Kasardová, Mgr. Janegová, Mgr. Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2023/079
|
poplatok za komunálne odpady 2023
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2022 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/092
|
vývoz kuchynského odpadu 03/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/047
|
slnečnicový olej
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
14.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/091
|
materiál na VP - tvorivé ruky
|
164,87 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Kasardová, Mgr. Janegová, Mgr. Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/046
|
vajcia, pol. zmes, kur. prsia
|
100,52 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/P0422
|
fa za plyn 042022
|
1 333.80 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2022 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/090
|
čistiace potreby ZŠ
|
72,50 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Vyšná, Heráková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/089
|
výtvarné potreby na krúžok
|
357,73 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2022 |
|
AUREDNIK CS s.r.o. |
Mgr. Kasardová, Mgr. Janegová, Mgr. Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ03
|
fa za el. energia - ZŠ 03/2022
|
517,69 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ03
|
fa za el. energia - MŠ 03/2022
|
149,60 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/045
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 03/2022
|
1 003,19 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
10.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/088
|
čistenie kanalizácie v MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2022 |
|
Miroslav Súrovský |
Jana Slávková, Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EŠJ03
|
fa za el. energia - ŠJ 03/2022
|
99,08 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/087
|
balóny na vystúpenie ku dňu matiek
|
13,38 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2022 |
|
Dortisimo.sk s.r.o. |
Mg. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/086
|
Virtuálna knižnica 03/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/044
|
jogurty kostíci, ml. nápoje actimel
|
106,02 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.04.2022 |
20.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/085
|
pevná linka 03/2022
|
40,45 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/084
|
systémová podpora URBIS 04-06/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/082
|
nové čerpadlo - nastavenie
|
30,60 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
|
Ing. Jozef Dedík |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/081
|
výkon ZO GDPR 04/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/043
|
"školský program" drobné bobuľoviny, šťavy -dotácia
|
315,03 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.03.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/078
|
BOZP PO 01-03/2022
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/079
|
Monitoring PC/NTB 03/2022
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/080
|
prenájom zar.+kópie 03/2022
|
58,57 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/076
|
prenájom rohoží - MŠ 03/2022
|
13,18 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/077
|
šatňové lavičky - MŠ
|
111,01 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2022 |
|
ŠKOLEX, spol. s r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/075
|
presmerovanie hovorov 03-04/2022
|
0,38 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/074
|
tlačiarenske služby - pošt. poukážky
|
36,47 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2022 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Oľga Hučková, Jana Slávková, Ozimá |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/073
|
zvýrazňovače
|
23,64 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/042
|
tvaroh.knedle jahod., brav. plece, karé, hov. stehno
|
390,97 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.04.2022 |
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/072
|
prepojenie internetu/edupage s TV panelom dol.chod.
|
225,01 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/071
|
nové čerpadlo
|
348,00 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2022 |
|
Ing. Jozef Dedík |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
29.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/069
|
doplatok -montáž zásteny - WC dievčatá II.st.
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2022 |
|
František Chudý |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/041
|
vajcia, polievková zmes, kur. prsia, eidam
|
111,52 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/070
|
2ks kancelárske kreslo + kanc. potr.
|
371,33 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2022 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ozimá, Machajdíková, Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/068
|
hyg. potr. a popisovače na tabule
|
302,03 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/065
|
výroba nálepiek a loga ZŠ do vestibulu
|
145,20 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2022 |
|
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/067
|
oprava učiteľské WC I.st. - zál. fa
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
22.03.2022 |
|
Roman Kuvik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/066
|
55 panel, mini PC, konzola - vestibul ZŠ+servis.práce
|
1 284,50 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2022 |
|
eSoft s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/064
|
odvodnenie, izolácia budovy ZŠ - zálohová fa
|
15 000,00 |
s DPH |
O2022/05
|
|
|
21.03.2022 |
|
JOMA TC spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/040
|
nápoje, croissanty, mliečna zmes
|
441,56 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2022 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.03.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/039
|
džúsy, uhorky, soľ, ryža, syr tavené, múka
|
356,21 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/038
|
kapusta, ananás kúsky, uhorky, cesnak..
|
497,22 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2022 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/037
|
mišo dezert
|
79,20 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2022 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/036
|
vajcia, polievková zmes
|
25,08 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/056
|
knihy na SJL - nepov. čítanie, SJL -nepov. čít.
|
64,53 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2022 |
|
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
Mgr. Ivana Vidová, Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/035
|
potraviny na prípravu jedál - bokolica, mlieko, kaleráb, marhule..
|
189,61 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2022 |
|
ALFA-R Food, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.04.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2022/062
|
CD - crz ok 31.03.2022
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2022 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/062
|
oprava WC dievčatá II.st.
|
2 755,50 |
bez DPH |
|
|
|
16.03.2022 |
|
Roman Kuvik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/054
|
knihy na SJL - nepov. čítanie
|
39,80 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2022 |
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
Mgr. Dana Miklánková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/054
|
knihy na SJL - nepov. čítanie
|
39,80 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2022 |
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
Mgr. Dana Miklánková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/055
|
knihy v NEJ - II.st.
|
85,20 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2022 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
Mgr. Ivana Vidová, Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/052
|
knihy na SJL - nepov. čítanie, SJL -nepov. čít.
|
115,09 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2022 |
|
Megaknihy.sk, e-shop |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/053
|
repasované tonery - ekonómka, MŠ
|
353,64 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2022 |
|
EUROtoner, s.r.o. |
Jana Slávková, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Objednávka |
O2022/05
|
odvodnenie, izolácia budovy ZŠ
|
21 753,00 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2022 |
|
JOMA TC spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/034
|
kur. prsia, kyslá smotana, maslo, brav. plece, hov. mäso
|
300,01 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.03.2022 |
20.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/057
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/02
|
410,31 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/058
|
Monitoring PC/NTB 02/2022
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/051
|
kuch. utierky, uteráky
|
202,60 |
s DPH |
202201671
|
|
|
14.03.2022 |
|
Evenit, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová , Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/050
|
dosky na žiacke lavice - výmena, žiacka lavica I.st.
|
313,00 |
s DPH |
|
CP2022772
|
|
14.03.2022 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/059
|
pevná linka 02/2022
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/060
|
školenie - kreatívne v ŠJ
|
69,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2022 |
|
Seminaria, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2022/061
|
školenie - riadenie MŠ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2022 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/049
|
výmena osvetlenia v ŠJ
|
171,84 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2022 |
|
Ľubomír Jarábek - ELPA, Lubina |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/048
|
rolety do tried II.stupňa
|
2 531,68 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2022 |
|
MCe system, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/047
|
poplatok za komunálne odpady 2022
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2022 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/046
|
materiál na VP - tvorivé ruky
|
11,02 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/045
|
nástenka korková ALU rám - horná chodba 2ks
|
169,25 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/044
|
záloha-montáž skriniek do tried I.st., vitríny trieda II.st., zásteny - WC dievčatá II.st.
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
|
František Chudý |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/043
|
Virtuálna knižnica 02/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/033
|
vývoz kuchynského odpadu 02/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/041
|
vývoz kuchynského odpadu 02/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/042
|
hyg. potr. pre predškolákov, pomôcky na VP
|
370,61 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová, Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/033
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/032
|
vajcia, eidamská tehla
|
29,24 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/040
|
prenájom zar.+kópie 02/2022
|
55,40 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/028
|
ceestoviny, červená repa, steriliz. uhorky..
|
207,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/036
|
prenájom rohoží - MŠ 02/2022
|
13,18 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/029
|
brav. stehno, brav. plece, hov. mäso
|
232,62 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/037
|
vešiaky a výv. mat. pre predškolákov
|
552,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EŠJ02
|
fa za el. energia - ŠJ 02/2022
|
99,41 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/027
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 02/2022
|
756,13 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/031
|
kuracie prsia
|
63,48 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2022/039
|
školenie - Transfery - Obec - RO - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ02
|
fa za el. energia - ZŠ 02/2022
|
513,91 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ02
|
fa za el. energia - MŠ 02/2022
|
131,36 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2022/038
|
školenie - Účt. a rozpočtovníctvo 2022- ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/P0222
|
fa za plyn 03/2022
|
1 333.80 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/033
|
výkon ZO GDPR 03/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/034
|
presmerovanie hovorov 02-03/2022
|
0,41 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/035
|
2x korková nástenka do uč. II.st., ost. kancel. potr.
|
154,46 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Dana Miklánková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/021
|
príslušenstvo - výmena WC dievčatá II.st.
|
85,92 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2022 |
|
Slávka Humelová - Praktik |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/030
|
"školský program" jablká, šťavy -dotácia
|
168,04 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2022 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/027
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/01
|
359,55 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/031
|
oprava plynového kotla v ZŠ
|
144,40 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2022 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/030
|
výtvarné pomôcky na VP
|
199,64 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2022 |
|
OMNI POINT s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová, Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/029
|
rýchlovarná konvica, iný tovar
|
104,81 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2022 |
|
Vaše DEDRA, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/028
|
Brita Marella - filtre - doplatok zle vyrátanej fa (DPH)
|
8,55 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2022 |
|
PENEPEX, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/026
|
kuracie stehná, polievková zmes, vajcia
|
93,30 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/025
|
jogurty - kostíci...
|
45,87 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/024
|
porcie filé, brav. krk, brav. plece
|
227,59 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/024
|
Škôlka 022022-022023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2022/026
|
školenie Novela zákona o fin. kontrole - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2022 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/024
|
Virtuálna knižnica 022022-022023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2022/025
|
školenie Elektronizácia účtovníctva- ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2022 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/023
|
fazuľa, sliv. lekvár, par. pretlak, hrášok...
|
243,21 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/022
|
kuracie prsia, polievková zmes, vajcia
|
52,02 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/022
|
Virtuálna knižnica 012022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
18.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/021
|
kuracie stehná, polievková zmes, vajcia, karfiol, kel, syr
|
93,29 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.02.2022 |
15.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/019
|
brav. plece, hov. rošť
|
185,99 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/018
|
bravčové karé
|
26,58 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/017
|
čaje, croissanty, ov. pyré
|
658,24 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2022 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/15
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/023
|
vývoz kuchynského odpadu 01/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/016
|
džúsy, uhorky, hrach, šošovica, cestoviny...
|
533,48 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
14.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EZŠ01
|
fa za el. energia - ZŠ 01/2022
|
384,30 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/014
|
podsviečková zmes, karfiol, vajcia syr eidam
|
50,14 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/013
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 01/2022
|
960,68 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/020
|
prenájom rohoží - MŠ 01/2022
|
13,18 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EMŠ01
|
fa za el. energia - MŠ 01/2022
|
126,31 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/EŠJ01
|
fa za el. energia - ŠJ 01/2022
|
103,13 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
16.07.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/019
|
pevná linka 01/2022
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/017
|
výkon ZO GDPR 02/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/018
|
prenájom zar.+kópie 01/2022
|
66,90 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/016
|
Monitoring PC/NTB 01/2022
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/015
|
záloha dát Backup Cloud 01/2022
|
14,22 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/021
|
materiál na výmenu WC - tesnenia, hadice, WC-II.st. dievčatá
|
373,76 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
|
Slávka Humelová - Praktik |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.02.2022 |
05.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/011
|
"školský program" jablká, šťavy -dotácia
|
157,86 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.11.1999 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/012
|
jogurty kostíci
|
45,87 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/014
|
presmerovanie hovorov 01-02/2022
|
0,10 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2022 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/010
|
tvarohové knedle jahodové, brav. plece a stehno
|
201,42 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/009
|
mišo dezert
|
73,92 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2022 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/008
|
brokolica, kur. stehenný rezeň, vajcia
|
81,14 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/020
|
džemy, kapusta, jablkové pyré
|
411,36 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2022 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.02.2022 |
31.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/013
|
Balíček Kocúr TIM a Kocúr TIM II - predškoláci
|
24,60 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2022 |
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/011
|
Úplné znenia zákonov 2022
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2022 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/012
|
Mesačník DUO - mzdy a odvody 2022
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2022 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2022 |
03.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/009
|
reset hesla do Win, nastav. servera aSc
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2022 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/010
|
hyg. potr. - náplne do zásobníkov toal. pap.
|
278,14 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/007
|
kuracia roláda, brav. plece, hov. stehno
|
225,15 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/007
|
upratovacie potr., mat. na odmeny pre žiakov
|
471,62 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2022 |
|
Vaše DEDRA, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.01.2022 |
24.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/006
|
cereálne tyčinky, čaje
|
228,50 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2022 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/005
|
kur. prsia, vajcia, syr
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/P0122
|
fa za plyn 02/2022
|
1 333,80 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2022 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/P01122021
|
vyúčtovacia fa za plyn 01-12/2021
|
-2 774,17 |
s DPH |
08699
|
|
|
19.01.2022 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/008
|
umývačka riadu + príslušenstvo -dodávka+montáž
|
85,97 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2022 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/004
|
jogurty fantasia
|
44,03 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/005
|
hyg. potr. - náplne na ruky, toal. pap., čistiace potr.
|
565,90 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/003
|
džúsy,uhorky, soľ, ryža, syr tavený, múka
|
395,35 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/006
|
skriňa do šatne MŠ
|
294,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2022 |
|
Internet MALL Slovakia, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/003
|
Brita Marella - filtre
|
42,74 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2022 |
|
PENEPEX, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
13.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/002
|
kur. prsia, vajcia, pol. zmes, karfiol, kel, syr
|
113,41 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/004
|
výroba krycej lišty na zástenu do vestibule ZŠ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2022 |
|
Alumatic, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/001
|
brav. krkovička a plece, hov. fal. sviečkovica
|
188,36 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
15.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/302
|
prenájom rohoží - MŠ12/2021
|
11,40 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJV12
|
vyúčt. fa za el. energia - ŠJ 01-12/2021
|
91,85 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠV12
|
vyúčt. fa za el. energia - ZŠ 01-12/2021
|
252,90 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠV12
|
vyúčt. fa za el. energia - MŠ 01-12/2021
|
95,96 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2022 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/002
|
systémová podpora URBIS 01-03/2022
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2022 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/001
|
výkon ZO GDPR 01/2022
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2022 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/304
|
pevná linka 12/2021
|
41,29 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2022 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/303
|
prenájom zar.+kópie 12/2021
|
57,48 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/300
|
školenie Novela Zákona o PZ - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/301
|
školenie RZD ´21 - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/297
|
presmerovanie hovorov 11/12/2021
|
1,28 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2021 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/296
|
PC údržba 12/2021
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/299
|
poplatok za spotrebu vody MŠ, ZŠ 06-12/2021
|
404,82 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2021 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.01.2022 |
07.01.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2021/298
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2021/12
|
249,57 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2021 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
31.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/291
|
korkové nástenky do ZŠ
|
95,83 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
Papera s.r.o. |
p. Heráková, P. Vyšná, Majdišová, Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/292
|
koberce do tried I.stupňa
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
Limex ČR, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/293
|
hyg. potreby ZŠ
|
838,67 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
Papera s.r.o. |
p. Heráková, P. Vyšná, Majdišová, Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/137
|
nákup surovín na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
572,71 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/290
|
vyv potr. na VP - ZŠ
|
420,30 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/289
|
oprava PC, nový PC - ekon., konvert údajov, archivácia, server opravený PC
|
1 148,69 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/136
|
kur. stehná, eidam, vajcia
|
36,43 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/295
|
materiál na opravy - tesnenia, hadice, WC, MŠ
|
497,95 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
Slávka Humelová - Praktik |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/294
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2021/11
|
331,35 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/288
|
popisovače na biele tabule
|
19,15 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/287
|
gastronádoby, inentár
|
516,82 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2021 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/286
|
umývačka riadu + príslušenstvo
|
1 552,45 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2021 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/283
|
tonery do MŠ, ŠKD
|
450,84 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2021 |
|
DAMEDIS, s.r.o. |
Jana Slávková, Bc. Ozimá |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.12.2021 |
17.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/282
|
samolepiaci korok na zástenu do vestibule
|
121,01 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2021 |
|
KOROK24.sk |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/278
|
Zákony a aktualizácie 2022
|
12,20 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2021 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/277
|
vrecia do odpadkových košov - ZŠ
|
115,20 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2021 |
|
Papera s.r.o. |
p. Heráková, P. Vyšná |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/280
|
Respirátory FFP2
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2021 |
|
Richard Harťanský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/281
|
BOZP PO 10-12/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2021 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/279
|
Predškol.vých., Včielka, Stromáčik - 2022
|
38,80 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2021 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/276
|
Antigénové testy - Covid 19
|
1 443,75 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2021 |
|
ALFI Corp., s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/273
|
4.splátka-On-line Smeernice pre školstvo
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2021 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/275
|
Účtovník v škole a školskom zariadení -2022
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2021 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/285
|
revízia plyn.kotlov v ZŠ
|
248,97 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2021 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/284
|
revízia plyn.kotlov v MŠ
|
173,97 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2021 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/272
|
popisovače na biele tabule a i. kanc. a šk. potr.
|
195,44 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/271
|
popisovače na biele tabule
|
26,28 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/274
|
výroba zásteny do vestibule ZŠ
|
956,04 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2021 |
|
Alumatic, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/270
|
korálky na krúžok - Tvoríme z korálok
|
27,82 |
s DPH |
|
|
|
08.12.2021 |
|
Korálky.cz s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/255
|
sušené ovocie - SF
|
314,34 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2021 |
|
Mixit sr.o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/269
|
prenájom rohoží - MŠ 11-12/2021
|
11,40 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
15.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/254
|
mandátny certifikát
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2021 |
|
Disig, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/135
|
fazuľa, pretlak..
|
69,31 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/134
|
slnečnicový olej
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/253
|
čipová karta MONET +
|
36,60 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2021 |
|
Gavalieri s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/252
|
popisovače na biele tabule I.st., sitká do wc
|
44,81 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/120
|
kur. stehná, eidam, vajcia
|
94,81 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠdoúč11
|
doúčt. fa za el. energia - ZŠ 11/2021
|
166,87 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJdoúč11
|
doúčt. fa za el. energia - ŠJ 11/2021
|
50,86 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠdoúč11
|
doúčt. fa za el. energia - MŠ 11/2021
|
121,01 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/267
|
ko plyn. a tlak. zar. - ŠJ/MŠ
|
380,40 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/266
|
výkon ZO GDPR 12/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/P12
|
plyn 12/2021
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.12.2021 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/127
|
cestoviny, puding
|
329,64 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/268
|
ko plyn. a tlak. zar. - ZŠ
|
530,40 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/256
|
3.splátka-On-line Smeernice pre školstvo
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/138
|
nápoje, croissanty, mliečna zmes
|
277,66 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.01.2022 |
10.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/121
|
nápoje
|
152,42 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/1224
|
maslo, hovädzie mäso, brav. mäso
|
279,79 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/123
|
ovocie, hrášok
|
168,04 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/251
|
pevná linka 11/2021
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/126
|
krutóny, ov. čaje, snacky, zav. tekvica...
|
191,04 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/250
|
PC údržba 11/2021
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/263
|
prenájom zar.+kópie 11/2021
|
52,67 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
05.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/264
|
prehliadka alarmu
|
55,80 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/265
|
vývoz kuchynského odpadu 11/2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/125
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
564,79 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2021 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/262
|
prac. oblečenie - školník
|
48,36 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2021 |
|
Dened s.r.o. |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
03.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/248
|
presmerovanie hovorov 10-11/2021
|
1,91 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2021 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/249
|
protišmyková páska na schodište
|
23,49 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2021 |
|
VMBal s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/247
|
Inštalácia Wifi
|
1 025,51 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/121
|
nápoje, pyré, taštičky..
|
66,92 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/122
|
maslo, hovädzie mäso, brav. mäso
|
104,32 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2021 |
06.12.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/18
|
5ks sada antigénových testov pre z-cov
|
323,80 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2021 |
|
MAVEX, spol. s r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/245
|
5ks sada antigénových testov pre z-cov
|
323,80 |
s DPH |
O2021/18
|
|
|
22.11.2021 |
|
MAVEX, spol. s r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/131
|
actimel, termix
|
81,74 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
29.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/130
|
cestoviny, puding
|
192,52 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
25.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/17
|
vysávač a tepovač v 1 - Aquadom + sáčky
|
216,90 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2021 |
|
Waredyne s.r.o. |
Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/246
|
hyg. a dezinf. potreby - ZŠ
|
92,71 |
s DPH |
O2021/13
|
|
|
18.11.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová, Slávková, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/245
|
vysávač a tepovač v 1 - Aquadom + sáčky
|
216,90 |
s DPH |
O2021/17
|
|
|
18.11.2021 |
|
Waredyne s.r.o. |
Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/120
|
eidam, vajcia
|
21,91 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/128
|
pečivo
|
35,76 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2021 |
|
Michal Matejka Pagáčik |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJV0911
|
vyúčt. fa za el. energia - ŠJ 09-11/2021
|
-25,16 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.12.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/261
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2021/10
|
397,62 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2021 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
20.11.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/16
|
náhradné diely na trojkolku do ŠJ
|
1 038,86 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2021 |
|
AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/243
|
náhradné diely na trojkolku do ŠJ
|
1 038.86 |
s DPH |
O2021/16
|
|
|
15.11.2021 |
|
AKTIV Zdravotnické potřeby s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.11.2021 |
16.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/120
|
sviečková zmes, eidam, vajcia
|
155,81 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/238
|
hyg. a dezinf. potreby - MŠ, ZŠ, ŠJ
|
544,67 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová, Slávková, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/239
|
vývoz kuchynského odpadu 10/2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/237
|
školenie Účt. závierka - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/241
|
prenájom rohoží - MŠ 10-11/2021
|
11,40 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/119
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
580,39 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2021 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/236
|
školenie Mzd.úč.4Q - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/240
|
publikácia Predprimárne vzdelávanie 2021/22
|
24,10 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2021 |
|
M.Medlen - JurisDat |
Jana Slávková - zást. riaditeľky školy pre MŠ |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2021 |
11.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/118
|
čokoguličky
|
44,03 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/117
|
rôzny tovar
|
496,26 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/260
|
prístup na VSSR 2022
|
204,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2021 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/116
|
slnečnicový olej
|
57,00 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/110
|
sviečková zmes, eidam, vajcia
|
43,01 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/114
|
maslo, hovädzie mäso, brav. mäso
|
248,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠ11
|
el. energia - ZŠ 11/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠ10D
|
doplatok fa za el. energiu - MŠ 10/2021
|
112,71 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJ11
|
el. energia - ŠJ 11/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/259
|
"Grant Zelené oči" - TSK: jarabina. slivka, čerešňa,...121,50€ grant /13,50€
|
135,00 |
s DPH |
O2021/20
|
2021/0790/Z2021/06
|
|
02.11.2021 |
|
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty |
Mgr. Jana Potfajová, Mgr Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
04.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/234
|
pevná linka 10/2021
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/P11
|
plyn 11/2021
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.11.2021 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/235
|
výkon ZO GDPR 11/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/233
|
prenájom zar.+kópie 10/2021
|
64,08 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/230
|
presmerovanie hovorov10-11/2021
|
0,98 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2021 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/232
|
PC údržba 10/2021
|
22,62 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/231
|
presmerovanie hovorov 09-10/2021
|
0,11 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2021 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2021 |
09.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/258
|
DUO 1-12/2021
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2021 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2021 |
02.11.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/113
|
hovädzie mäso, brav. mäso
|
118,22 |
s DPH |
|
|
|
26.10.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/229
|
"Grant Zelené oči" - TSK: detské záhradné hračky, náradie, doprava 17.50€ grant, 86,43€ dof.
|
103,93 |
s DPH |
O2021/15, 12108092
|
2021/0790; Z2021/06
|
|
22.10.2021 |
|
Original Trade s.r.o. |
Mgr. Jana Potfajová, Mgr Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.10.2021 |
25.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/257
|
Javor mliečny Globosum 149,99€ + dopr.8,50€ - "Grant Zelené oči" - TSK
|
158,50 |
s DPH |
O2021/19, 21100674
|
2021/0790/Z2021/06
|
|
22.10.2021 |
|
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
Mgr. Jana Potfajová, Mgr Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/20
|
"Grant Zelené oči" - TSK: jarabina. slivka, čerešňa,...121,50€ grant /13,50€
|
135,00 |
s DPH |
|
2021/0790/Z2021/06
|
|
22.10.2021 |
|
Ovocná a okrasná škôlka Biele Karpaty |
Mgr. Jana Potfajová, Mgr Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2021 |
22.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/111
|
nápoje, pyré, taštičky..
|
311,31 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/228
|
"Grant Zelené oči" - TSK: detské pracovné náradie, doprava
|
282,50 |
s DPH |
O2021/14, 20218464
|
2021/0790; Z2021/06
|
|
21.10.2021 |
|
FEREX, s.r.o. |
Mgr. Jana Potfajová, Jana Slávková, Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/112
|
ovocie, hrášok
|
167,36 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.10.2021 |
21.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/110
|
sviečková zmes, eidam, vajcia
|
84,65 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/15, 12108092
|
"Grant Zelené oči" - TSK: detské záhradné hračky, náradie, doprava 17.50€ grant, 86,43€ dof.
|
103,93 |
s DPH |
|
2021/0790; Z2021/06
|
|
20.10.2021 |
|
Original Trade s.r.o. |
Mgr. Jana Potfajová, Mgr Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/14, 20218464
|
"Grant Zelené oči" - TSK: detské pracovné náradie, doprava
|
282,50 |
s DPH |
|
2021/0790; Z2021/06
|
|
20.10.2021 |
|
FEREX, s.r.o. |
Mgr. Jana Potfajová, Jana Slávková, Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/109
|
krutóny, ov. čaje, snacky, zav. tekvica...
|
483,16 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2021 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.10.2021 |
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/227
|
"Grant Zelené oči" - TSK:sadenice lieč. a stálerod. rast. 129,00€, dofin. 0,86€
|
129,86 |
s DPH |
O2021/11, 208559
|
2021/0790; Z2021/06
|
|
19.10.2021 |
|
Lumigreen, s.r.o. |
Mgr. Jana Potfajová, Mgr Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
20.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/19, 21100674
|
Javor mliečny Globosum + dopr. - "Grant Zelené oči" - TSK
|
158,50 |
s DPH |
|
2021/0790; Z2021/06
|
|
19.10.2021 |
|
Najlacnejsiedreviny s.r.o. |
Mgr. Jana Potfajová, Mgr Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.10.2021 |
19.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
výroba bufetových skriniek -dofakturácia
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2021 |
|
František Chudý |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/11, 208559
|
"Grant Zelené oči" - TSK: sadenice stálerodiacich a liečivých rastlín, doprava
|
129,86 |
s DPH |
|
2021/0790; Z2021/06
|
|
18.10.2021 |
|
Lumigreen, s.r.o. |
Mgr. Jana Potfajová, Mgr Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.10.2021 |
18.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/108
|
jahodové a banánové sušienky
|
155,19 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/225
|
MAT pre 6.r. - doobj.
|
7,90 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2021 |
|
Slovenské pedag. nakl. - Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/242
|
"Grant Zelené oči" - TSK:drevené výrobky, doprava
|
1 060 |
s DPH |
O2021/12
|
2021/0790; Z2021/06
|
|
15.10.2021 |
|
Marián Kuhajda - stolárstvo |
Mgr. Jana Potfajová, Mgr Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.11.2021 |
15.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/224
|
pracovné kalendáre 2022
|
61,50 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2021 |
|
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2021 |
26.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/223
|
prenájom rohoží - MŠ 09-10/2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.02.2055 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/107
|
polievková zmes, pór, vajcia
|
76,03 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/106
|
hovädzie mäso, brav. mäso
|
143,85 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/12
|
"Grant Zelené oči" - TSK:drevené výrobky, doprava
|
1 060.00 |
s DPH |
|
2021/0790; Z2021/06
|
|
13.10.2021 |
|
Marián Kuhajda - stolárstvo |
Mgr. Jana Potfajová, Mgr Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/222
|
výtvarné potreby na krúžok
|
140,08 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2021 |
|
AUREDNIK CS s.r.o. |
Mgr. Kasardová, Adamusová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/220
|
stierky na tabule
|
6,53 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/221
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2021/09
|
400,44 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2021 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/219
|
pomôcky na etiku
|
51,70 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/105
|
jogurtové nápoje
|
127,32 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/104
|
termixy
|
40,82 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/218
|
vyv. pomôcky na VP
|
92,18 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/102
|
kompóty, cestoviny...
|
314,63 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/103
|
šúľance
|
48,77 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/101
|
polievková zmes, brokolica, vajcia
|
43,32 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/216
|
prenájom zar.+kópie 09/2021
|
68,10 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/212
|
reproduktory - PC uč.
|
13,72 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
|
Alza.sk |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/213
|
BOZP PO 07-09/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/217
|
materiál na opravy - tesnenia, hadice k WCkam
|
26,71 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
|
Slávka Humelová - Praktik |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/100
|
cestoviny, mak, kakao
|
209,86 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/215
|
krivonorez, príslušenstvo na ZŠ a ŠKD
|
868,70 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
|
Gestor H, s.r.o. |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/99
|
polievková zmes, karfiol, vajcia
|
97,45 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠ09D
|
doplatok fa za el. energiu - MŠ 09/2021
|
68,69 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.10.2021 |
14.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/98
|
mišo dezert
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2021 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJ10
|
el. energia - ŠJ 102021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/96
|
hovädzie mäso, rybie filé, brav. mäso
|
307,94 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/211
|
systémová podpora URBIS 10-12/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/210
|
Bezkriedy 2021/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠ10
|
el. energia - ZŠ 10/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/97
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
1 198,68 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/P10
|
plyn 10/2021
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.10.2021 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/209
|
výkon ZO GDPR 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/208
|
pevná linka 09/2021
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/95
|
repkový olej
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/172
|
presmerovanie hovorov 04-08/2021
|
5,28 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/207
|
vývoz kuchynského odpadu 09/2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/206
|
PC údržba 09/2021
|
17,88 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/205
|
školenie RO v ŠJ - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/204
|
školenie RO a zmeny - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/203
|
gumy - VP vyv.
|
192,03 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová. Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/202
|
potr. na VP, kanc. stolička AU
|
89,42 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/201
|
gumy - VP vyv.
|
0,84 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/94
|
kur. prsia, vajcia
|
64,74 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/200
|
vrecia do košov -ŠJ
|
14,47 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/199
|
Stromáčik
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2021 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/202
|
poi zodpovednosti za škodu 09/22-08/23
|
266,24 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2021 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.09.2021 |
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/198
|
tlačivá
|
51,56 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
|
ŠEVT a.s. |
Daniela Vrtochová, Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/197
|
výtvarné potreby -ŠKD
|
254,85 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/196
|
čistiace, hyg. a kanc. potreby -ŠJ
|
252,16 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/195
|
výtvarné potreby -ŠKD
|
11,23 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠV0108
|
vyúčt. fa za el. energiu - MŠ 01-08/2021
|
441,58 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/93
|
jogurty
|
217,90 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/92
|
tvaroh. knedle, brav. mäso
|
204,20 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/91
|
cestoviny, mak, kakao
|
217,90 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/194
|
uč. pomôcka na krúžok ANJ
|
23,88 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2021 |
|
3via, s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/90
|
kur. prsia, vajcia
|
72,71 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/193
|
prenájom rohoží - MŠ 08-09/2021
|
3,30 |
s DPH |
|
|
|
15.09.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/192
|
uč. ANJ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2021 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/191
|
hyg. potreby - ZŠ
|
165,82 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/190
|
uč. ANJ
|
53,75 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2021 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/89
|
cereálie
|
156,55 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2021 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/189
|
čistenie kanalizácií hydromechanicky - ZŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2021 |
|
AG-čistenie kanalizácií |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/88
|
kur. prsia, vajcia
|
83,32 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/188
|
poistné majetku 2021/2022
|
266,24 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2021 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
19.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/187
|
gumené rohože na vonkajšie schody - ZŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2021 |
|
J. P. Leroy s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.09.2021 |
08.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/186
|
výroba bufetových skriniek -dofakturácia
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2021 |
|
František Chudý |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/185
|
uč. ANJ, NEJ
|
196,80 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2021 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/184
|
učebnice chémie, biológie pre II.st. -MŠ
|
63,00 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2021 |
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/87
|
hovädzie, bravčové mäso...
|
243,56 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/86
|
džemy, nápoje, pyré..
|
526,07 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/183
|
učebnice II.st. - MŠSR
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2021 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2021 |
07.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/85
|
lečo, uhorky, ryža, jogurty...
|
511,45 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJ09
|
el. energia - ŠJ 092021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠ09
|
el. energia - MŠ 09/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠ09
|
el. energia - ZŠ 09/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/182
|
uč. pre I.st.. a II.st.- z MŠ SR
|
30,10 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/83
|
kur. prsia, vajcia
|
89,39 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2021 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/84
|
lečo, uhorky, ryža, jogurty...
|
577,38 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/180
|
liate podlahy do ZŠ - dfakturácia
|
1 819,20 |
s DPH |
O2021/8
|
|
|
02.09.2021 |
|
JOMA TC spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2021 |
03.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/P09
|
plyn 09/2021
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.09.2021 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/176
|
pevná linka 08/2021
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/177
|
2.splátka-On-line Smeernice pre školstvo
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2021 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/178
|
výkon ZO GDPR 09/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF/2021/179
|
časopisy pre predškolákov
|
41,20 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2021 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
šlabikár - I.st. MŠ SR
|
21,59 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2021 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/173
|
prenájom zar.+kópie 08/2021
|
37,26 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/174
|
PC údržba 08/2021
|
17,88 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/171
|
nerezové trubky
|
52,50 |
s DPH |
|
|
|
29.08.2021 |
|
Andrej Less AL - KOV |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/169
|
uč. pre I.st. - MŠ SR - doobj.
|
30,47 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2021 |
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.08.2021 |
30.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/170
|
MŠ - publikácia- Kuliferdo
|
135,30 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2021 |
|
RAABE Slovensko |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.09.2021 |
09.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/168
|
rúška
|
50.90; |
s DPH |
|
|
|
27.08.2021 |
|
Genus Pharma s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/167
|
uč. pre I.st.. - z MŠ SR - doobj.
|
8,50 |
s DPH |
|
|
|
24.08.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/166
|
učiteľský zápisník
|
20,40 |
s DPH |
|
|
|
24.08.2021 |
|
OfficeLand, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/165
|
tepovanie kobercov MŠ
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2021 |
|
JMC Services, s,r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/161
|
vlajky
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2021 |
|
Megatlač s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.08.2021 |
23.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/162
|
kork. tabule potr. k tabuliam - MŠ
|
158,40 |
s DPH |
O2021/11
|
|
|
19.08.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/163
|
popisovače na tabule - ZŠ
|
114,24 |
s DPH |
O202112
|
|
|
19.08.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.09.2021 |
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/164
|
knihy - čítame radi
|
800,00 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2021 |
|
CODA ART spol. s r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/160
|
uč. pre II.st.. - z MŠ SR
|
77,10 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2021 |
|
Slovenské pedag. nakl. - Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/159
|
uč. pre II.st.. - z MŠ SR
|
60,10 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2021 |
|
Slovenské pedag. nakl. - Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.08.2021 |
31.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/157
|
uč. pre II.st.. - z MŠ SR
|
387,60 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.08.2021 |
25.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/158
|
výmena el. skrine v ŠJ/MŠ
|
1 049,93 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2021 |
|
Ľubomír Jarábek ELPA, Lubina |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.08.2021 |
26.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/154
|
kork. tabule potr. k tabuliam - MŠ
|
42,08 |
s DPH |
O2021/11
|
|
|
13.08.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/155
|
potr. k tabuliam - ZŠ
|
240,48 |
s DPH |
O202112
|
|
|
13.08.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/2021/06
|
Zmluva - "Grant Zelené oči" - TSK
|
2 000,00 |
bez DPH |
|
|
|
13.08.2021 |
|
Trenčiansky samosprávny kraj |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
14.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/152
|
poplatok za spotrebu vody MŠ, ZŠ
|
398,97 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2021 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/11
|
kork. tabule potr. k tabuliam - MŠ
|
200,47 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/12
|
potr. k tabuliam - ZŠ
|
354,71 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/151
|
výmena PVC podláh v MŠ - schodište, šatne
|
1 688,40 |
s DPH |
CP042021
|
CP202105
|
|
12.08.2021 |
|
Ekopol Plus s.r.o. |
Jana |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.08.2021 |
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/153
|
tonery do tlačiarne, scannera
|
82,90 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2021 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.08.2021 |
16.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/156
|
výroba bufetových skriniek - záloha
|
600,00 |
s DPH |
|
|
|
11.08.2021 |
|
František Chudý |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2021 |
17.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/150
|
prenájom zar.+kópie 07/2021
|
45,31 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/149
|
oprava kosačky
|
32,00 |
s DPH |
|
|
|
08.08.2021 |
|
Zartech, s.r.o. |
ľubo |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.08.2021 |
10.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/148
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2021/07
|
143,82 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2021 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJ08
|
el. energia - ŠJ 082021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠ08
|
el. energia - ZŠ 08/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠ08
|
el. energia - MŠ 08/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/147
|
pevná linka 07/2021
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/145
|
výkon ZO GDPR 08/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/P08
|
plyn 08/2021
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.08.2021 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/144
|
PC údržba 07/2021
|
17,88 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2021 |
02.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/81
|
repkový olej - ÚPSVaR
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/146
|
vývoz kuchynského odpadu 07/2021
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.08.2021 |
04.08.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/82
|
nákup surovín na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
450,81 |
s DPH |
|
|
|
28.07.2021 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.08.2021 |
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/143
|
kanc., škol. a hyg. potr. - MŠ
|
898,29 |
s DPH |
|
|
|
27.07.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.07.2021 |
27.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/142
|
prenájom rohoží - MŠ 06-07/2021
|
8,70 |
s DPH |
|
|
|
21.07.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.07.2021 |
22.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/80
|
pečivo - úpsvar
|
15,40 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2021 |
|
Michal Matejka Pagáčik |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/141
|
farbičky - MŠ
|
165,19 |
s DPH |
|
|
|
20.07.2021 |
|
Verda CORP s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/139
|
kanc. a hyg. potr. - ŠJ
|
276,66 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.07.2021 |
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/79
|
hovädzie, bravčové mäso-ÚPSVaR
|
141,97 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.07.2021 |
15.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/140
|
fa za použitie webu na VO 04.07.2021-03.07.2022
|
150,00 |
s DPH |
|
Z/2018/11
|
|
15.07.2021 |
|
TENDERnet s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.07.2020 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2021/138
|
prenájom rohoží - MŠ 04-06/2021
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.07.2021 |
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/78
|
lečo, uhorky, ryža, jogurty..-úpsvar
|
201,44 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/77
|
kur. prsia, vajcia - ÚPSVaR
|
61,48 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/137
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2021/06
|
375,06 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2021 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/136
|
pevná linka 06/2021
|
40,55 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠ07
|
el. energia - MŠ 07/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠ07
|
el. energia - ZŠ 07/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJ07
|
el. energia - ŠJ 072021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/135
|
prenájom zar.+kópie 06/2021
|
66,12 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/76
|
nákup surovín na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
941,86 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.07.2021 |
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/75
|
syr, polievková zmes, vajcia - ÚPSVaR
|
24,66 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2021 |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/P07
|
plyn 07/2021
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.07.2021 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Zmluva |
Z/2021/05
|
Dodatok ku Zmluve o použití webu na VO
|
125/rok |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
TENDERnet s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
10.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/134
|
systémová podpora URBIS 07-09/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/133
|
výkon ZO GDPR 07/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/130
|
BOZP PO 04-06/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/132
|
PC údržba 06/2021
|
17,88 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/131
|
učebnice chémie, biológie pre II.st. -MŠ
|
138,60 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2021 |
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/72
|
hovädzie, bravčové mäso-ÚPSVaR
|
145,11 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/74
|
ovocie, hrášok-úpsvar
|
138,54 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/128
|
vývoz kuchynského odpadu 06/2021
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/71
|
repkový olej - ÚPSVaR
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/129
|
PZ MAT pre 6.-9.roč.
|
170,64 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2021 |
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.06.2021 |
28.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/127
|
papierové utierky - MŠ
|
83,86 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/70
|
hovädzie, bravčové a kuracie mäso-ÚPSVaR
|
151,78 |
s DPH |
|
|
|
22.06.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/73
|
pečivo - úpsvar
|
37,04 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2021 |
|
Michal Matejka Pagáčik |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.07.2021 |
01.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/126
|
tonery do tlačiarne - MŠ
|
140,70 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2021 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/69
|
lečo, uhorky, ryža, jogurty..-úpsvar
|
145,83 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/68
|
karfiol, polievková zmes, vajcia - ÚPSVaR
|
42,48 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/67
|
mišo dezert - upsvar
|
15,36 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2021 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/66
|
nákup krutónov, kolená,rezance, mvrvenička - upsvar
|
124,56 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2021 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.06.2021 |
24.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
čistiace a kanc. potr. - MŠ, ŠKD, I.a II.st.
|
305,49 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková, Halíková, Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.06.2021 |
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/65
|
hovädzie, bravčové mäso-ÚPSVaR
|
198,37 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/124
|
ručný mop na okná s teleskop. rúčkou a ohybom - 3ks
|
61,50 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2021 |
|
Superdiskont s.r.o. |
Kristína Halíková, Ružena Vyšná, Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/123
|
Predškol.vých., Včielka
|
9,10 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.06.2021 |
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/64
|
džemy, tyčinky, čaje, nápoje..-ÚPSVaR
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/62
|
mrkvík-ÚPSVaR
|
30,34 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/63
|
kur. stehná, vajcia - ÚPSVaR
|
74,88 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/122
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2021/05
|
358,14 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2021 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/58
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
851,20 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2021 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/61
|
čokovločky-úpsvar
|
44,03 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/57
|
cestoviny, kompóty, zelenina..
|
309,64 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
pevná linka 05/2021
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
prenájom zar.+kópie 05/2021
|
64,99 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠ06
|
el. energia - ZŠ 06/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/56
|
syr, polievková zmes, kel, kur. mäso
|
34,74 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠ06
|
el. energia - MŠ 06/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJ06
|
el. energia - ŠJ 062021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/55
|
hovädzie a kuracie mäso
|
237,94 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/54
|
mišo dezert
|
62,40 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2021 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
výkon ZO GDPR 06/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/P06
|
plyn 06/2021
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.06.2021 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/113
|
el. sporák CFQ4-98ET z RN+KV ŠR-nen.
|
3 836,54 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
PC údržba 04/2021
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/112
|
filtre do kávovaru, odvápňovače
|
107,02 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
pohodlne-nakupy.sk |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/115
|
PC údržba 05/2021
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/53
|
pečivo
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
Michal Matejka Pagáčik |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/117
|
publikácia Konsolidovaná účt. závierka
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/60
|
šťavy mix, ovocie, hrášok-úpsvar
|
57,56 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
vývoz kuchynského odpadu 05/2021
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/52
|
repkový olej
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/51
|
syr, polievková zmes, kur. mäso
|
30,40 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/50
|
hovädzie a kuracie mäso, plnené ovocné knedle
|
186,75 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/49
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
386,63 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/111
|
prenájom rohoží - MŠ 04-05/2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2021 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.06.2021 |
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/110
|
Hravá čítanka 3 - PZ, Čítaj a spoznávaj 4 - MŠSR
|
20,80 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2021 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
1.splátka-On-line Smeernice pre školstvo
|
49,00 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2021 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/109
|
revízie hasiacich prístrojov v MŠ/ŠJ
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2021 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/108
|
revízie hasiacich prístrojov v ZŠ
|
36,60 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2021 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/47
|
syr, polievková zmes, kur. mäso
|
75,72 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/48
|
pečivo
|
90,33 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2021 |
|
Michal Matejka Pagáčik |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/106
|
Čítanka, SJL 1.roč. - Z MŠSR - doobjednávka
|
14,30 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/46
|
hovädzie a kuracie mäso, plnené ovocné knedle
|
222,39 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.05.2021 |
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
popisovače na biele tabule
|
14,80 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
Scribo, š.f. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/45
|
jogurty
|
27,52 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/104
|
gumenná rohož - MŠ
|
5,32 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/44
|
lekvár, džús, múka, cukor..
|
160,94 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/101
|
školenie Majetok
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2021 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/42
|
mišo dezert
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2021 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/43
|
cereálie
|
103,25 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2021 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/59
|
syr, brokolica, vajcia - ÚPSVaR
|
34,50 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/103
|
Čítanka, SJL 1.roč. - Z MŠSR
|
114,40 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z2021/04
|
Balík biznis M - pevná linka MŠ
|
479.76(19.99/m) |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Zmluva |
Z2021/03
|
Balík biznis M - pevná linka ZŠ
|
479.76(19.99/m) |
s DPH |
|
|
|
12.05.2021 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/39
|
nákup krutónov, kolená,džem, šalát kapustový...
|
370,68 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2021 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/40
|
koreniny-ÚPSVaR
|
89,88 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/102
|
faktúra za odobratú stravu 2021/04
|
242,52 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2021 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/100
|
geo 3+4, mimočítan. čistanie 3 - Z MŠSR
|
37,50 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2021 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2021 |
13.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/41
|
zelenina, mäso-ÚPSVaR
|
143,68 |
s DPH |
|
|
|
11.05.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.05.2021 |
18.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
Multifinkčné zar. HP Laser Jet Pro MFP M283 fdw +tonery- MŠ
|
596,60 |
s DPH |
2021/9
|
|
|
10.05.2021 |
|
Internet MALL Slovakia, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.05.2021 |
10.05.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/9
|
Multifinkčné zar. HP Laser Jet Pro MFP M283 fdw +tonery- MŠ
|
596,60 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2021 |
|
Internet MALL Slovakia, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/98
|
hygienické potreby MŠ
|
335,64 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/38
|
syr, polievková zmes, vajcia
|
75,72 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
uč. pre I.st.
|
40,71 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2021 |
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/96
|
uč. pre I.st. - MŠ SR
|
604,67 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2021 |
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠ05
|
el. energia - MŠ 05/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJ05
|
el. energia - ŠJ 052021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/37
|
bravčové a hovädzie mäso
|
206,24 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠ05
|
el. energia - ZŠ 05/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/95
|
drobný inventár - kuchyňa a jedáleň
|
253,10 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2021 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/36
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
45,87 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/94
|
kanalizácia v ZŠ
|
1 147,42 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2021 |
|
Ľubomír Jarábek ELPA, Lubina |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/92
|
výkon ZO GDPR 05/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/93
|
pevná linka 04/2021
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/P05
|
plyn 05/2021
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.05.2021 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
vývoz kuchynského odpadu 04/2021
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
prenájom zar.+kópie 04/2021
|
53,30 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/35
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
310,47 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/34
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/33
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
578,58 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/32
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
2x korková nástenka - ZŠ
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Kristína Halíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/31
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/30
|
syr, polievková zmes, vajcia
|
35,30 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
uč. pomôcka na krúžok ANJ
|
18,88 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2021 |
|
3via, s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
police do tried na knihy
|
98,86 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2021 |
|
IKEA Bratislava, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
papierové utierky, toal. papier, čistiace potr. - ZŠ
|
36,60 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Kristína Halíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/29
|
syr, polievková zmes, vajcia - ÚPSVaR
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
kabeláž - komponenty k multif. tabuli - PC uč.
|
60,81 |
s DPH |
|
|
|
21.04.2021 |
|
Alza.sk |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.04.2021 |
21.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/28
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
596,26 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/27
|
bravčové a hovädzie mäsol-ÚPSVaR
|
164,98 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/26
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
45,87 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.04.2021 |
23.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83
|
rolety do PC učebne
|
317,78 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2021 |
|
MCe system, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.04.2021 |
20.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
faktúra za odobratú stravu 2021/03
|
143,82 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2021 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/24
|
cestoviny, mak, kakao
|
359,30 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
papierové utierky, toal. papier, čistiace potr. - ZŠ
|
445,78 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Kristína Halíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
školenie Konsolidácia ´20 a výkazy 1.Q 2021 II.č.
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2021 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/23toal. papier, utierky na ruky, cleamen-ÚPVaR
|
syr, kuracie mäso, vajcia
|
75,72 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
papierové utierky - MŠ
|
78,53 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/879
|
učebné pomôcky - Múdre hranie- MŠ
|
209,50 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2021 |
|
Stiefel Eurocart s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
uč. pomôcky Logico Primo - Múdre hranie
|
183,20 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Pro Solutions, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/75
|
knihy - Kúzelné čítanie - Múdre hranie
|
78,97 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Martinus, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
poplatok za komunálne odpady
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/73
|
mikroskop - MŠ - Múdre hranie
|
42,08 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Henrich Sonnenschein - ITSK |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.04.2021 |
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
2021/78
|
čistenie kanalizácie v MŠ
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2021 |
|
Miroslav Súrovský |
Jana Slávková, Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/22
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2021 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/21
|
bravčové a hovädzie mäsol-ÚPSVaR
|
122,22 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/20
|
syr, polievková zmes, vajcia - ÚPSVaR
|
31,70 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/69
|
školenie Dotácie obce - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/68
|
BOZP PO 01-03/2021
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/67
|
pevná linka 03/2021
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/66
|
prenájom zar.+kópie 03/2021
|
44,02 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/65
|
prenájom zar.+kópie 02/2021
|
49,49 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠ04
|
el. energia - MŠ 04/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠ04
|
el. energia - ZŠ 04/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJ04
|
el. energia - ŠJ 04/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/64
|
nájom rohoží - MŠ 01-03/2021
|
39,06 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
Intrum Slovakia s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2021 |
08.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/72
|
čistenie kanalizácií hydromechanicky - ZŠ
|
780,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
AG-čistenie kanalizácií |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/71
|
materiál na opravy - tesnenia, hadice k WCkam
|
54,10 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
Slávka Humelová - Praktik |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/70
|
faktúra za odobratú stravu 2021/02
|
200,22 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.04.2021 |
09.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/19
|
nákup surovín na prípravu jedál - ÚPSVaR
|
121,25 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2021 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.04.2021 |
16.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/62
|
systémová podpora URBIS 04-06/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2021 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/63
|
výkon ZO GDPR 04/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/P04
|
plyn 03/2021
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.04.2021 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/60
|
školenie novela FK - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/61
|
PC údržba 03/2021
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/58
|
školenie 2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2021 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/25
|
dobropis za potraviny
|
-64,32 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2021 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/56
|
knihy - žiaci SZP
|
28,20 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2021 |
|
Martinus, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/57
|
liate podlahy do ZŠ - dľa CP-výb.kon.
|
16 402.00 |
s DPH |
O2021/8
|
|
|
29.03.2021 |
|
JOMA TC spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.03.2021 |
30.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/59
|
2ks korková nástenka - horná chodba
|
122,50 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2021 |
|
e-Trade Europe s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.04.2021 |
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
upgrade + nové licencie - mat, geom.... I.st.
|
419,80 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2021 |
|
SILCOM Multimedia AS, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/55
|
upgrade + nové licencie - mat, geom.... I.st.
|
419,80 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2021 |
|
SILCOM Multimedia AS, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/17
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
97,97 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/54
|
PC údržba 01/2021
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/16
|
vajcia, karfiol, polievková zmes
|
66,84 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/53
|
schodiskové zábralie II.st, ŠKD. a madlá ZŠ
|
2 350,00 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2021 |
|
Andrej Less AL - KOV |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2021 |
19.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/52
|
poukážky na nákup kníh ku dňu učiteľov
|
520,00 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2021 |
|
Martinus, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/50
|
rezervácia IP adresy pre nový server
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/18
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
143,81 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2021 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.03.2021 |
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/15
|
nákup kompótu, tarhoňa, jogurty, č. repa..
|
235,40 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/13
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
6,23 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/47
|
vývoz kuchynského odpadu 03/2021
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/14
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/48
|
školenie Účto RO a PO - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/51
|
zateplenie vestibulu+sadrokartón, obklad uč. ANJ, ŠKD
|
626,50 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2021 |
|
Marián Robek |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.03.2021 |
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠ03
|
el. energia - MŠ 03/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠ03
|
el. energia - ZŠ 03/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJ03
|
el. energia - ŠJ 03/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/P03
|
plyn 03/2021
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.03.2021 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/443
|
výkon ZO GDPR 03/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
18.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/46
|
pevná linka 02/2021
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/45
|
MŠ - publikácia- povinné predprimárne vzd.
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2021 |
|
RAABE Slovensko |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/43
|
zriadenie PC uč. novými PC, Server
|
7 139.80 |
s DPH |
O2021/7
|
|
|
26.02.2021 |
|
Avalon IT s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/42
|
PC údržba 02/2021
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/9
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
442,13 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2021 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Zmluva |
Z2021/01
|
Dodatok k zmluve - DDS Tatra banka - zmena príspevku z-teľa=2%
|
|
s DPH |
|
|
|
25.02.2021 |
|
DDS TB, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/11
|
vajcia, karfiol, mäso
|
92,28 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/37
|
vývoz odpadových vôd fekálnym vozidlom - ŠJ, MŠ
|
106,92 |
s DPH |
10.02.2021 M12021
|
|
|
24.02.2021 |
|
PreVak, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/39
|
výmena PVC podláh v triede 7.A, ŠKD, uč. ANJ
|
4 077,60 |
s DPH |
O2021/6
|
CP2021/03
|
|
24.02.2021 |
|
Ekopol Plus s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/38
|
kývacia plachta, magnetické priškvorky - ŠKD
|
72,00 |
s DPH |
769-2020-23.12.2020
|
|
|
24.02.2021 |
|
Baribal s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.02.2021 |
24.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/40
|
výroba výukových nálepiek na schody - doplatok
|
17,00 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2021 |
|
Ing. Jiří Baksa |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/10
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
158,09 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.03.2021 |
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/36
|
školenie zmeny vo vnútorných predpisoch školy - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/08
|
konzervový cícer
|
23,52 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2021 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.02.2021 |
23.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/07
|
nákup kompótu, tarhoňa, jogurty, č. repa..
|
136,81 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/35
|
keramická tabuľa 3dielna - uč. ANJ+príslušenstvo
|
446,44 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/7
|
zriadenie PC uč. novými PC, Server
|
7 139,80 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2021 |
|
Avalon IT s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/32
|
tonery do tlačiarne - MŠ
|
176,80 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2021 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.02.2021 |
15.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/6
|
výmena PVC podláh v triede 7.A, ŠKD, uč. ANJ
|
4 077,60 |
s DPH |
|
CP2021/03
|
|
15.02.2021 |
|
Ekopol Plus s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/34
|
výmena PVC podláh v triedach II.st. -6.,8.,9.
|
4 194.60 |
s DPH |
O2021/5
|
CP2021/01
|
|
15.02.2021 |
|
Ekopol Plus s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/33
|
vrecia na odpad, handry na umývanie - MŠ
|
74,77 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.02.2021 |
17.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/31
|
keramická tabuľa ekoTab, Projektor, 3ks škol. tab. DUBNO
|
5 946,10 |
s DPH |
O2021/4
|
CP2021/02
|
|
11.02.2021 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/4
|
keramická tabuľa ekoTab, Projektor, 3ks škol. tab. DUBNO
|
5 946.10 |
s DPH |
|
CP2021/02
|
|
11.02.2021 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.02.2021 |
12.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/06
|
nákup krutónov, kolená,džem, šalát kapustový...
|
265,08 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2021 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.02.2021 |
22.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/30
|
aku vŕtačka
|
123,88 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2021 |
|
VOZAKO.sk |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/29
|
pracovné oblečenie - Haruštiak
|
36,10 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2021 |
|
STORECO s.r.o. |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/28
|
Led baterka, žiarovky
|
33,80 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2021 |
|
Ing. Iveta Olbertová ILED |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/27
|
kabeláž - komponenty k multif. tabuli - 5.tr.
|
36,93 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2021 |
|
Alza.sk |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/26
|
radiátor a príslušenstvo - PC uč.
|
213,42 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2021 |
|
Ľubomír Jarábek ELPA, Lubina |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/5
|
vajcia, karfiol, mäso
|
58,32 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/41
|
ciachovanie váh v ŠJ
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2021 |
|
Slovenská legálna metrológia |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
01.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/25
|
bloky a popisovače na flipchart
|
106,55 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/19
|
materiál na opravy - umývadlá, točky..
|
358,21 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2021 |
|
Slávka Humelová - Praktik |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/20
|
faktúra za odobratú stravu 2021/01
|
94,47 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2021 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJ02
|
el. energia - ŠJ 02/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠ02
|
el. energia - ZŠ 022021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠ02
|
el. energia - MŠ 02/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/3
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
117,86 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/18
|
školenie ZP2021 - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/P02
|
plyn 02/2021
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.02.2021 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/17
|
výkon ZO GDPR 02/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.02.2021 |
02.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/24
|
odstránenie revíznych závad - jedáleň ŠJ
|
194,76 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2021 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/23
|
pevná linka 01/2021
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/22
|
PC údržba 12/2020
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/21
|
prenájom zar.+kópie 01/2021
|
37,19 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/4
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
43,85 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2021 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2021 |
11.02.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/16
|
tonery do tlačiarne, scannera
|
77,40 |
s DPH |
O2021/3
|
|
|
29.01.2021 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/3
|
tonery do tlačiarne, scannera
|
77,40 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2021 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/15
|
drobný invetnár - kancelária ekonómky + potr. pre ZŠ
|
463,20 |
s DPH |
|
|
|
28.01.2021 |
|
A J Produkty a.s. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/14
|
poštová schránka, pripínačky na kor. tabule
|
70,80 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2021 |
|
A J Produkty a.s. |
L. Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/13
|
odhŕňač snuhu 2ks, posypová soľ
|
92,40 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2021 |
|
A J Produkty a.s. |
L. Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/12
|
čistiace potreby
|
69,10 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/10
|
filtre do kávovaru
|
50,50 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2021 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
26.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/5
|
výmena PVC podláh v triedach II.st. -6.,8.,9.
|
4 194,60 |
s DPH |
|
CP2021/01
|
|
25.01.2021 |
|
Ekopol Plus s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
25.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/11
|
2ks korková tabuľa do zborovne
|
80,30 |
s DPH |
O2021/2
|
|
|
25.01.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/233
|
prenájom zar.+kópie 12/2020
|
59,20 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/8
|
výkon ZO GDPR 01/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/9
|
školenie RZD - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2021 |
26.01.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/02
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
131,94 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2021 |
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/1
|
syr,kel, brokolica, vajcia-ÚPSVaR
|
24,90 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.01.2021 |
29.01.2021 |
|
|
Objednávka |
O2021/02
|
maliarske a natieračske potreby
|
211,80 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, L. Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/7
|
maliarske a natieračske potreby
|
97,57 |
s DPH |
O2021/2
|
|
|
20.01.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, L. Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.01.2021 |
21.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠ01
|
el. energia - ZŠ 01/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠ01
|
el. energia - MŠ 01/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/5
|
školenie PaM 2021
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2021 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJ01
|
el. energia - ŠJ 01/2021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
19.01.2021 |
|
|
Zmluva |
Z2021/02
|
Zmluva o výkone správy majetku
|
123 021,95 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2021 |
|
Obec Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
12.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/6
|
rolety do tried I.st. a do 5.tr.
|
1 147.84 |
s DPH |
O2021/1
|
|
|
08.01.2021 |
|
MCe system, s.r.o. |
Mgr.Daniela Vrtochová,Janegová, Machajdíková, Mareková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Objednávka |
DF2021/1
|
rolety do tried I.st. a do 5.tr.
|
1 147,84 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2021 |
|
MCe system, s.r.o. |
Mgr.Daniela Vrtochová,Janegová, Machajdíková, Mareková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E2012ZŠ
|
el. energia - ZŠ 12/2020+vyučtovanie
|
898,96 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2021 |
09.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E2012ŠJ
|
el. energia - ŠJ 12/2020+vyučtovanie
|
-256,68 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E2012MŠ
|
el. energia - MŠ 12/2020+vyučtovanie
|
398,03 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.01.2021 |
08.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
ko plyn. a tlak. zar. - ZŠ
|
338,88 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2021 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/4
|
ko plyn. a tlak. zar. - ŠJ/MŠ
|
235,20 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2021 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.01.2021 |
18.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/1
|
Covid test - 19, 20ks v bal.
|
169,99 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2021 |
|
Avant s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.01.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/2
|
systémová podpora URBIS 01-03/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2021 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.01.2021 |
05.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/P01
|
plyn 01/2021
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.01.2021 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/232
|
pevná linka 12/2020
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2020 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.01.2021 |
22.01.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/226
|
stoličky do uč. PC, skrinky do uč. ANJ
|
1 367,75 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2020 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr.Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/225
|
učebné pomôcky na chémiu
|
385,99 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2020 |
|
CF Chemicals s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/227
|
výroba výukových nálepiek na schody
|
500,00 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2020 |
|
Ing. Jiří Baksa |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2020 |
29.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/220
|
učebné pomôcky II.st.
|
944,77 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2020 |
|
Meló-Diák Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/221
|
koberec - ekon.
|
226,70 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2020 |
|
Interiér Invest, s.r.o. , pob. Koberce.sk |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/222
|
korková nástenka - dolná chodba
|
163,90 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2020 |
|
e-Trade Europe s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/223
|
regál biely 2ks - dolná chodba
|
50,44 |
s DPH |
O2019/34
|
|
|
28.12.2020 |
|
Amalu nábytok - Adam Lukáčik |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
nákup surovín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
20,70 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2020 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/224
|
vývoz kuchynského odpadu 12/2020
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2020 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/108
|
nákup surovín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
206,59 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2020 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2020 |
28.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/214
|
kancelársky nábytok - ekonóm
|
3 368.88 |
s DPH |
O2020/32
|
|
|
23.12.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/216
|
skrinky dna I.st.
|
9,74 |
s DPH |
O2020/34
|
|
|
23.12.2020 |
|
Alex kovový a škol. nábytok s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/34
|
skrinky dna I.st.
|
470,40 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2020 |
|
Alex kovový a škol. nábytok s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/32
|
kancelársky nábytok - ekonóm
|
3 368,88 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/219
|
taburetky do ŠKD, učiteľský stôl I.st.
|
203,55 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2020 |
|
SCONTO nábytok s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/217
|
školské pomôcky- I.st.
|
229,90 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2020 |
|
INSGRAF s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/33
|
stoly, stoličky a skrine do uč. 5tr., skrine do 9.tr.
|
4 041,65 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2020 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/215
|
stoly, stoličky a skrine do uč. 5tr., skrine do 9.tr.
|
4 041.65 |
s DPH |
O2020/33
|
|
|
23.12.2020 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/218
|
futbalové lopty - II.st.
|
233,74 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2020 |
|
SportFotbal s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.12.2020 |
23.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/211
|
pevná linka 11/2020
|
40,62 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2020 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/213
|
Príroda okolo nás, Rozprávky 3 -MŠ
|
160,00 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2020 |
|
Elarin, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/209
|
Predškol.vých., Včielka
|
13,20 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2020 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/210
|
materiál na opravy - umývadlá, točky..
|
191,21 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2020 |
|
Slávka Humelová - Praktik |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/208
|
plachty - MŠ
|
238,08 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2020 |
|
Evenit, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2020 |
21.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/207
|
školenie ukonč. roka 2020-prechod do n.r. - Urbis
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2020 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/206
|
fa za dezinfekciu školy 03/2020 - covid
|
2 000,00 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/205
|
faktúra za odobratú stravu 2020/12
|
112,80 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2020 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.12.2020 |
18.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/203
|
jedálenské stoličky 6ks do kuchyne
|
239,74 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2020 |
|
MY DVA Slovakia |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/204
|
keramická tabuľa Dubno komplet ZZBZZ
|
737,20 |
s DPH |
|
|
|
14.12.2020 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.12.2020 |
17.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/201
|
BOZP PO 10-12/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2020 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/106
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
56,16 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/199
|
školské pomôcky na MAT a TEV
|
237,18 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Učebné pomôcky SLOVAKIA s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/198
|
poplatok za spotrebu vody MŠ
|
271,44 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/202
|
faktúra za odobratú stravu 2020/11
|
307,38 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2020 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/200
|
školské pomôcky na MAT
|
76,66 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2020 |
|
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/212
|
dodávka, montáž podláh v triedach I.st. a v 5.tr.
|
4 530.00 |
s DPH |
O2020/29
|
CP2020/02
|
|
09.12.2020 |
|
Ekopol Plus s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.12.2020 |
22.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/197
|
multifunkčná tabuľa EKOtab 3dielna + projektor OPTOMA +2perá, prst
|
3 647.20 |
s DPH |
O2020/28
|
CP202012110
|
|
09.12.2020 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/31
|
dodávka, montáž podláh v triedach I.st. a v 5.tr.
|
4 530,00 |
s DPH |
|
CP2020/02
|
|
09.12.2020 |
|
Ekopol Plus s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
09.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/105
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
44,03 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/196
|
revízia plyn.kotlov v ZŠ a MŠ
|
400,10 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2020 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/193
|
prístup na VSSR 2021
|
165,00 |
s DPH |
O2020/30
|
|
|
04.12.2020 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/28
|
multifunkčná tabuľa EKOtab 3dielna + projektor OPTOMA +2perá, prst
|
3 647,20 |
s DPH |
|
CP202012110
|
|
04.12.2020 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/191
|
nožnice - ŠKD
|
13,58 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Ivana MIčová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/192
|
Účtovník v škole a školskom zariadení
|
158,40 |
s DPH |
O2020/29
|
|
|
04.12.2020 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/104
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
158,67 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/029
|
Účtovník v škole a školskom zariadení
|
158,40 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2020 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/194
|
poplatok za spotrebu vody
|
404,82 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2020 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/195
|
oprava čerpadla
|
212,34 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2020 |
|
Ing. Jozef Dedík |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.12.2020 |
10.12.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/30
|
prístup na VSSR 2021
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2020 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/102
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
73,92 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/190
|
náhradné žiarovky na trojkolku do ŠJ
|
18,60 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2020 |
|
TANTO SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/189
|
prenájom zar.+kópie 11/2020
|
73,18 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2020 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DFD2020/188
|
školenie Mzdová agenda - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2020 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.12.2020 |
04.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/103
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2020 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2020 |
11.12.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/101
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
599,71 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2020 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
prenájom rohoží - MŠ 11/2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2020 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/187
|
PC údržba 11/2020
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2020 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.12.2020 |
03.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P12
|
plyn 12/2020
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.12.2020 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/185
|
výkon ZO GDPR 12/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.12.2020 |
01.12.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/184
|
hyg. potr. a mat. na VP
|
200,38 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, MIčová, Janegová, Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.11.2020 |
27.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/182
|
hyg. potr. a mat. na VP
|
203,92 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, MIčová, Janegová, Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/183
|
Monitor Samsung 24" -ekon.
|
107,88 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2020 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/98
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
195,00 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/181
|
Brita Marella
|
29,90 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2020 |
|
PENEPEX, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.11.2020 |
25.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/97
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
46,07 |
s DPH |
|
|
|
23.11.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/96
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
174,26 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/95
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
60,72 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.11.2020 |
23.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/180
|
učebnice MAT pre 5.-9.roč.-doobj.
|
157,80 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2020 |
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/94
|
nákup surovín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2020 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/179
|
vývoz kuchynského odpadu 11/2020
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2020 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/93
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
52,26 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/92
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
100,30 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2020 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.11.2020 |
16.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/177
|
Virtuálna knižnica 2021
|
79,63 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2020 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/178
|
oprava el. skrine MŠ/ŠJ
|
289,48 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2020 |
|
Ľubomír Jarábek ELPA, Lubina |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/91
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
955,09 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2020 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/90
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
44,03 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/89
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
347,25 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/176
|
faktúra za odobratú stravu 2020/10
|
493,50 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2020 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/88
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
36,30 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2020 |
11.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/175
|
hyg. pot
|
125,78 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/174
|
prenájom rohoží - MŠ 10/2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2020 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E11ŠJ
|
el. energia - ŠJ 11/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E11ZS
|
el. energia - ZŠ 11/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/87
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
105,11 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E11MŠ
|
el. energia - MŠ 11/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/173
|
uč. ANJ II.st.
|
20,53 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2020 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P11
|
plyn 11/2020
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.11.2020 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/171
|
výkon ZO GDPR 11/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/172
|
pevná linka 10/2020
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2020 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/170
|
prenájom zar.+kópie 10/2020
|
52,27 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2020 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/169
|
PC údržba 10/2020
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2020 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/85
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
766,06 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2020 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/86
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
85,18 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2020 |
06.11.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/84
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
24,52 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2020 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.10.2020 |
28.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/168
|
kanc. potr.
|
3,16 |
s DPH |
O2020/23
|
|
|
26.10.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/83
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
40,61 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/82
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
343,99 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/81
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
45,87 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/167
|
upratovacie potr.
|
57,17 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2020 |
|
ROIN, s.r.o. |
Halíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/165
|
knihy do školskej knižnice
|
87,24 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2020 |
|
Martinus, s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2020 |
16.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/80
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
237,69 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/164
|
knihy do školskej knižnice
|
80,88 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2020 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/163
|
knihy do školskej knižnice
|
84,09 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2020 |
|
Megaknihy |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/78
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
852,30 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2020 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/79
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
13.10.2020 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.10.2020 |
26.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/V156
|
8 ks notebookov - ZŠ
|
0,00 |
s DPH |
O2020/25
|
|
|
12.10.2020 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.11.2019 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/162
|
výtvarné pomôcky na krúžok
|
97,37 |
s DPH |
O2020/26
|
|
|
09.10.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/158
|
prenájom rohoží - MŠ 10/2020
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2020 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/160
|
revízia plyn. panvice
|
38,26 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2020 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/161
|
pomocník z lit. pre II.st. - doobjednávka
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/159
|
publikácia Predprimárne vzdelávanie 2020/21
|
22,90 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2020 |
|
M.Medlen - JurisDat |
Jana Slávková - zást. riaditeľky školy pre MŠ |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/157
|
školenie Informatika pre 3.roč. ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2020 |
|
Indícia, n.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/Z156
|
8 ks notebookov - ZŠ
|
3 046.56 |
s DPH |
O2020/25
|
|
|
07.10.2020 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/25
|
8 ks notebookov - ZŠ
|
3 046,56 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2020 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/155
|
prenájom zar.+kópie 09/2020
|
90,37 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2020 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/75
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
251,36 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/154
|
prac. stôl- ŠJ
|
508,80 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2020 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/153
|
faktúra za odobratú stravu 2020/09
|
439,92 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2020 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/74
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
45,87 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E010MŠ
|
el. energia - MŠ 010/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/73
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
321,44 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E10ŠJ
|
el. energia - ŠJ 010/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E10ZS
|
el. energia - ZŠ 10/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/149
|
výkon ZO GDPR 10/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2020
|
nákup a dodanie notebookov
|
3000.- |
s DPH |
|
|
vyzva_ntb(2).pdf |
01.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2020
|
nákup a dodanie notebookov
|
3000.- |
s DPH |
|
|
vyzva_ntb(1).pdf |
01.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/152
|
drobný inventár, umývacie prostr.- ŠJ
|
496,32 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2020 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/151
|
systémová podpora URBIS 10-12/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2020 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/150
|
pevná linka 09/2020
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2020 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P10
|
plyn 10/2020
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.10.2020 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2020
|
nákup a dodanie notebookov
|
3000.- |
s DPH |
|
|
vyzva_ntb.pdf |
01.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/72
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
68,54 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2020 |
07.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/148
|
čist. prostr. ZŠ
|
99,57 |
s DPH |
O2020/24
|
|
|
01.10.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Vrzalová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/147
|
PC údržba 09/2020
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2020 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/146
|
BOZP PO 07-09/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2020 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/24
|
hyg. potreby - MŠ, ZŠ, ŠJ
|
99,57 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Vrzalová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
30.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/145
|
kanc. potr.
|
55,62 |
s DPH |
O2020/23
|
|
|
29.09.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Vrzalová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/71
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
311,29 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2020 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/70
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
18,42 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2020 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/23
|
kanc.potreby - ZŠ
|
55,62 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Miklánková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
28.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/143
|
uč. ANJ a NJ II.st.
|
235,80 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2020 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Daniela Vrtochová, Mgr. Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/142
|
vývoz kuchynského odpadu 09/2020
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2020 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/69
|
nákup surovín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2020 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/141
|
pap. utierky - MŠ, upratovacie potr. ZŠ
|
213,94 |
s DPH |
O2020/22
|
|
|
24.09.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Vrzalová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/68
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
31,57 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/67
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
211,06 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/140
|
montáž výlevky v MŠ
|
111,28 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2020 |
|
Ľubomír Jarábek ELPA, Lubina |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.09.2020 |
25.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/2020/139
|
prac. zošity pre predškolákov - MŠ
|
57,53 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2020 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF/2020/138
|
krepový papier, výkresy, detské nožnice - MŠ
|
157,95 |
s DPH |
O2020/17
|
|
|
16.09.2020 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/137
|
pomocník z lit. pre II.st.
|
3,90 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/134
|
zásobník na pap. utierky - ŠJ
|
42,22 |
s DPH |
O2020/21
|
|
|
14.09.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Vrzalová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/64
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
290,60 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2020 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/65
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
348,49 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/63
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
25,44 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/135
|
poistné majetku 2020/2021
|
266,24 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2020 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/136
|
Penále za oneskorené platby SP 07/2014
|
21,73 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2020 |
|
Sociálna poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/133
|
prac. kalendáre 2021 - MŠ
|
7,92 |
s DPH |
O2020/19
|
|
|
09.09.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Vrzalová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/130
|
prenájom rohoží - MŠ 09/2020
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2020 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/61
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
151,39 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/127
|
hyg. potreby - ZŠ
|
56,06 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/132
|
učebnice chémie pre 9.roč.
|
79,20 |
s DPH |
O2020/13
|
|
|
08.09.2020 |
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFD2020/131
|
školenie Účt.závierka 2020 - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2020 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.09.2020 |
16.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/128
|
dávkovače na dezinfekciu - ŠJ, ZŠ
|
212,40 |
s DPH |
O2020/20
|
|
|
08.09.2020 |
|
DAMITO s.r.o. |
Jana Slávková, Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/129
|
tlačivá
|
47,54 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2020 |
|
ŠEVT a.s. |
Daniela Vrtochová, Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/126
|
pomocník z lit. pre II.st.
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/V101
|
vyúčtovacia fa za kuchynskú linku - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
08.09.2020 |
|
Decodom, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/V102
|
vyúčtovacia fa za doplnkový mat. na kuchynskú linku - ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2020 |
|
Decodom, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.09.2020 |
09.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/125
|
pomocník z lit. pre II.st.
|
11.70-doobjednávka |
s DPH |
|
|
|
08.09.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/124
|
prenájom zar.+kópie 08/2020
|
45,06 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2020 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFD2020/123
|
školenie Inv. maj. - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DFD2020/122
|
školenie ROZPOČET - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2020 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/121
|
učebnice MAT pre 5.-9.roč.-doobj.
|
51,70 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2020 |
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/60
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
504,20 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/62
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
60,84 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2020 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E09ZS
|
el. energia - ZŠ 09/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E09ŠJ
|
el. energia - ŠJ 09/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E09MŠ
|
el. energia - MŠ 09/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/120
|
hyg. potreby - MŠ, ZŠ, ŠJ
|
159,28 |
s DPH |
O2020/21
|
|
|
03.09.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Vrzalová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/59
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
40,33 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/58
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
186,03 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/119
|
hyg. potreby - MŠ, ZŠ, ŠJ
|
119,74 |
s DPH |
O2020/16
|
|
|
02.09.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Vrzalová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/118
|
pevná linka 08/2020
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2020 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/117
|
výkon ZO GDPR 09/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P09
|
plyn 09/2020
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.09.2020 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/57
|
nákup surovín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
97,24 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2020 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.09.2020 |
10.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/116
|
hygienické potreby - MŠ, ŠJ
|
253,73 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2020 |
|
DAMITO s.r.o. |
Jana Slávková, Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/115
|
PC údržba 08/2020
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2020 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
uč. VYV, ETV-I.st., SJL, čít. - II.st.
|
107,90 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2020 |
|
Slovenské pedag. nakl. - Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/113
|
uč. mat. pre II.st.- doobjednávka
|
25,70 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/112
|
učebnice - Prac. vyuč. 3.a 4.roč.
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2020 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/108
|
učebnice MAT pre 5.-9.roč.
|
264,30 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2020 |
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/111
|
hyg. potreby - MŠ, ZŠ, ŠJ
|
386,17 |
s DPH |
O2020/19
|
|
|
27.08.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Vrzalová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/110
|
tlačiarenske služby
|
36,47 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2020 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Oľga Hučková, Jana Slávková, Mičová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/107
|
kanc. potreby - ZŠ
|
179,30 |
s DPH |
O2020/14
|
|
|
26.08.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Vrzalová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/106
|
hyg. potreby - MŠ
|
354,48 |
s DPH |
O2020/16
|
|
|
25.08.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Vrzalová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.08.2020 |
28.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/14
|
hyg. potreby - MŠ, ZŠ, ŠJ
|
179,30 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Vrzalová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
25.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/109
|
maped farbičky trojhranné - MŠ
|
70,08 |
s DPH |
19090517
|
|
|
25.08.2020 |
|
OfficeLand, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/V097
|
záloha na bránku do MŠ
|
2 050,00 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2020 |
|
Radovan Marták |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/56
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
651,10 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2020 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.09.2020 |
07.09.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/105
|
zvonček do školy
|
29,38 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2020 |
|
ELEKTROSPED, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.08.2020 |
26.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/16
|
hyg. potreby - MŠ, ZŠ, ŠJ
|
476,22 |
s DPH |
|
|
|
24.08.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková, Vrzalová, Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O/2020/18
|
maped farbičky trojhranné - MŠ
|
70,08 |
s DPH |
|
|
|
24.08.2020 |
|
OfficeLand, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O/2020/17
|
krepový papier, výkresy, detské nožnice - MŠ
|
157,95 |
s DPH |
|
|
|
24.08.2020 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
24.08.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/13
|
učebnice chémie pre 9.roč.
|
79,20 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2020 |
|
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/104
|
aSc Dochádzka
|
319,00 |
s DPH |
|
|
|
18.08.2020 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/103
|
uč. mat. pre II.st.
|
162,50 |
s DPH |
|
|
|
10.08.2020 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.08.2020 |
24.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/102
|
faktúra za odobratú stravu 2020/07
|
124,08 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2020 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.08.2020 |
14.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/101
|
pevná linka 07/2020
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
06.08.2020 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/Z102
|
zálohová fa za doplnkový mat. na kuchynskú linku - ŠJ
|
54,25 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2020 |
|
Decodom, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/Z101
|
zálohová fa za kuchynskú linku - ŠJ
|
586,63 |
s DPH |
|
|
|
05.08.2020 |
|
Decodom, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.08.2020 |
06.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E08ŠJ
|
el. energia - ŠJ 08/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E08MŠ
|
el. energia - MŠ 08/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/55
|
nákup surovín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
398,99 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2020 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.08.2020 |
07.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E08ZS
|
el. energia - ZŠ 08/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
04.08.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P08
|
plyn 08/2020
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.08.2020 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/100
|
výkon ZO GDPR 08/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/099
|
prenájom zar.+kópie 07/2020
|
39,35 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2020 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/098
|
PC údržba 07/2020
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2020 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/Z097
|
záloha na bránku do MŠ
|
1 500,00 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2020 |
|
Radovan Marták |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2020 |
05.08.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/54
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
15,42 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/095
|
faktúra za odobratú stravu 2020/06
|
164,97 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2020 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/135
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
118,58 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/53
|
nákup surovín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
20,70 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2020 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/52
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
21,72 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/094
|
prenájom zar.+kópie 06/2020
|
51,19 |
s DPH |
|
|
|
08.07.2020 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.07.2020 |
09.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/51
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
155,46 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/092
|
tonery do tlačiarne, scannera
|
154,50 |
s DPH |
O2020/15
|
|
|
06.07.2020 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/15
|
tonery do tlačiarne, scannera
|
154,50 |
s DPH |
|
|
|
06.07.2020 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E07MŠ
|
el. energia - MŠ 07/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E07ŠJ
|
el. energia - ŠJ 07/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E07ZS
|
el. energia - ZŠ 07/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/50
|
nákup surovín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
295,54 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2020 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/093
|
pevná linka 06/2020
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2020 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2020 |
07.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P07
|
plyn 07/2020
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.07.2020 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/091
|
fa za použitie webu na VO 04.07.2020-03.07.2021
|
120,00 |
s DPH |
|
Z/2018/11
|
|
01.07.2020 |
|
TENDERnet s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/090
|
výkon ZO GDPR 07/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/089
|
systémová podpora URBIS 07-09/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2020 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/085
|
BOZP PO 04-06/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/086
|
prac. zošity- Informatika s Emilom 3.a 4.r.-MŠ
|
123,75 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2020 |
|
Indícia, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/087
|
uč. pre I.st. - MŠ SR
|
148,94 |
s DPH |
1212004250
|
|
|
30.06.2020 |
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/088
|
PC údržba 06/2020
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2020 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2020 |
06.07.2020 |
|
|
Zmluva |
Z2020/05
|
Dodatok k zmluve - Zborovňa komplet
|
|
s DPH |
|
|
|
26.06.2020 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/46
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
5,04 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2020 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.06.2020 |
29.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/081
|
Uč. Prvouka, Vlastiveda, SJL.. - I.st.
|
440,33 |
s DPH |
1212003619
|
|
|
25.06.2020 |
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/48
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
53,08 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/082
|
prac. zošity - náb. - I.st.
|
48,00 |
s DPH |
20206034
|
|
|
25.06.2020 |
|
Vydavateľstvo Don Bosco |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/083
|
prac. zošity - ev. náb. - I.st.
|
54,00 |
s DPH |
20206034
|
|
|
25.06.2020 |
|
Trancoscius, a.s. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/084
|
prac. zošity - kat. náb. - I.st.
|
55,50 |
s DPH |
4745
|
|
|
25.06.2020 |
|
KPKC, n.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.06.2020 |
26.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/48
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/080
|
konferencia MADE - novinky, zmeny účto, mzdy, person.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2020 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Zmluva |
Z2020/04
|
Dodacie, fakturačné a platobné podmienky dodávok potravinárskeho sortimentu
|
|
s DPH |
|
|
|
18.06.2020 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
23.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/47
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
181,24 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.06.2020 |
30.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/079
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2020/2021
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2020 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.06.2020 |
18.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/45
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
55,28 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/43
|
nákup surovín na prípravu jedál-ÚPSVaR, 72f
|
335,17 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2020 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/44
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
16,48 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/12
|
tonery do tlačiarne, scannera
|
204,80 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2020 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/077
|
tonery do tlačiarne, scannera
|
204,80 |
s DPH |
O2020/012
|
|
|
10.06.2020 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/078
|
hygienické potreby - MŠ, ŠJ
|
188,04 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Bakošová, Halíková, Hornáčková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/076
|
hygienické potreby - MŠ, ŠJ
|
40,32 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Bakošová, Halíková, Hornáčková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/42
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
67,08 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2020 |
15.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/075
|
hygienické potreby - MŠ, ŠJ
|
274,20 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2020 |
|
DAMITO s.r.o. |
Jana Slávková, Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/074
|
hygienické potreby - MŠ, ŠJ
|
140,56 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Bakošová, Halíková, Hornáčková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/073
|
Predškol.vých., Včielka 2020
|
8,60 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2020 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E06ZS
|
el. energia - ZŠ 06/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/070
|
hygienické potreby - MŠ
|
171,62 |
s DPH |
O2020/10
|
|
|
02.06.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Bakošová, Halíková, Hornáčková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E06ŠJ
|
el. energia - ŠJ 06/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E06MŠ
|
el. energia - MŠ 06/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P06
|
plyn 06/2020
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.06.2020 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/072
|
pevná linka 05/2020
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2020 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/069
|
výkon ZO GDPR 06/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/068
|
prenájom zar.+kópie 05/2020
|
36,89 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2020 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/066
|
PC údržba 05/2020
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2020 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/067
|
hygienické potreby - MŠ, ŠJ
|
328,03 |
s DPH |
O2020/10
|
|
|
27.05.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Bakošová, Halíková, Hornáčková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2020 |
05.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/071
|
darčekové tašky s potlačou školy
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2020 |
|
Ján Grajzeľ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.06.2020 |
10.06.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/065
|
revízie hasiacich prístrojov v MŠ, ŠJ
|
67,62 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2020 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/064
|
revízie hasiacich prístrojov v ZŠ
|
101,88 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2020 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Zmluva |
Z2020/03
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
305.00MWh/rok |
s DPH |
|
|
|
25.05.2020 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
27.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/063
|
hygienické potreby
|
89,93 |
s DPH |
O2020/09
|
|
|
18.05.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Bakošová, Halíková, Hornáčková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.05.2020 |
28.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/062
|
náhradné diely na kosačku
|
31,17 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2020 |
|
ŠIVINET s.r.o. |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.05.2020 |
19.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E03ŠJ
|
el. energia - ŠJ 05/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E05MŠ
|
el. energia - MŠ 05/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E04ZS
|
el. energia - ZŠ 05/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.05.2020 |
11.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/061
|
hygienické potreby
|
48,74 |
s DPH |
O2020/09
|
|
|
04.05.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Bakošová, Halíková, Hornáčková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.05.2020 |
10.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/058
|
pevná linka 04/2020
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2020 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/059
|
výkon ZO GDPR 05/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P05
|
plyn 05/2020
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.05.2020 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/057
|
PC údržba 04/2020
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2020 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.05.2020 |
05.05.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/060
|
prenájom zar.+kópie 04/2020
|
38,08 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2020 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.05.2020 |
15.05.2020 |
|
|
Zmluva |
Z2020/02
|
rozšírenie licencie - VPmailom URBIS 2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2020 |
|
MADE spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
29.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/054
|
hygienické potreby
|
58,46 |
s DPH |
O2020/09
|
|
|
22.04.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Bakošová, Halíková, Hornáčková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/055
|
rozšírenie licencie - VPmailom URBIS 2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2020 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.04.2020 |
28.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/056
|
Príručka mzdovej účtovníčky 2020
|
14,50 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2020 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.04.2020 |
17.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/052
|
router, inštalácia
|
171,56 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2020 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/053
|
faktúra za odobratú stravu 2020/03
|
205,86 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2020 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.04.2020 |
15.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/050
|
predĺženie licencie na antivírus.prog. NOD32
|
25,15 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2020 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/051
|
BOZP PO 01-03/2020
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
07.04.2020 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/044
|
učebné pomôcky MŠ
|
427,52 |
s DPH |
O2020/4
|
|
|
03.04.2020 |
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E04ŠJ
|
el. energia - ŠJ 04/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E04ZS
|
el. energia - ZŠ 042020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E04MŠ
|
el. energia - MŠ 04/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/047
|
systémová podpora URBIS 04-06/2020
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2020 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/046
|
hygienické potreby
|
70,30 |
s DPH |
O2020/09
|
|
|
01.04.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Bakošová, Halíková, Hornáčková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/049
|
pevná linka 03/2020
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2020 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P04
|
plyn 04/2020
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.04.2020 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.04.2020 |
06.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/045
|
výkon ZO GDPR 04/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.04.2020 |
03.04.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/41
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
438,64 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2020 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.04.2020 |
02.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/043
|
PC údržba 03/2020
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2020 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.04.2020 |
01.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/048
|
prenájom zar.+kópie 03/2020
|
61,58 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2020 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.04.2020 |
08.04.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/042
|
hygienické potreby
|
16,63 |
s DPH |
O2020/09
|
|
|
25.03.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Bakošová, Halíková, Hornáčková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DFD2020/1
|
školenie Účto a rozpočtovníctvo - ekon.
|
-10,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2020 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.03.2020 |
26.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/40
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
286,91 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/041
|
faktúra za odobratú stravu 2020/02
|
256,73 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2020 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/039
|
hygienické potreby
|
211,32 |
s DPH |
O2020/09
|
|
|
12.03.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Janegová,Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/38
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
29,93 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/39
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
28,08 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2020 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/040
|
poplatok za komunálne odpady
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2020 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/038
|
hygienické potreby
|
94,50 |
s DPH |
O2020/05
|
|
|
11.03.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Janegová,Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/039
|
hygienické potreby
|
69,86 |
s DPH |
O2020/07
|
|
|
10.03.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Janegová,Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/36
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
13,22 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2020 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/37
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
273,08 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2020 |
13.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/034
|
učebné pomôcky ZŠ
|
327,90 |
s DPH |
O2020/4
|
|
|
06.03.2020 |
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/35
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
107,50 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/031
|
vývoz kuchynského odpadu 03/2020
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/08
|
počítadlo drevené veľké závesné
|
203,60 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
|
E.N.E.S. spol. s r. o. |
Mgr. Eva Janegová, Mgr. Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/030
|
poplatok za spotrebu vody v ZŠ
|
466,58 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E03ŠJ
|
el. energia - ŠJ 03/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/34
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.03.2020 |
06.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E03ZS
|
el. energia - ZŠ 032020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/036
|
počítadlo drevené veľké závesné
|
203,60 |
s DPH |
O20208
|
|
|
05.03.2020 |
|
E.N.E.S. spol. s r. o. |
Mgr. Eva Janegová, Mgr. Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E03MŠ
|
el. energia - MŠ 03/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/33
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
13,22 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2020 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Zmluva |
Z2020/01
|
Zmluva o zabezpečení a realiz. okres.kola súťaže - Rétorická Lubina
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2020 |
|
MV SR, OÚ TN, odbor školstva |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
10.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/029
|
čítačka kariet k el. vydávaniu rozhodnutí o prijatí žiakov
|
35,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2020 |
|
Disig, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
04.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/32
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
354,30 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
12.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/31
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
44,03 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2020 |
05.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/07
|
hyg. potreby - MŠ
|
69,86 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/028
|
výkon ZO GDPR 03/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P03
|
plyn 03/2020
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.03.2020 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/033
|
pevná linka 02/2020
|
41,70 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2020 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/032
|
prenájom zar.+kópie 02/2020
|
70,43 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2020 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.03.2020 |
09.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/026
|
školenie SF a cestovné náhrady - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2020 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/027
|
Školenie. Elektr. vytvár. rozh. o prij. žiakov
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2020 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/025
|
školenie Účto a rozpočtovníctvo - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2020 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/30
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
635,32 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2020 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/024
|
PC údržba 02/2020
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2020 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/035
|
hyg. a kanc. prostriedky MŠ, ZŠ, ŠKD
|
124,81 |
s DPH |
O2020/6
|
|
|
26.02.2020 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/023
|
ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2020 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/021
|
školské pomôcky
|
70,57 |
s DPH |
O2020/05
|
|
|
24.02.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Janegová,Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/022
|
drobný inventár, umývacie prostr.- ŠJ
|
547,31 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2020 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/020
|
školské pomôcky
|
138,15 |
s DPH |
O2020/05
|
|
|
24.02.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Janegová,Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/29
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
266,92 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2020 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/28
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
470,67 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2020 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/04
|
učebné pomôcky ZŠ
|
327,90 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2020 |
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/26
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
76,40 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2020 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/27
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
52,48 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/03
|
učebné pomôcky MŠ
|
427,52 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2020 |
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/019
|
školské a kancelárske pomôcky
|
11,82 |
s DPH |
O2020/02
|
|
|
19.02.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Janegová,Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/018
|
školské a kancelárske pomôcky
|
23,62 |
s DPH |
O2020/01
|
|
|
19.02.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Janegová,Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/017
|
DUO 1-12/2020
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2020 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/25
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
13,22 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2020 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/24
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
420,81 |
s DPH |
|
|
|
17.02.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/01
|
faktúra za odobratú stravu 2020/01
|
398,16 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2020 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.02.2020 |
20.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/014
|
školské a kancelárske pomôcky
|
117,45 |
s DPH |
O2020/01
|
|
|
14.02.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Janegová,Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/015
|
školské a kancelárske pomôcky
|
112,44 |
s DPH |
O2020/02
|
|
|
14.02.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Janegová,Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/02
|
školské pomôcky I.st.
|
124,27 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Janegová,Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2020 |
|
|
Objednávka |
O2020/01
|
kancelárske potreby
|
141,07 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2020 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Janegová, Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
13.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/23
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
82,68 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.02.2020 |
18.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/22
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2020 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/21
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
90,75 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E02ZS
|
el. energia - ZŠ 022020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P12vyučŠJ
|
plyn 01-12/2019
|
-112,28 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/20
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
276,29 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E01MŠ
|
el. energia - MŠ 02/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E02ŠJ
|
el. energia - ŠJ 02/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/013
|
pevná linka 01/2020
|
40,68 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P12vyučMŠ
|
plyn 01-12/2019
|
282,28 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P12vyučŠJ
|
plyn 01-12/2019
|
259,09 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P12vyučZŠ
|
plyn 01-12/2019
|
189,64 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2020 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/19
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
100,15 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/18
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
272,16 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.02.2020 |
12.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/012
|
prenájom zar.+kópie 01/2020
|
67,04 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2020 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.02.2020 |
11.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P02
|
plyn 02/2020
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.02.2020 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.02.2020 |
02.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/011
|
vývoz kuchynského odpadu 01/2020
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2020 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/17
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2020 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/14
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
946,30 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2020 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/12
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2020 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/13
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
88,77 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/11
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
88,91 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/10
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
201,95 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/9
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
92,88 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
03.02.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/16
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
291,86 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/15
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
983,13 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2020 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.02.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/8
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
84,10 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/7
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
137,00 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2020 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/5
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
45,43 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/6
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
88,91 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/4
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
962,87 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/005
|
ko plyn. a tlak. zar. - ŠJ/MŠ
|
253,20 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2020 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/005
|
ko plyn. a tlak. zar. - ZŠ
|
446,88 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2020 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
21.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E12VyucŠJ
|
vyúčtovacia fa el. energia - ŠJ 01-12/2019
|
-254,01 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E12VyucZŠ
|
vyúčtovacia fa el. energia - ZŠ 01-12/2019
|
403,75 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/3
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
100,04 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2020 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E12VyucŠJ
|
vyúčtovacia fa el. energia - ŠJ 01-12/2019
|
-254,01 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E12VyucMŠ
|
vyúčtovacia fa el. energia - MŠ 01-12/2019
|
512,32 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E01MŠ
|
el. energia - MŠ 01/2020
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E01ZS
|
el. energia - ZŠ 01/2020
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/E01ŠJ
|
el. energia - ŠJ 01/2020
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2020 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/001
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
242,87 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2020 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
20.01.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/2
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
601,16 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2020 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
15.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/003
|
školenie RZD ´19
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2020 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/203
|
prenájom zar.+kópie 12/2019
|
64,81 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2020 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/P01
|
plyn 01/2020
|
1 336,00 |
s DPH |
08699
|
|
|
07.01.2020 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/004
|
školenie novela 553/2003 Z.z.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
07.01.2020 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
16.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/202
|
pevná linka 12/2019
|
40,49 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2020 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
10.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/001
|
výkon ZO GDPR 01/2020
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2020 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2020/002
|
systémová podpora URBIS 01-03/2020
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2020 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2020 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/200
|
faktúra za odobratú stravu 2019/12
|
368,01 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2019 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
05.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/199
|
PC údržba 12/2019
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
30.12.2019 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/198
|
stoly, stoličky do uč.ANJ
|
1 290,00 |
s DPH |
O2019/34
|
|
|
27.12.2019 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová, Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.12.2019 |
30.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/197
|
pomôcky na cvičenie - MŠ
|
71,30 |
s DPH |
668930
|
|
|
23.12.2019 |
|
inSPORTline s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/196
|
Príroda okolo nás, Rozprávky 3 -MŠ
|
466,00 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2019 |
|
Elarin, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/195
|
oprava regulačného zariadenia - ZŠ
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2019 |
|
Kopún Vladimír - Plynoterm |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/164
|
nákup surovín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/201
|
metráž na závesy do uč. ANJ
|
147,81 |
s DPH |
O2019/36
|
|
|
20.12.2019 |
|
Jimi Textil s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová,Mgr. Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.01.2020 |
07.01.2020 |
|
|
Faktúra |
DF2019/194
|
vývoz kuchynského odpadu 12/2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/194
|
vývoz kuchynského odpadu 12/2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/165
|
nákup surovín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
701,07 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2019 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/166
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
38,70 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2019 |
27.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/193
|
faktúra za odobratú stravu 2019/11
|
489,27 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2019 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.07.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/163
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
180,68 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/191
|
skartovačka, vysávač, tepl. ohrievač
|
206,98 |
s DPH |
O2019/35
|
|
|
14.12.2019 |
|
LIDL SR, v.o.s. |
Majdišová, SLávková, Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/162
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
141,04 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/192
|
kontrola a čistenie komínov MŠ, ZŠ
|
118,14 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2019 |
|
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.12.2019 |
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/186
|
BOZP PO 10-12/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2019 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/189
|
kalibrácia teplomerov, vlhkomerov - ŠJ
|
223,50 |
s DPH |
O2019/30
|
|
|
10.12.2019 |
|
ADM s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
2019/190
|
čistenie kanalizácie v MŠ
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2019 |
|
Miroslav Súrovský |
Jana Slávková, Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/187
|
pevná linka 11/2019
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2019 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/161
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
11,03 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2019 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/160
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
175,97 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/159
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/185
|
knihy na čítanie počas vyučovania - I.st.
|
85,50 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2019 |
|
SPN |
Mgr. Anna Machajdíková, Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/158
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/157
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
180,45 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Zmluva |
Z2019/07
|
Zmluva o združenej dodávke plynu
|
311.00MWh/rok |
s DPH |
|
|
|
05.12.2019 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/156
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
51,33 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/155
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
122,82 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2019 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/154
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
165,20 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2019 |
12.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/183
|
revízia plyn. kotlov ZŠ s MSŠ
|
367,40 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2019 |
|
Kopún Vladimír - Plynoterm |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/184
|
hyg. a kanc. prostriedky MŠ, ZŠ, ŠKD
|
217,44 |
s DPH |
2019/19
|
|
|
03.12.2019 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/180
|
montáž, spustenie plynovej panvice v ŠJ
|
167,80 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2019 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.12.2019 |
03.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/181
|
prerábka plyn. prípojky - ŠJ
|
413,42 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2019 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/182
|
maľovanie sokla v ŠJ
|
250,00 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2019 |
|
Ladislav Kubiš |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2019 |
11.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/178
|
prenájom zar.+kópie 11/2019
|
113,62 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2019 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/177
|
výkon ZO GDPR 12/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/188
|
prístup na VSSR 2020
|
165,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2019 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.12.2019 |
17.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/152
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
1 052,27 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2019 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/176
|
PC údržba 11/2019
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2019 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/150
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
117,99 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/153
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/179
|
vývoz kuchynského odpadu 11/2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.12.2019 |
02.12.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/151
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
93,84 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/172
|
plynová panvica, parák - ŠJ
|
4 098,60 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2019 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2019 |
28.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/171
|
tonery MŠ, ZŠ
|
76,80 |
s DPH |
2019/32
|
|
|
27.11.2019 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Jana Slávková, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/173
|
faktúra za odobratú stravu 2019/10
|
490,68 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2019 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/149
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
50,04 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/148
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
22,06 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2019 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/147
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
265,83 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/170
|
Uč. Prvouka pre 2.roč. ZŠ
|
29,70 |
s DPH |
19009311
|
|
|
21.11.2019 |
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/146
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
66,95 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/145
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
164,86 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/169
|
2 x paraván do MŠ
|
171,38 |
s DPH |
2019/31
|
|
|
20.11.2019 |
|
Cardinal, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/144
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/168
|
hygienické potreby - ŠJ
|
8,76 |
s DPH |
2019/29
|
|
|
19.11.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Vrzalová, Mgr. Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/167
|
hygienické a výtvarné potreby - ZŠ
|
283,85 |
s DPH |
2019/29
|
|
|
18.11.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Vrzalová, Mgr. Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/166
|
maľovanie dvier v ŠJ
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
|
17.11.2019 |
|
Ladislav Kubiš |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
27.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/165
|
Zákony a aktualizácie 2020
|
14,20 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2019 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/143
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
39,52 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/141
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
99,22 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/164
|
aSc Agenda Komplet ZŠ 2019/2020
|
399,00 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2019 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.11.2019 |
20.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/142
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
175,51 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.11.2019 |
15.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/163
|
zmäkčovač vody do MŠ, ŠJ
|
1 522,80 |
s DPH |
O2019/27
|
|
|
12.11.2019 |
|
CrystalWater s.r.o. |
Jana Slávková, Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/140
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
323,19 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E11SJ
|
fa za el.en. 11/19 - ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E11MS
|
fa za el.en. 11/19 - MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/174
|
Virtuálna knižnica 2020
|
79,63 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E11ZS
|
el. energia - ZŠ 11/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.11.2019 |
11.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/139
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
95,11 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P11
|
plyn 11/2019
|
1 053.95 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/157
|
výkon ZO GDPR 11/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2019 |
04.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/138
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
1 205,95 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2019 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2019 |
14.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/134
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
907,25 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2019 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/156
|
vývoz kuchynského odpadu 10/2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/133
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Z2019/06
|
Zmluva o zájazde - ŠVP Tesáre
|
3 752,00 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2019 |
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
02.11.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/131
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
23,71 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/132
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
103,50 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2019 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/129
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
504,60 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2019 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/130
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
193,42 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/152
|
fit lopty do MŠ, loptičky na krúžok I.st.
|
43,60 |
s DPH |
O2019/026
|
|
|
23.10.2019 |
|
Layla Medical s.r.o. |
Slávková, Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/154
|
uč.potreby pre deti v HN
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2019 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/128
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
22.10.2019 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/153
|
plachta na korbu trojkolky do ŠJ
|
28,80 |
s DPH |
2019/23
|
|
|
22.10.2019 |
|
TANTO SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/127
|
nákup potravín na prípravu jedál- úpsvar
|
91,49 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/151
|
faktúra za odobratú stravu 2019/09
|
465,30 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2019 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/125
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
329,48 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/126
|
nákup potravín na prípravu jedál-úpsvar
|
70,36 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.10.2019 |
23.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/124
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
285,43 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/123
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
68,80 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/150
|
Moja prvá kniha o peniazoch
|
10,70 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2019 |
|
HALLON, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/148
|
2 x zošívačka
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2019 |
|
Sponka s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/149
|
výtvarné potreby na krúžok šikovných rúk a do MŠ
|
167,24 |
s DPH |
2019/25
|
|
|
08.10.2019 |
|
AUREDNIK CS s.r.o. |
Mgr. Kasardová, Adamusová, Uhríková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/122
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
283,35 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E10SJ
|
fa za el.en. 10/19 - ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E10MS
|
fa za el.en. 10/19 - MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E010ZS
|
el. energia - ZŠ 10/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/144
|
pevná linka 09/2019
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/143
|
BOZP PO 07-09/2019
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/142
|
prenájom zar.+kópie 09/2019
|
54,28 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/145
|
systémová podpora URBIS 10-12/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/147
|
sieťky proti hmyzu, žalúzie, oprava žalúzií (MŠ, ZŠ, ŠJ)
|
422,50 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2019 |
|
Eurowin profi s.r.o. |
Bakošová, Hučková, Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/121
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
107,77 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/138
|
vývoz kuchynského odpadu 09/2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/139
|
PC údržba 08/2019
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2019 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/136
|
poistenie PC v MŠ, ZŠ 2019
|
39,97 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.10.2019 |
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/146
|
SME v škole
|
128,80 |
s DPH |
Z2019/05
|
Z2019/05
|
|
02.10.2019 |
|
Nadácia Petit Academy |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.10.2019 |
18.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P10
|
plyn 10/2019
|
1 053.65 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/140
|
výkon ZO GDPR 10/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Zmluva |
Z2019/05
|
Zmluva o poskytnutí fin. daru - SME v škole
|
|
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
|
Nadácia Petit Academy |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/120
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
99,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/137
|
knihy v NEJ - II.st.
|
25,10 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2019 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
Mgr. Ivana Vidová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2020/144
|
Bezkriedy 2020/2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2020 |
06.10.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/117
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
917,18 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2019 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/118
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
314,36 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/119
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/115
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
98,40 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2019 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/114
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
112,02 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/134
|
prac. kalendáre na r. 2020, výtvarné potreby na krúžok šikovných rúk
|
25,34 |
s DPH |
2019/22
|
|
|
25.09.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Vrzalová, Mgr. Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/135
|
pracovné zošity - škôlkari, predškoláci
|
72,28 |
s DPH |
19090517
|
|
|
25.09.2019 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/116
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
11,46 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2019 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2019 |
03.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/113
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
326,32 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/131
|
učebnice NEJ - II.st.
|
93,87 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2019 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
25.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/132
|
uč. ANJ I., II.st.
|
264,00 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2019 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Daniela Vrtochová, Mgr. Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/133
|
perá, magnety, pečiatkové podušky, razítkové farby.. - I.st.
|
82,65 |
s DPH |
2019/24
|
|
|
20.09.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Vrzalová, Mgr. Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/112
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
38,53 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/111
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
99,36 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/110
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
145,09 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/109
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
34,12 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/129
|
prac. kalendáre na r. 2020, výtvarné potreby na krúžok šikovných rúk
|
90,60 |
s DPH |
2019/22
|
|
|
17.09.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Vrzalová, Mgr. Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/130
|
učebnice - Hravá technika 5., 6. roč.
|
8,00 |
s DPH |
62820
|
|
|
17.09.2019 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/128
|
publikácia Predprimárne vzdelávanie 2019/2020
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2019 |
|
M.Medlen - JurisDat |
Jana Slávková - zást. riaditeľky školy pre MŠ |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/108
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
150,90 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/106
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
26,96 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/127
|
odborná prehliadka, skúšky el.zariadení v MŠ, ŠJ
|
210,00 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
|
L. Vilín |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/126
|
odborná prehliadka, skúšky el.zariadení v ZŠ
|
520,00 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
|
L. Vilín |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/121
|
preambuly a znaky SR
|
161,42 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2019 |
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E09SJ
|
fa za el.en. 09/19 - ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E09MS
|
fa za el.en. 09/19 - MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/124
|
čistiace a kanc. prostriedky MŠ, ZŠ, ŠKD
|
297,55 |
s DPH |
2019/19
|
|
|
12.09.2019 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/123
|
Pomocník z literatúry + CD
|
36,50 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2019 |
|
Orbis Pictus Istropolitana, spol. s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E09ZS
|
el. energia - ZŠ 09/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/125
|
učebnice MAT pre 5.-8.roč.
|
18,40 |
s DPH |
3943
|
|
|
12.09.2019 |
|
LiberaTerra, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/107
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
102,19 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/122
|
stravné lístky
|
283,84 |
s DPH |
2019/21
|
|
|
11.09.2019 |
|
Ticket Service, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/105
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
178,34 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/120
|
pevná linka 08/2019
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2019 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/119
|
Zmeny vo vnútorných predpisoch od 01092019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2019 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/104
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
119,70 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/103
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
60,05 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/175
|
školenie Mzdová účtovníčka VI.Q 2019
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2019 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.11.2019 |
29.11.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/141
|
školenie Školské stravovanie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2019 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.10.2019 |
09.10.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/102
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
908,39 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/155
|
školenie Finančné výkazníctvo
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2019 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.10.2019 |
28.10.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/117
|
poistné majetku 2019/2020
|
266,24 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/118
|
Bezkriedy 2018/2019
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/101
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
405,17 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2019 |
12.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/116
|
školské potreby ZŠ
|
27,78 |
s DPH |
2019/20
|
|
|
02.09.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P09
|
plyn 09/2019
|
1 053.65 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/115
|
výkon ZO GDPR 09/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Zmluva |
Z2019/04
|
Zmluva o sprac. os.úd. - Komensky
|
|
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/099
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
1 263,18 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/100
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
101,55 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/114
|
PC údržba 08/2019
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/098
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
510,82 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/110
|
tlačivá
|
45,16 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/111
|
drobný inventár, mixér - ŠJ
|
928,88 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2019 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/107
|
školské potreby MŠ
|
11,81 |
s DPH |
2019/16
|
|
|
22.08.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
22.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/109
|
bleskozvod - výdajňa ŠJ v ZŠ
|
997,57 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2019 |
|
Miloš Kovačovic |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/105
|
výtvarné, školské a kanc. potreby MŠ, ZŠ
|
699,71 |
s DPH |
2019/16
|
|
|
19.08.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.08.2019 |
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E08ZSopr.
|
opravná fa k vyúčt. fa - el. energia - ZŠ 01-07/2019
|
-241,39 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E08SJ
|
fa za el.en. 08/19 - ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E08ZS
|
el. energia - ZŠ 08/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E08MS
|
fa za el.en. 08/19 - MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2019 |
15.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/104
|
pevná linka 07/2019
|
40,93 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2019 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.08.2019 |
12.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/101
|
výkon ZO GDPR 08/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P08
|
plyn 08/2019
|
1 053.65 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/102
|
obklad do MŠ
|
585,76 |
s DPH |
2019/14
|
|
|
01.08.2019 |
|
STAR s r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/103
|
5, 6 policový regál 6ks- ZŠ
|
128,00 |
s DPH |
2019/15
|
|
|
01.08.2019 |
|
Regály - net s.r.o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/099
|
PC údržba 07/2019
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2019 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/100
|
maľovanie ŠJ kuchyne
|
415,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2019 |
|
Marek Veselý |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/098
|
čistiace prostriedky MŠ, ZŠ, ŠKD
|
558,34 |
s DPH |
2019/13
|
|
|
30.07.2019 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.08.2019 |
01.08.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/097
|
maľovanie tried 1. a 2. stupňa
|
1 900,00 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2019 |
|
Ladislav Kubiš |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.07.2019 |
30.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/094
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
185,46 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.07.2019 |
23.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/096
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
245,44 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2019 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/096
|
vývoz kuchynského odpadu 07/2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/097
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
20,70 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E07VZS
|
vyúčt. fa za el. energiu - ZŠ 01-07/2019
|
617,09 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.07.2019 |
20.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/095
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
83,33 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.07.2019 |
19.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/093
|
faktúra za odobratú stravu 2019/06
|
390,00 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2019 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E07ZS
|
el. energia - ZŠ 07/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/094
|
pevná linka 06/2019
|
41,95 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2019 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/091
|
tonery MŠ, ZŠ
|
106,80 |
s DPH |
2019/12
|
|
|
02.07.2019 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Jana Slávková, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E07SJ
|
fa za el.en. 07/19 - ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E07MS
|
fa za el.en. 07/19 - MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P07
|
plyn 07/2019
|
1 053.65 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.07.2019 |
11.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/089
|
výkon ZO GDPR 07/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/090
|
systémová podpora URBIS 07-09/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2019 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/088
|
prenájom zar.+kópie 06/2019
|
64,28 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2019 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/092
|
BOZP PO 062019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2019 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.07.2019 |
04.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/093
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
884,80 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2019 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/087
|
PC údržba 06/2019, servis alarmu
|
62,57 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2019 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Zmluva |
Z2019/03
|
Periskop pre riaditeľov škôl
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2019 |
|
Periskop s.r.o. - člen Komensky Group |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
19.08.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/092
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
82,31 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/086
|
5 policový regál 2ks- MŠ
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2019 |
|
Regály - net s.r.o., |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/091
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
17,76 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/090
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
84,58 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.07.2019 |
02.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/085
|
knihy na odmenu na konci šk. roka
|
30,59 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2019 |
|
Martinus, s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/083
|
fa za náhr. struny na trampolínu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2019 |
|
Aga24, s.r.o. |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/084
|
škol. pomôcky - SZP
|
29,54 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2019 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.06.2019 |
19.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/089
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/082
|
výmena skla na okne II.st.
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2019 |
|
Winstal Slovakia s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/088
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
201,63 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/087
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
31,97 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/081
|
knihy na odmenu na konci šk. roka
|
27,30 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2019 |
|
SPN |
Mgr. Anna Machajdíková, Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/086
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
303,39 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/080
|
kontrola a čistenie komínov
|
118,14 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2019 |
|
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/085
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
77,77 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/065
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
93,37 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/084
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/066
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
116,89 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.07.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/079
|
faktúra za odobratú stravu 2019/05
|
424,80 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2019 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.06.2019 |
10.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E06ZS
|
el. energia - ZŠ 04/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E06SJ
|
fa za el.en. 06/19 - ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E06MS
|
fa za el.en. 06/19 - MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.06.2019 |
12.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/081
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
257,50 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/083
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
251,45 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/077
|
pevná linka 05/2019
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2019 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFD2019/01
|
dobropis za nesprávne dodaný tovar - náhr. struny na trampolínu
|
-11,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2019 |
|
MASTER SPORT s.r.o. |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/076
|
konferencia MADE - novinky, zmeny účto, mzdy, person.
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2019 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/082
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
88,36 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.06.2019 |
11.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P06
|
plyn 06/2019
|
1 053.65 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/073
|
výkon ZO GDPR 06/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/080
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
817,64 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2019 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/079
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/074
|
vývoz kuchynského odpadu 05/2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/075
|
prenájom zar.+kópie 05/2019
|
75,54 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2019 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/072
|
PC údržba 05/2019
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2019 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/078
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
84,51 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.06.2019 |
04.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/071
|
hroty do fixí ZŠ
|
8,34 |
s DPH |
2019/06
|
|
|
29.05.2019 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2019 |
03.06.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/077
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
21,96 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2019 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/076
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
27,35 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/068
|
pružiny na trampolínu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2019 |
|
MASTER SPORT s.r.o. |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.05.2019 |
27.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/074
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/075
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
230,37 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/067
|
odborné prešklenie obsluhy plyn. zariadení - ŠJ
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2019 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.05.2019 |
20.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/073
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
306,13 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/066
|
revízie hasiacich prístrojov v MŠ
|
23,70 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2019 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/065
|
revízie hasiacich prístrojov v ZŠ
|
34,20 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2019 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.05.2019 |
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/072
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
134,16 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/064
|
seminár Školské stravovanie
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2019 |
|
Ballux, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/070
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
94,56 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/071
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
245,52 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2019 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.05.2019 |
15.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/061
|
Školenie. Pers. čin. a odmeňovanie z-cov vo VS
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2019 |
|
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/069
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
21,64 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/068
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/067
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/059
|
poplatok za spotrebu vody v MŠ
|
234,52 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2019 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/060
|
poplatok za spotrebu vody v ZŠ
|
487,90 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2019 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/058
|
pevná linka 04/2019
|
31,87 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E05MS
|
fa za el.en. 05/19 - MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/063
|
faktúra za odobratú stravu 2019/03
|
416,40 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
16.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E05ZS
|
el. energia - ZŠ 05/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/064
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
339,81 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E04SJ
|
fa za el.en. 05/19 - ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/057
|
vývoz kuchynského odpadu 05/2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/063
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
13.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/062
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
28,01 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/056
|
výkon ZO GDPR 05/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/061
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
825,68 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2019 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/055
|
prenájom zar.+kópie 04/2019
|
74,75 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2019 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/054
|
čistiace a hyg. potreby MŠ, ZŠ
|
459,04 |
s DPH |
2019/06
|
|
|
30.04.2019 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová - Halíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.05.2019 |
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/062
|
PC údržba 04/2019
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2019 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.05.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/060
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
193,56 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/053
|
prehrávač Sencor SPT 229
|
23,69 |
s DPH |
O2019/8
|
|
|
25.04.2019 |
|
Extreme Digital Zrt. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.04.2019 |
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/059
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
83,70 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2019 |
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/052
|
školenie -Mzdová účtovníčka II.Q 2019
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2019 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.04.2019 |
24.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/058
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.04.2019 |
18.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/050
|
čistiace a hyg. potreby MŠ
|
29,98 |
s DPH |
2019/05
|
|
|
15.04.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/049
|
čistiace a hyg. potreby MŠ, ZŠ
|
310,25 |
s DPH |
2019/05
|
|
|
11.04.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/051
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
213,69 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/048
|
faktúra za odobratú stravu 2019/03
|
417,60 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2019 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
15.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/050
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
34,26 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/049
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
321,36 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2019 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E04SJ
|
fa za el.en. 04/19 - ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E04ZS
|
el. energia - ZŠ 04/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E04MS
|
fa za el.en. 04/19 - MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/048
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/043
|
systémová podpora URBIS 04-06/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2019 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/042
|
výkon ZO GDPR 04/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P04
|
plyn 04/2019
|
1 053.65 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/047
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
275,81 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/045
|
pevná linka 03/2019
|
27,12 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2019 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/044
|
BOZP PO 032019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2019 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
07.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/041
|
prenájom zar.+kópie 03/2019
|
663,04 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2019 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/044
|
vývoz kuchynského odpadu 03/2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/043
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
865,87 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2019 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/040
|
PC údržba 03/2019
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2019 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/039
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2019 |
04.04.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/042
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
32,46 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/041
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
271,68 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/046
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
10,98 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2019 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/040
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
94,61 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/045
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
37,69 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2019 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
30.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/039
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
295,92 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2019 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/037
|
Sady šk. pom. pre HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2019 |
|
MEGGY s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/036
|
vrecká do vysávača Parkside
|
33,95 |
s DPH |
2019/4
|
|
|
19.03.2019 |
|
Black Shark, s.r.o., |
Kristína Halíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/038
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/034
|
kanc. papier +kanc. potr. ZŠ
|
83.58174.81 |
s DPH |
2019/2
|
|
|
18.03.2019 |
|
Office DEPOT s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/035
|
náplne WC papiera Tork, kanc. potr. ZŠ
|
174,81 |
s DPH |
2019/3
|
|
|
18.03.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/037
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
72,28 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/036
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
271,55 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/035
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
99,36 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/034
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
349,20 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/033
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
18,46 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/032
|
Poistné 2019, Prír. mzd. účt. 2019
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2019 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/027
|
pevná linka 02/2019
|
56,48 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2019 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.03.2019 |
06.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/031
|
ŠkôlkaKOMENSKY
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E03SJ
|
fa za el.en. 03/19 - ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E03ZS
|
el. energia - ZŠ 03/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E03MS
|
fa za el.en. 03/19 - MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/030
|
ciachovanie váh v ŠJ
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2019 |
|
Slovenská legálna metrológia |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/033
|
faktúra za odobratú stravu 2019/02
|
457,20 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2019 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2019 |
19.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/022
|
výkon ZO GDPR 03/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/021
|
vývoz kuchynského odpadu 03/2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/032
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P03
|
plyn 03/2019
|
1 053.65 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/026
|
školenie Účto a rozpoč. RO 2019
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2019 |
|
Regioánálne združenie miest a obcí stredného Považia |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Zmluva |
Z2019/01
|
Poskytnutie FP na súťaž Rétorická Lubina
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
|
MV SR, OÚ TN, odbor školstva |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/020
|
PC údržba 02/2019
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/030
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/031
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
653,44 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/029
|
BOZP PO 022019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/025
|
prenájom zar.+kópie 02/2019
|
69,95 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2019 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2019 |
05.03.2019 |
|
|
Zmluva |
DZ2019/0201
|
Deaktivácia biznis linky L, netu, aktivácia M
|
35.00/m |
s DPH |
|
|
|
27.02.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Zmluva |
DZ2019/0202
|
Predĺženie balíku - M - ZŠ
|
19.99/m |
s DPH |
|
|
|
27.02.2019 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/024
|
softvér - Informatika s Emilom
|
79,80 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2019 |
|
Indícia, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/028
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/027
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
119,96 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/026
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
75,53 |
s DPH |
|
|
|
21.02.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/019
|
5 dňový lyž. lístok
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2019 |
|
TATRA THERM SK s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/025
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
281,88 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/024
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/022
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/023
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
10,98 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2019 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/021
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
158,89 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/020
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
85,29 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/019
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
634,21 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2019 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/018
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
94,56 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/017
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
271,96 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/016
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
35,16 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/015
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
238,61 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/017
|
Účt. zákony a súvsťažnosti 2019
|
16,50 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2019 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E01ZS
|
el. energia - ZŠ 01/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E02MS
|
fa za el.en. 02/19 - MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E02SJ
|
fa za el.en. 02/19 - ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E02ZS
|
el. energia - ZŠ 02/2019
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/028
|
ubytovanie, strava, RP - LV 02/2019
|
736,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2019 |
|
Ján Mlynček |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.03.2019 |
13.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/015
|
výkon ZO GDPR 02/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P02
|
plyn 02/2019
|
1 053.65 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/016
|
vývoz kuchynského odpadu 02/2019
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/014
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2019 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/014
|
pevná linka 01/2019
|
56,48 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2019 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/023
|
faktúra za odobratú stravu 2019/01
|
477,60 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2019 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.02.2019 |
10.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/029
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
969,84 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2019 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.03.2019 |
04.03.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/013
|
IT servis 01/2019
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2019 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/013
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
83,17 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/012
|
prenájom zar.+kópie 01/2019
|
69,13 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2019 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/011
|
BOZP PO 012019
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2019 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/012
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
21,96 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2019 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/018
|
hovor 01/2019
|
0,25 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2019 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/011
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
268,32 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2019 |
|
Frape catering s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P01-OPZS
|
plyn 12/2018 - opravná fa ZŠ
|
158,74 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/010
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
38,32 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/009
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/009
|
školenie Finančná KO a RP 2019
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2019 |
|
Regioánálne združenie miest a obcí stredného Považia |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/010
|
školenie Zmeny vo vnút. predpisoch - ek., riad.
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2019 |
|
Regioánálne združenie miest a obcí stredného Považia |
Mgr. Erika Vrzalová, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/007
|
tonery MŠ, ZŠ
|
84,60 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2019 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/008
|
školenie RZD 2018
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2019 |
|
Regioánálne združenie miest a obcí stredného Považia |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P01-OPSJZS
|
plyn 12/2018 - opravná fa ŠJ v ZŠ
|
3,59 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P01-OPSJMS
|
plyn 12/2018 - opravná fa ZŠ
|
33,75 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P01-OPMS
|
plyn 12/2018 - opravná fa MŠ
|
106,45 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/008
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
324,85 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/006
|
uč. ANJ II.st.
|
47,88 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2019 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/007
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
82,92 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
24.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/003
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
82,92 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
21.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/006
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
28,72 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2019 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/005
|
dovoz, montáž, pripojenie umýv. riadu - ŠJ v ZŠ
|
73,60 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2019 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.01.2019 |
26.02.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/004
|
školenie -Novela zákona 553..
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2019 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.01.2019 |
16.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/004
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
481,24 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/005
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
74,98 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/003
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
425,78 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/003
|
mat.cvič., knihy - SZP
|
28,58 |
s DPH |
201938
|
|
|
11.01.2019 |
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/002
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
97,66 |
s DPH |
|
|
|
10.01.2019 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E01MS
|
fa za el.en. 01/19 - MŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E12M+V
|
fa za el.en. 12/18 + vyúčt. fa 07-12/18 - MŠ
|
232,75 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/001
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
341,52 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2019 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/E01SJ
|
fa za el.en. 01/19 - ŠJ
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E12S+V
|
fa za el.en. 12/18 + vyúčt. fa 07-12/18 - ŠJ
|
-54,66 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E12Z+V
|
el. en. ZŠ 12/2018+vyúčt.07-12/2018
|
357,38 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2019 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/002
|
systémová podpora URBIS01-03/2019
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2019 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/219
|
prenájom zar.+kópie 12/2018
|
81,54 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2019 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/220
|
pevná linka MŠ 12/18, ZŠ 01/19
|
56,89 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2019 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová, Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/P01
|
plyn 01/2019
|
1 053.65 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/001
|
výkon ZO GDPR 01/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/2018
|
revízia plyn. kotlov ZŠ s MSŠ
|
363,90 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2019 |
|
Kopún Vladimír - Plynoterm |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.01.2019 |
15.01.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/217
|
kosačka VEGA
|
412,80 |
s DPH |
8028958052
|
|
|
31.12.2018 |
|
Internet MALL Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/216
|
lavice, stoličky na II.st.
|
5 284,60 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2018 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/215
|
masívna zostava stôl lavice do MŠ
|
272,72 |
s DPH |
2801215
|
|
|
31.12.2018 |
|
DEOKORK s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/213
|
šport. potr. a uč. pomôcky k dopr. vých.
|
215,80 |
s DPH |
171757
|
|
|
31.12.2018 |
|
TRINET Corp., s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/214
|
uvývačka riadu do výdajne ŠJ v ZŠ
|
482,90 |
s DPH |
23817
|
|
|
31.12.2018 |
|
SVK Tech Capital s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/210
|
uvývačka riadu do výdajne MŠ
|
513,27 |
s DPH |
23757
|
|
|
28.12.2018 |
|
SVK Tech Capital s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/209
|
HDD 2TB 3.0 USB
|
218,00 |
s DPH |
202480511
|
|
|
28.12.2018 |
|
Hej.sk |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/211
|
Učebné a šport. pomôcky na I. a II.st.
|
1 225,87 |
s DPH |
6732018
|
|
|
28.12.2018 |
|
Učebné pomôcky SLOVAKIA |
Machajdíková, Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/210
|
umývací stroj a gastronádoby do ŠJ
|
2 075,38 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2018 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/206
|
vytvarné potr.a hračky MŠ, I. a II.st.
|
328,15 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2018 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/207Z
|
lavice, stoličky na I.st.
|
4 000,00 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2018 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/207
|
faktúra za odobratú stravu 201812
|
396,00 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2018 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/208
|
knihy a náuč. puzzle MŠ
|
76,97 |
s DPH |
8118
|
|
|
27.12.2018 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/160
|
vývoz kuchynského odpadu 122018
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2018 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/205
|
vytvarné potr. ŠKD, I. a II.st.
|
136,30 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2018 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/203
|
stoly, stoličky do ŠKD
|
1 397,33 |
s DPH |
2018/34
|
|
|
21.12.2018 |
|
INSGRAF s.r.o. |
Bc. Sylvia Ozimá |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/201
|
interaktívna tabuľa, projektor - 6.tr.
|
1 990,00 |
s DPH |
2018/32
|
|
|
21.12.2018 |
|
ATECH.NET s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/202
|
montáž plynových kachiel a revízia - do výdajne ŠJ
|
132,00 |
s DPH |
2018/33
|
|
|
21.12.2018 |
|
Ľubomír Jarábek ELPA, Lubina |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/198
|
uč. pomôcky pre SZP
|
60,60 |
s DPH |
2018/30c
|
|
|
21.12.2018 |
|
Pro Solutions, s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/199
|
koberec do uč. ANJ
|
85,60 |
s DPH |
2018/30d
|
|
|
21.12.2018 |
|
Interiér Invest, s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/199
|
prac. odevy - školník
|
69,24 |
s DPH |
2018/31
|
|
|
21.12.2018 |
|
Pavol Čamek-KOVO |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/204
|
PC údržba 12/2018
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2018 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/196
|
odborná prehliadka plyn.zariadení v MŠ/ŠJ
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2018 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/197
|
náplne WC papiera Tork, kanc. a hyg. potr. MŠ, ZŠ
|
197,38 |
s DPH |
2018/030
|
|
|
18.12.2018 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/PV12
|
vyúčt. fa za plyn ˇ12/17-11/2018 ŠJ v ZŠ
|
-88,63 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/195
|
odborná prehliadka plyn.zariadení v ZŠ
|
272,83 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2018 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/PV12Z
|
vyúčt. fa za plyn 12/17-11/2018 ZŠ
|
-221,22 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.01.2019 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/PV12S
|
vyúčt. fa za plyn 12/17-11/2018 ŠJ v MŠ
|
273,98 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/PV12M
|
vyúčt. fa za plyn 12/17-11/2018 MŠ
|
249,55 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2018 |
28.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/194
|
PC, software, RAM, notebook do pc uč.
|
1 609,00 |
s DPH |
2018/30b
|
|
|
17.12.2018 |
|
ATECH.NET s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/193
|
plynové kachle do výdajne ŠJ
|
306,20 |
s DPH |
2018/30a
|
|
|
11.12.2018 |
|
Ľubomír Jarábek ELPA, Lubina |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2018 |
21.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/191
|
školenie Informatika pre 3.roč. ZŠ
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2018 |
|
Indícia, n.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/190
|
odpad. vrecia do MŠ
|
13,34 |
s DPH |
2018/029
|
|
|
06.12.2018 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová - Halíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/189
|
BOZP a PO 11/12/2018
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2018 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/174V
|
Predškol.vých., Včielka 2019
|
0,00 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2018 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
06.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/185
|
gastronádoby do ŠJ
|
635,29 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2018 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/187
|
kontrola a čistenie komínov
|
118,14 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2018 |
|
Jana Révayová KOMINÁRSTVO |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/184
|
náplne WC papiera Tork
|
159,60 |
s DPH |
2018/030
|
|
|
04.12.2018 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/177
|
prenájom zariad., kópie 11/2018
|
69,02 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2018 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/183
|
hyg. a kanc. potr. - kalendáre
|
135,10 |
s DPH |
2018/026, 2018/029
|
|
|
03.12.2018 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová - Halíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/181
|
faktúra za odobratú stravu 201811
|
513,60 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2018 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/P12
|
fa za plyn 12/2018
|
1 053.65 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/180
|
pevná linka ZŠ, MŠ 11-12/2018
|
56,82 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/176
|
Výkon činnosti ZO pri ochr. os.úd...12/2018
|
42,00 |
s DPH |
Z/2018/06
|
Z/2018/06
|
|
01.12.2018 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/179
|
prístup na VSSR 2019
|
117,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2018 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/173
|
popisovače
|
4,12 |
s DPH |
1827142
|
|
|
30.11.2018 |
|
PAPERA |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/182
|
Virtuálna knižnica 2019
|
79,63 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2018 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.12.2018 |
14.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/157V
|
vyúčt. fa za MSN pre ŠJ
|
0,00 |
s DPH |
2018/025
|
|
|
30.11.2018 |
|
Ballux, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2018 |
30.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/178
|
čist. a kanc. potr.
|
101,47 |
s DPH |
2018/026
|
|
|
30.11.2018 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová - Halíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.12.2018 |
12.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/175
|
PC údržba 11/2018
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2018 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/174Z
|
Predškol.vých., Včielka 2019
|
13,20 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2018 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.12.2018 |
03.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/172
|
ŠJ - publikácia- 112018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2018 |
|
RAABE Slovensko |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2018 |
28.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/168
|
čistiace prostr. - ŠJ
|
141,79 |
s DPH |
2018/028
|
|
|
15.11.2018 |
|
PAPERA |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.11.2018 |
15.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/167
|
prenájom zariad., kópie 10/2018
|
93,78 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2018 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/166
|
čistiace prostr. - ŠJ
|
124,90 |
s DPH |
2018/027
|
|
|
13.11.2018 |
|
PAPERA |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/165
|
knižka - Alík a jazvec - MŠ
|
6,50 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2018 |
|
Mgr. Edita Karabová |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2018 |
14.11.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/137
|
vývoz kuchynského odpadu 112018
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2018 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/157
|
Precvičme si pravopis 2.-.7.ročník
|
11,40 |
s DPH |
47286
|
|
|
08.11.2018 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.11.2018 |
12.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/169
|
BOZP a PO 102018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2018 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.11.2018 |
04.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E11Z
|
fa za dodávku el. energie - ZŠ 11/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
Z/2018/09-1
|
|
02.11.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E11M
|
fa za dodávku el. energie - MŠ 11/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
Z/2018/09-2
|
|
02.11.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/162
|
faktúra za odobratú stravu 201810
|
565,20 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2018 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E11S
|
fa za dodávku el. energie - ŠJ 11/2018
|
90,00 |
s DPH |
|
Z/2018/09-3
|
|
02.11.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/161
|
Výkon činnosti ZO pri ochr. os.úd...11/2018
|
42,00 |
s DPH |
Z/2018/06
|
Z/2018/06
|
|
01.11.2018 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/160
|
pevná linka ZŠ, MŠ 10/2018
|
56,48 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/159
|
PC údržba 10/2018
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2018 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/158
|
fixi a náhr. náplne do fixí na bielu tabuľu
|
31,20 |
s DPH |
20180810
|
|
|
29.10.2018 |
|
INCOMP MEDIA, s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.11.2018 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/15Z
|
záloh. fa za MSN pre ŠJ
|
55,80 |
s DPH |
2018/025
|
|
|
27.10.2018 |
|
Ballux, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
55,80 |
05.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/164
|
denník SME - utorok (z fin. daru)
|
86,80 |
s DPH |
|
Z2018/12
|
|
25.10.2018 |
|
Nadácia Petit Academy |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/155
|
Toner do MŠ
|
21,13 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DFD2018/126
|
dobropis na toner pre MŠ
|
-18,20 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2018 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.10.2018 |
19.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/154
|
pen. antimik. mydlo - MŠ
|
29,98 |
s DPH |
2018/022
|
|
|
16.10.2018 |
|
PAPERA |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/153
|
pen. antimik. mydlo - MŠ
|
130,22 |
s DPH |
2018/022
|
|
|
12.10.2018 |
|
PAPERA |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/152
|
hry - profesie pre predškol. MŠ
|
153,08 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2018 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/151
|
kanc. -pís.potr. pre predškol. MŠ
|
104,77 |
s DPH |
2018/023
|
|
|
09.10.2018 |
|
DAMITO s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/149
|
vodovky, stojan, geom. dosky - ŠKD
|
61,37 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Bc. Sylvia Ozimá |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/150
|
curling - ŠKD
|
39,98 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
|
Zábavné učení, s.r.o. |
Bc. Sylvia Ozimá |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/148
|
faktúra za odobratú stravu 201809
|
518,40 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.10.2018 |
16.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/146
|
pevná linka ZŠ, MŠ 09/2018
|
56,48 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.10.2018 |
08.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E10S
|
fa za dodávku el. energie - ŠJ 10/2018
|
90,00 |
s DPH |
|
Z/2018/09-3
|
|
05.10.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/145
|
traktory, lekár, zvieratká - MŠ
|
89,40 |
s DPH |
2018/021
|
|
|
05.10.2018 |
|
Eiffel Optic, a.s. |
Dagmar Podolanová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.10.2018 |
05.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/142
|
prenájom zariad., kópie 09/2018
|
78,84 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2018 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/141
|
BOZP a PO 092018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2018 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/143
|
Sady šk. pom. pre HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2018 |
|
MEGGY s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E10Z
|
fa za dodávku el. energie - ZŠ 10/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
Z/2018/09-1
|
|
04.10.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/144
|
sieťky do MŠ
|
297,54 |
s DPH |
|
Z/2018/09-1
|
|
04.10.2018 |
|
JOPA STAV, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2018 |
04.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/140
|
Výkon činnosti ZO pri ochr. os.úd...10/2018
|
42,00 |
s DPH |
Z/2018/06
|
Z/2018/06
|
|
02.10.2018 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/139
|
Systém. podpora Urbis Účt 10-12/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2018 |
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/P10
|
fa za plyn 10/2018
|
1 000.91 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.10.2018 |
02.10.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/136
|
hračky do MŠ
|
139,05 |
s DPH |
2018/021
|
|
|
28.09.2018 |
|
Zoltán Hodossy - Pompomtoys |
Dagmar Podolanová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.09.2018 |
28.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/135
|
Penále za oneskorené platby preddavkov na daň 062015
|
13,30 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2018 |
|
Daňový úrad NMnV |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/134
|
Penále za oneskorené platby preddavkov na daň 042015
|
18,20 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2018 |
|
Daňový úrad NMnV |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/133
|
Penále za oneskorené platby preddavkov na daň 012015
|
64,70 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2018 |
|
Daňový úrad NMnV |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2018 |
27.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/137
|
tlačiarenske služby
|
40,67 |
s DPH |
2018/020
|
|
|
26.09.2018 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Oľga Hučková, Jana Slávková, Sylvia Ozimá |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.10.2018 |
01.10.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/12
|
Zmluva - finančný dar - SME V ŠKOLE
|
86,80 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2018 |
|
Nadácia Petit Academy |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
02102018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/130
|
školenie - Inventarizácia majetku 2018
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2018 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/132
|
prerábka kancelárie ŠJ - opravy
|
850,00 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2018 |
|
Milan Škulec |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/131
|
materiál na prerábku kancelárie ŠJ - opravy
|
888,60 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2018 |
|
Milan Škulec |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/129
|
Informatické tabuľky - II.st.
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2018 |
|
MUSICA LITURGIA, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/128
|
ŠJ - publikácia- 092018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2018 |
|
RAABE Slovensko |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.09.2018 |
25.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/125
|
Školský zákon
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2018 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/126
|
Toner a kanc. pap. do MŠ
|
24,53 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2018 |
|
Gigaprint.sk, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.09.2018 |
14.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/137
|
router do ZŠ
|
29,59 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2018 |
|
ALAMER s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.09.2018 |
17.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/124
|
pracovné zošity - MŠ
|
59,68 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2018 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.09.2018 |
13.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/123
|
učebnica ANJ Project 4 - II.st.
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
07.09.2018 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E09Z
|
fa za dodávku el. energie - ZŠ 09/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
Z/2018/09-1
|
|
04.09.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E09S
|
fa za dodávku el. energie - ŠJ 09/2018
|
90,00 |
s DPH |
|
Z/2018/09-3
|
|
04.09.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E09S
|
fa za dodávku el. energie - ŠJ 09/2018
|
90,00 |
s DPH |
|
Z/2018/09-3
|
|
04.09.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E09M
|
fa za dodávku el. energie - MŠ 09/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
Z/2018/09-2
|
|
04.09.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/122
|
fa za prac. obuv, náplň do lekárničky, dezinfekciu - ŠJ
|
111,00 |
s DPH |
180828017
|
|
|
03.09.2018 |
|
UNIZDRAV Prešov, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
11.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/P09
|
fa za plyn 09/2018
|
1 000.91 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/120
|
pevná linka ZŠ, MŠ 08/2018
|
57,23 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/119
|
Bezkriedy 2018/2019
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2018 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/118
|
BOZP a PO 082018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2018 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
12.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/117
|
PC údržba 08/2018
|
34,08 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2018 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2018 |
03.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/116
|
optický valec do multif. zariadenia v MŠ
|
58,56 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2018 |
|
Michal Hanic - Big Boss Trade |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.09.2018 |
04.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/115
|
poistné majetku 2018/2019
|
246,52 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2018 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2018 |
02.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E08ZD
|
dobropis za nedodávku el. energie - ZŠ 07/2018
|
9,72 |
s DPH |
|
Z/2018/09-1
|
|
28.08.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.09.2018 |
05.09.2018 |
|
|
Faktúra |
DFD2018/E08ZD
|
dobropis za nedodanie služby
|
-9,72 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2018 |
|
Západoslovenská distribučná |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.06.2019 |
17.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/114
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
171,72 |
s DPH |
2018/019
|
|
|
06.08.2018 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
15.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/113
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochr. os.úd...08/2018
|
42,00 |
s DPH |
Z/2018/06
|
Z/2018/06
|
|
01.08.2018 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/112
|
pevná linka ZŠ, MŠ 76/2018
|
57,31 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/P08
|
fa za plyn 08/2018
|
1 000.91 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E08M
|
fa za dodávku el. energie - MŠ 08/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
Z/2018/09-2
|
|
01.08.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E08Z
|
fa za dodávku el. energie - ZŠ 08/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
Z/2018/09-1
|
|
01.08.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E08S
|
fa za dodávku el. energie - ŠJ 08/2018
|
90,00 |
s DPH |
|
Z/2018/09-3
|
|
01.08.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
01.08.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/108
|
faktúra za odobratú stravu 201807
|
100,80 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2018 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.08.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E06-2V
|
vyúčtovacia fa -elektrina 01-06/2018 ŠJ
|
545,34 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E06-3V
|
vyúčtovacia fa -elektrina 01-06/2018 MŠ
|
259,56 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/109
|
PC údržba 07/2018
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2018 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/110
|
Uč. Prvouka pre 2.roč. ZŠ
|
39,60 |
s DPH |
18003736
|
|
|
31.07.2018 |
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.08.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/111
|
BOZP a PO 072018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2018 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
31.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/107
|
maľovanie vrchnej chodby ZŠ
|
1 400,00 |
s DPH |
|
|
|
23.07.2018 |
|
Ladislav Kubiš |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/09-02
|
Zmluva o dodávke el. energie - MŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
17.07.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/104
|
časopisy na vyučovanie
|
27,90 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2018 |
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Mgr. Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/101
|
faktúra za odobratú stravu 201806
|
499,20 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2018 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.07.2018 |
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/103
|
tlačivá
|
82,19 |
s DPH |
|
|
|
09.07.2018 |
|
ŠEVT a.s. |
Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/091
|
stoly, stoličky, matrace, lehátka do MŠ
|
764,10 |
s DPH |
2018/018
|
|
|
06.07.2018 |
|
Baribal s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2018 |
17.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/106
|
fa za použitie webu na VO 04.07.2018-03.07.2019
|
120,00 |
s DPH |
|
Z/2018/11
|
|
04.07.2018 |
|
TENDERnet s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
12.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E07Z
|
fa za dodávku el. energie - ZŠ 07/2018
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
14.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E07M
|
fa za dodávku el. energie - MŠ 07/2018
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.07.2018 |
14.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/102
|
prenájom pódia a ozvučenie k 60.výr.šk.
|
790,00 |
s DPH |
07062018
|
|
|
03.07.2018 |
|
Bohuš Trebatický |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.08.2018 |
13.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2019/095
|
fa za použitie webu na VO 04.07.2019-03.07.200
|
120,00 |
s DPH |
|
Z/2018/11
|
|
02.07.2018 |
|
TENDERnet s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.07.2019 |
08.07.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/100
|
Systém. podpora Urbis Účt 07-09/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/P07
|
fa za plyn 07/2018
|
1 000.91 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/099
|
pevná linka ZŠ, MŠ 06/2018
|
56,72 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/105
|
Výkon činnosti zodpovednej osoby pri ochr. os.úd...07/2018
|
42,00 |
s DPH |
Z/2018/06
|
Z/2018/06
|
|
01.07.2018 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.07.2018 |
10.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/11
|
Zmluva o použití webu na VO
|
100/rok |
s DPH |
|
|
|
30.06.2018 |
|
TENDERnet s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
23.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/098
|
prenájom zariad., kópie 06/2018
|
72,92 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2018 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/097
|
BOZP a PO 062018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2018 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/096
|
PC údržba 062018
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2018 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.07.2018 |
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/089
|
paplóny, podušky, obliečky, plachty - MŠ
|
657,65 |
s DPH |
2018/016
|
|
|
28.06.2018 |
|
Evenit, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/09-D
|
Dodatok - Benefit - ku Zmluvám o dodávke el. energie
|
|
s DPH |
|
|
|
28.06.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/09-01
|
Zmluva o dodávke el. energie - ZŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
28.06.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/09-03
|
Zmluva o dodávke el. energie - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
28.06.2018 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/095
|
kanc. a výtv. potreby - MŠ
|
63,75 |
s DPH |
|
|
|
26.06.2018 |
|
INCOMP MEDIA, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.06.2018 |
29.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/10
|
Zmluva o poskytnutí dotácie
|
400,00 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2018 |
|
TSK |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
09.07.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/092
|
ŠJ - publikácia- 062018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2018 |
|
RAABE Slovensko |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/094
|
papierové tašky - repre - oslavy školy
|
32,33 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2018 |
|
INCOMP MEDIA, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.06.2018 |
21.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/08
|
Zmluva o spracúvaní ochrany osobných údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
19.06.2018 |
|
MADE spol. s r. o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
26.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/090
|
výtvarné a kancelárske potreby pre MŠ
|
263,30 |
s DPH |
2018/017
|
|
|
18.06.2018 |
|
ARKA, a.s. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.06.2018 |
18.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/086
|
faktúra za odobratú stravu 201805
|
475,20 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2018 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/05
|
faktúra za odobratú stravu 201805
|
475,20 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2018 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Objednávka |
Z/2018/06
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochr. os.úd...
|
42/m |
s DPH |
|
|
|
07.06.2018 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/06
|
Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochr. os.úd...
|
42/m |
s DPH |
|
|
|
07.06.2018 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/P06
|
fa za plyn 06/2018
|
1 000.91 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.06.2018 |
02.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/084
|
pevná linka ZŠ, MŠ 05/2018
|
55,88 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/085
|
Predškol.vých., Včielka 2018/19
|
8,60 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2018 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
12.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/083
|
prenájom zariad., kópie 05/2018
|
67,12 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2018 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.06.2018 |
11.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/071
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
41,40 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Ladisco |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/072
|
vývoz kuchynského odpadu 052018
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2018 |
|
Ladisco |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/07
|
Zmluva o zabezpečení ochr. os.údajov
|
|
s DPH |
|
|
|
24.05.2018 |
|
AsC Applied Software Consultants s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
08.06.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/070
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
18,96 |
s DPH |
|
|
|
24.05.2018 |
|
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/079
|
revízie hasiacich prístrojov v ZŠ
|
108,36 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2018 |
|
PYROSERVIS a.s. |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/069
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
313,94 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2018 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2019/069
|
Predškolská výchova, Včielka
|
21,80 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2018 |
|
ARES spol. s r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.05.2019 |
28.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/080
|
revízie hasriacich prístrojov v MŠ
|
47,46 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2018 |
|
PYROSERVIS a.s. |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/068
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
408,54 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2018 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/078
|
kominárske práce - revízie v MŠ, ZŠ
|
118,14 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2018 |
|
Miroslav Pleško - Kominár |
|
|
|
|
28.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/077
|
gastronádoby do ŠJ
|
616,55 |
s DPH |
|
|
|
18.05.2018 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.05.2018 |
23.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/076
|
pen. antimik. mydlo - MŠ
|
14,99 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2018 |
|
PAPERA |
|
|
|
|
17.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/075
|
oprava strechy ZŠ
|
270,00 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2018 |
|
Martin Sadloň |
|
|
|
|
16.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/066
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
6,96 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2018 |
|
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/064
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
125,38 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2018 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/065
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2018 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/071
|
toal.papier, toal. mydlo
|
134,91 |
s DPH |
2018/015
|
|
|
07.05.2018 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/074
|
ubytovanie, strava, animač. program - ŠVP
|
1 300,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2018 |
|
CK Slniečko, spol. s r. o. |
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/073
|
fa za odobratú stravu z-cov 042018
|
440,40 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2018 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/020V
|
vyúčtovacia fa za ŠVP
|
1 207,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2018 |
|
CK Slniečko, spol. s r. o. |
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/070
|
poistenie PC v MŠ, ZŠ 2018/2019
|
159,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
04.05.2018 |
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E05-3
|
elektrina 05/2018 MŠ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E05-1
|
elektrina 05/2018 ZŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E05-2
|
elektrina 05/2018 ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/P05
|
fa za plyn 05/2018
|
1 000.91 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/069
|
pevná linka ZŠ, MŠ 05/2018
|
56,12 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/068
|
prenájom zariad., kópie 04/2018
|
92,44 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2018 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2018 |
07.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/072
|
BOZP a PO 042018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2018 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.05.2018 |
11.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/064
|
Licencia MŠ - 6
|
40,00 |
s DPH |
2018/013
|
|
|
27.04.2018 |
|
ABC Materská škola |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/067
|
licencia Esed NOD 2018-2020
|
25,15 |
s DPH |
|
|
|
27.04.2018 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/05
|
Zmluva o vykonaní odbornej praxe žiaka
|
|
s DPH |
|
|
|
26.04.2018 |
|
SOŠ obchodu a služieb NMnV |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
26.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/062
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
206,23 |
s DPH |
2018/011
|
|
|
24.04.2018 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/063
|
Pravopisné cvičenia pre 1. ročník ZŠ
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2018 |
|
Slovenské pedag. nakl. - Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/060
|
Zákonník práce po novom
|
14,90 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2018 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/057
|
faktúra za odobratú stravu 201803
|
446,40 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2018 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
OF2018/03
|
faktúra za odobratú stravu 201803
|
446,40 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2018 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.04.2018 |
13.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/058
|
montáž zmäkčovača vody ku konvektomatu
|
35,03 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2018 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.04.2018 |
17.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/059
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
249.7820.09 |
s DPH |
2018/012
|
|
|
09.04.2018 |
|
INCOMP MEDIA, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/053
|
obrusy do jedálne
|
274,00 |
s DPH |
2018/010
|
|
|
05.04.2018 |
|
Pavel Jojkaljuk |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/052
|
školenie pre z-cov ŠJ
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2018 |
|
ArtEdu spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/0051
|
Systém. podpora Urbis Účt 04-06/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2018 |
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E04-1
|
elektrina 04/2018 ZŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/P04
|
fa za plyn 04/2018
|
1 000.91 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2019/046
|
oprava komína MŠ
|
290,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2018 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/047
|
odvodňovacia rúra, spoj. mat. ZŠ
|
60,84 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2018 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.04.2019 |
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E04-3
|
elektrina 04/2018 MŠ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/056
|
pevná linka ZŠ, MŠ 04/2018
|
56,98 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E04-2
|
elektrina 04/2018 ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/061
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
20,09 |
s DPH |
2018/012
|
|
|
31.03.2018 |
|
INCOMP MEDIA, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.04.2018 |
27.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/055
|
BOZP a PO 032018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2018 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/050
|
prenájom zariad., kópie 03/2018
|
88,97 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2018 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/049
|
PC údržba 03/2018
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2018 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2019/038
|
poplatok za komunálny odpad 2019
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2018 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.03.2019 |
29.03.2019 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/041
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
102,20 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2018 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/047
|
publikácia - Účtovné súvsťažnosti 2018
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2018 |
|
Regioánálne združenie miest a obcí stredného Považia |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/040
|
vývoz kuchynského odpadu 032018
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2018 |
|
Ladisco |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/054
|
montáž konvektomatu
|
119,22 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2018 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.04.2018 |
09.04.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/039
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
19,84 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2018 |
|
Agrokombinát a.s. |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/044
|
školenie - Účt.a rozpočt.RO 2018
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/046
|
školenie - Mzd.účt. od 05/2018
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/037
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
348,24 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/038
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
94,18 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2018 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/043
|
Účt.predpisy 18, Pracovnopráv.vzťahy v školstve
|
26,27 |
s DPH |
2018/009
|
|
|
19.03.2018 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/042
|
pokuta za nezamestnávanie ZŤP 2017
|
1 078,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2018 |
|
ÚPSVaR |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/041
|
minitrampolínky -hra do ŠKD
|
37,80 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2018 |
|
Meru sport s.r.o. |
Bc. Sylvia Ozimá |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/045
|
regionálne konzultačné dni - NR
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2018 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.03.2018 |
19.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/040
|
ŠJ - publikácia- doplnok 01/2018
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2018 |
|
RAABE Slovensko |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/048
|
poplatok za komunálny odpad 2018
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2018 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.04.2018 |
06.04.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/039
|
Škôlka 2018/2019
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
08.03.2018 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/038
|
veniec pojazd. kolesa
|
26,46 |
s DPH |
2017/022
|
|
|
08.03.2018 |
|
HECHT SK, spol. s r.o. |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/037
|
hry na ANJ - VP
|
35,94 |
s DPH |
2018/008
|
|
|
06.03.2018 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/04
|
Zmluva o poskyt. FP na súťaž Rétorická Lubina
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2018 |
|
MV SR, OÚ TN, odbor školstva |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
27.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/035
|
uč.potreby pre deti v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2018 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/036
|
uč.potreby pre deti zo SZP
|
16,60 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2018 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.03.2018 |
09.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/035
|
uč.potreby pre deti v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2018 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.03.2018 |
16.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/031
|
pevná linka ZŠ, MŠ 03/2018
|
55,88 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/P03
|
fa za plyn 03/2018
|
1 000.91 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E03-3
|
elektrina 03/2018 MŠ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E03-2
|
elektrina 03/2018 ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E03-1
|
elektrina 03/2018 ZŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/032 - dobropis
|
pevná linka ZŠ, MŠ 01/2018
|
-4,25 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/033
|
BOZP a PO 022018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/034
|
faktúra za odobratú stravu 201802
|
319,20 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.03.2018 |
15.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/030
|
výtvarné a kancelárske potreby pre ZŠ
|
75,00 |
s DPH |
2018/004
|
|
|
28.02.2018 |
|
Romana Píteková |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/029
|
výtvarné a kancelárske potreby pre ZŠ
|
5,04 |
s DPH |
2018/004
|
|
|
28.02.2018 |
|
Romana Píteková |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/028
|
prenájom zariad., kópie 02/2018
|
86,56 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.03.2018 |
06.03.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/03
|
Zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení
|
|
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
|
NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
28.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/026
|
PC údržba 022018
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2018 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.03.2018 |
01.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/027
|
Balíček ZDP, odvody poistného 2018
|
13,30 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2018 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.03.2018 |
05.03.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/025
|
maľovanie spodnej chodby ZŠ
|
590,00 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2018 |
|
Ladislav Kubiš |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.02.2018 |
26.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/024
|
pobyt a stravovanie LV
|
883,20 |
s DPH |
z/2017/17
|
|
|
16.02.2018 |
|
Chata Opalisko sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/021
|
pevná linka ZŠ 01/2018
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.02.2018 |
14.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/023
|
pracovné zošity - SZP
|
20,09 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2018 |
|
INFRA Slovakia |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.03.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/022
|
faktúra za odobratú stravu 201801
|
391,20 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2018 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.02.2018 |
22.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E02-1
|
elektrina 02/2018 ZŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/019
|
pevná linka ZŠ 01/2018
|
24,98 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2018 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/020
|
záloh.fa na pobyte detí v ŠVP
|
500,00 |
s DPH |
Z2017/11
|
Z2017/11
|
|
01.02.2018 |
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/P02
|
fa za plyn 02/2018
|
1 000.91 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E02-2
|
elektrina 02/2018 ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E02-3
|
elektrina 02/2018 MŠ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/013
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
31,81 |
s DPH |
2018/003
|
|
|
31.01.2018 |
|
Romana Píteková |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/014
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
8,76 |
s DPH |
2018/003
|
|
|
31.01.2018 |
|
Romana Píteková |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/015
|
BOZP a PO 012018
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2018 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/016
|
PC údržba 012018, SERVIS
|
67,08 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2018 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/017
|
prenájom zariad., kópie 01/2018
|
63,74 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2018 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/012
|
termostat do MŠ
|
56,50 |
s DPH |
10114316
|
|
|
31.01.2018 |
|
Vladimír Lukáč L222 |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/010
|
tonery MŠ, ZŠ, ŠKD
|
42,00 |
s DPH |
2018/005
|
|
|
25.01.2018 |
|
Stanislav Dubec - Renots |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.01.2018 |
29.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/011
|
skipasy
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2018 |
|
TATRA - THERM SK s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.01.2018 |
31.01.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/02
|
Zmluva o nakupovaní tlačív, kanc. potrieb, techniky... na dobu neurčitú
|
|
s DPH |
|
|
|
24.01.2018 |
|
ŠEVT a.s., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
25.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/009
|
školenie - RZD 2017
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2018 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
24.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/008
|
prac. rukavice, mopy
|
95,99 |
s DPH |
2018/002
|
|
|
19.01.2018 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.01.2018 |
24.01.2008 |
|
|
Faktúra |
DF2018/007
|
tonery MŠ, ZŠ, ŠKD
|
106,30 |
s DPH |
2018/004
|
|
|
18.01.2018 |
|
Stanislav Dubec - Renots |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/004
|
podložky na cvičenie
|
32,50 |
s DPH |
2018/001
|
|
|
12.01.2018 |
|
TRINET Corp., s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/006
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
157,60 |
s DPH |
2017/037
|
|
|
09.01.2018 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.01.2018 |
18.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/005
|
prístup na VSSR
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2018 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E01-3
|
elektrina 01/2018 MŠ
|
68,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E01-2
|
elektrina 01/2018 ŠJ
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/E01-1
|
elektrina 01/2018 ZŠ
|
91,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/003
|
Systém. podpora Urbis Účt 01-03/2018
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2018 |
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/178
|
pevná linka MŠ 012018
|
35,89 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2018 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/P01
|
fa za plyn 01/2018
|
1 000.91 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2018 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/EV121
|
vyúčtovacia fa MŠ - elektrina 01-12/2017
|
438,37 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/EV122
|
vyúčtovacia fa ŠJ - elektrina 01-12/2017
|
15,73 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/EV123
|
vyúčtovacia fa ZŠ - elektrina 01-12/2017
|
209,58 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2018 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/001
|
pevná linka MŠ 012018
|
35,89 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2018 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2018/002
|
Virtuálna knižnica 2018
|
79,63 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2018 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/177
|
prenájom zariad., kópie 12/2017
|
60,72 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2017 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/175
|
obrusy do jedálne
|
130,80 |
s DPH |
2017/041
|
|
|
29.12.2017 |
|
HRD Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2017 |
29.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/178
|
faktúra za odobratú stravu 122017
|
328,80 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2017 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.01.2018 |
19.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/174
|
drobný inventár do ŠJ
|
216,54 |
s DPH |
2017/039
|
|
|
28.12.2017 |
|
Kinekus s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/176
|
PC údržba 12/2017
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2017 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.01.2018 |
12.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/173
|
sedací vak do ŠKD
|
74,64 |
s DPH |
2017/040
|
|
|
28.12.2017 |
|
EMI-Sabinov s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2017 |
28.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/172
|
jedálenské sety - stoly a stoličky
|
1 609,20 |
s DPH |
2017/039
|
|
|
27.12.2017 |
|
MY DVA Slovakia |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2017 |
27.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/171
|
spotreba vody 2017
|
631,40 |
s DPH |
|
|
|
22.12.2017 |
|
Obec Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.12.2017 |
22.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/170
|
nákupné poukážky - SF
|
1 165,00 |
s DPH |
2017/036
|
|
|
18.12.2017 |
|
Kaufland SR v.o.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/168
|
Digestor do ŠJ
|
960,00 |
s DPH |
2017/038
|
|
|
14.12.2017 |
|
HB Steel, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/169
|
šatníkové poličky, skrinky do MŠ
|
615,60 |
s DPH |
2017/035
|
|
|
14.12.2017 |
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.12.2017 |
21.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/167
|
BOZP a PO 11-122017
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2017 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/166
|
faktúra za odobratú stravu 112017
|
423,60 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2017 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.12.2017 |
10.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/159
|
kniha - Slovenský detský rok
|
19,68 |
s DPH |
2017/034
|
|
|
07.12.2017 |
|
BOOKNET SLOVAKIA spol. s r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/PV124
|
vyúčtovacia fa za plyn 12/2016-11/2017 ŠJvZŠ
|
-205,05 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/165
|
odborná prehliadka plyn.zariadení v ZŠ
|
272,83 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/PV121
|
vyúčtovacia fa za plyn 12/2016-11/2017 MŠ
|
314,19 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/PV122
|
vyúčtovacia fa za plyn 12/2016-11/2017 ŠJ
|
157,45 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/PV123
|
vyúčtovacia fa za plyn 12/2016-11/2017 ZŠ
|
315,02 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/164
|
odborná prehliadka plyn.zariadení v MŠ
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2017 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/158
|
kominárske práce
|
118,14 |
s DPH |
|
|
|
04.12.2017 |
|
Miroslav Pleško - Kominár |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/163
|
revízia plyn.kotlov v ZŠ a MŠ
|
385,10 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2017 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/162
|
pevná linka MŠ 11/2017
|
35,89 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E12
|
elektrina 12/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/157
|
handry, krep. papier
|
61,51 |
s DPH |
2017/032
|
|
|
01.12.2017 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/161
|
pevná linka ZŠ 11/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.12.2017 |
11.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/P12
|
fa za plyn 12/2017
|
1 000,91 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.12.2017 |
15.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/155
|
prenájom zariad., kópie 11/2017
|
67,50 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2017 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2018/019
|
pevná linka MŠ 02/2018
|
35,89 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2018 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2018 |
07.02.2018 |
|
|
Zmluva |
Z/2018/01
|
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu na rok 2018-2019
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/160
|
Predškol.vých., Včielka 2018
|
14,20 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2017 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/154
|
šatňa pre 5 detí
|
142,00 |
s DPH |
2017/031
|
|
|
23.11.2017 |
|
Baribal s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/153
|
BOZP a PO 102017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2017 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/152
|
učeb ANJ pre I.st.
|
43,40 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2017 |
|
Jazyková literatúra |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/149
|
ŠJ - publikácia- doplnok 11/2017
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2017 |
|
RAABE Slovensko |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/151
|
Matematika - kúzelné čísla
|
166,00 |
s DPH |
058/2017
|
|
|
19.11.2017 |
|
Elarin, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Z2017/13
|
Darovacia zmluva - projekt Vedomostné ostrovy - interaktívny kiosk
|
|
s DPH |
|
|
|
16.11.2017 |
|
Nadácia Volkswagen Slovakia |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/150
|
učeb ANJ pre I.st.
|
118,20 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2017 |
|
Jazyková literatúra |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
28.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/145
|
učebnice pre I. a II.st.
|
136,27 |
s DPH |
3270416489
|
|
|
14.11.2017 |
|
Internet-Handel, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.11.2017 |
15.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/148
|
školenie - Mzdová a pers.ag. +RZD2017, legislat. zmeny 2018
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2017 |
|
NÚCV |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.11.2017 |
23.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/144
|
WC zásobníky a náplne Tork
|
88,71 |
s DPH |
2017/031
|
|
|
13.11.2017 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/145
|
školenie - Účt. závierka RO 2017
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2017 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/146
|
uč.potreby pre deti zo SZP
|
87,00 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2017 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/143
|
práčka, medzikus Práčka/sušička - MŠ
|
426,00 |
s DPH |
2017/029
|
|
|
10.11.2017 |
|
Hej.sk |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/142
|
faktúra za odobratú stravu 102017
|
409,20 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2017 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Z2017/12
|
Zmluva na ubytovacie a stravovacie služby - LV
|
|
s DPH |
|
|
|
10.11.2017 |
|
Chata Opalisko |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Z2017/11
|
Zmluva o pobyte detí v ŠVP
|
2 616,00 |
s DPH |
|
|
|
09.11.2017 |
|
CK Slniečko, spol. s r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/141
|
Učebnice NJ - II.st.
|
85,34 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2017 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/144
|
WC zásobníky a zásobníky toal. mydla
|
104,64 |
s DPH |
2017/030
|
|
|
07.11.2017 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/140
|
dopoistenie PC ZŠ I.st.2017/2018
|
5,40 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2017 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
14.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E11
|
elektrina 11/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2017 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/137
|
pevná linka MŠ 11/2017
|
35,89 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2017 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/P11
|
fa za plyn 11/2017
|
1 013.24 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/138
|
pevná linka ZŠ 10/2017
|
20,81 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/138
|
pevná linka ZŠ 10/2017
|
20,81 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/134
|
PC údržba 010/2017
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2017 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/135
|
viazač, ostatný tovar
|
74,86 |
s DPH |
2017/028
|
|
|
31.10.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Vrzalová, Slávková, Ozimá |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/136
|
prenájom zariad., kópie 10/2017
|
66,16 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2017 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/132
|
fotoalbumy pre prvákov
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2017 |
|
SALTU, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.10.2017 |
25.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/130
|
prac. kalendáre, prac. rukavice gum.
|
60,74 |
s DPH |
2017/026
|
|
|
23.10.2017 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/131
|
Laminátor, fólie
|
57,14 |
s DPH |
2017/027
|
|
|
23.10.2017 |
|
Papera s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.10.2017 |
23.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/133
|
6 kafometíkov pre MŠ
|
61,39 |
s DPH |
2017/024
|
|
|
23.10.2017 |
|
INFRA Slovakia |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.11.2017 |
09.11.2017 |
|
|
Zmluva |
Z2017/10
|
Zmluva o dodávke didaktických prostriedkov - ANJ
|
|
s DPH |
|
|
|
19.10.2017 |
|
MPC |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/129
|
sušička na bielizeň MŠ/ŠJ
|
589,00 |
s DPH |
2017/025
|
|
|
13.10.2017 |
|
Internet MALL Slovakia, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2017 |
16.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/128
|
faktúra za odobratú stravu 092017
|
373,20 |
s DPH |
|
|
|
12.10.2017 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/127
|
tonery do MŠ
|
56,51 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2017 |
|
DAMEDIS, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.10.2017 |
12.10.2017 |
|
|
Zmluva |
Z2017/09
|
darovacia zmluva na stavebnice Merkur, notebook
|
816,89 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2017 |
|
Krajské centrum voľného času |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
24.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/126
|
pevná linka MŠ 10/2017
|
35,89 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2017 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/125
|
pevná linka ZŠ 09/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/124
|
prenájom zariad., kópie 09/2017
|
75,28 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2017 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2017 |
06.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2018/163
|
sáčky do vysávača ZŠ
|
24,20 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2017 |
|
VACS Slovakia s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová - Halíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2018 |
08.11.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/122
|
sáčky do vysávača
|
26,80 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2017 |
|
VACS Slovakia s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová - Hornáčková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E10
|
elektrina 10/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2017 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/120
|
Systém. podpora Urbis Účt 10-12/2017
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2017 |
|
MADE spol. s r.o. |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.10.2017 |
03.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/P10
|
fa za plyn 10/2017
|
1 012.93 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/121
|
školenie - Proces zostavenia rozpočtu
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2017 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/123
|
BOZP a PO 092017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2017 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2017 |
04.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/119
|
publikácia Predprimárne vzdelávanie 2017/2018
|
16,70 |
s DPH |
2017/020
|
|
|
28.09.2017 |
|
M.Medlen - JurisDat |
Jana Slávková - zást. riaditeľky školy pre MŠ |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/118
|
PC údržba 09/2017
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2017 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/117
|
uč.potreby pre deti v HN
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2017 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.10.2017 |
02.10.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/115
|
pracovné odevy, obuv
|
125,22 |
s DPH |
2017/016
|
|
|
26.09.2017 |
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
Oľga Hučková, Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/111
|
Uč. Prvouka pre 2.roč. ZŠ
|
19,80 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2017 |
|
AITEC, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.09.2017 |
26.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/116
|
poistné majetku 2017/2018
|
240,57 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2017 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/114
|
Zb. úloh z mat. pre 5.-7.ročník
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2017 |
|
MUSICA LITURGIA, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2017 |
27.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/113
|
oprava NTB, RAM karta
|
245,40 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2017 |
|
COMTEC s. r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/112
|
samolepky - prihlas. úd. žiakov
|
2,50 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2017 |
|
KOMENSKY, sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.09.2017 |
22.09.2017 |
|
|
Zmluva |
Z2017/08
|
zmluva na nákup stravných lístkov (bez odplaty)
|
630,12 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2017 |
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
24.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/110
|
stravné lístky
|
630,12 |
s DPH |
2018/018
|
|
|
14.09.2017 |
|
Vaša Slovensko, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.09.2017 |
18.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/109
|
školenie -Rozpočt. prav. v praxi
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2017 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/108
|
zásobník na servítky a servítky do výdajne ŠJ
|
22,32 |
s DPH |
2018/018
|
|
|
11.09.2017 |
|
Papera s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
2017/107
|
uč.pomôcky, prac. zošity - MŠ
|
5 105,00 |
s DPH |
2017/017
|
|
|
06.09.2017 |
|
Maquita s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/105
|
kanc. a šk. potreby MŠ, ZŠ
|
99,34 |
s DPH |
2017/015
|
|
|
06.09.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Vrzalová, Slávková, Ozimá |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/103
|
pracovné odevy, obuv
|
248,61 |
s DPH |
2017/016
|
|
|
04.09.2017 |
|
Pracovné odevy ZIGO, s.r.o. |
Oľga Hučková, Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/104
|
školenie -Aktuálne zmeny v reg. školstve
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2017 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/102
|
zásobník a náplň DEZINFEKCIE
|
37,56 |
s DPH |
2018/018
|
|
|
04.09.2017 |
|
Papera s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/101
|
pevná linka MŠ 08/2017
|
35,89 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2017 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.09.2017 |
06.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/P09
|
fa za plyn 09/2017
|
1 012.93 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E09
|
elektrina 09/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2017 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/100
|
pevná linka ZŠ 08/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/097
|
PC údržba 08/2017
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2017 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/098
|
kanc. a šk. potreby MŠ, ZŠ
|
363,14 |
s DPH |
2017/015
|
|
|
31.08.2017 |
|
Romana Píteková |
Jana Slávková, Ozimá |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/099
|
dobropis k fa /098 - kanc. a šk. potreby MŠ, ZŠ
|
40,56 |
s DPH |
2017/015
|
|
|
31.08.2017 |
|
Romana Píteková |
Jana Slávková, Ozimá |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2017 |
05.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/106
|
BOZP a PO 082017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2017 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.09.2017 |
11.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/095
|
ŠJ - publikácia- doplnok 8/2017
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2017 |
|
RAABE Slovensko |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/096
|
vlajky, držiak
|
89,44 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2017 |
|
Obchod - SVK, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.09.2017 |
04.09.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/094
|
BOZP a PO 072017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2017 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
21.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/093
|
lehátka, matrace do MŠ
|
382,50 |
s DPH |
2017/015
|
|
|
13.08.2017 |
|
Baribal sro |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.08.2017 |
21.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/092
|
PVC obrusy do MŠ
|
19,67 |
s DPH |
2017/015
|
|
|
10.08.2017 |
|
Textil Lux |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/091
|
tlačiarenske služby
|
24,47 |
s DPH |
2017/013
|
|
|
09.08.2017 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Oľga Hučková, Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.08.2017 |
11.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/090
|
WC zásobníky a náplne Tork
|
194,67 |
s DPH |
Z2017/07
|
Z2017/07
|
|
02.08.2017 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/089
|
záslepky
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2017 |
|
Agema s.r.o. |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/087
|
pevná linka MŠ 07/2017
|
35,89 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
10.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/085
|
faktúra za odobratú stravu 072017
|
136,80 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/P08
|
fa za plyn 08/2017
|
1 012.93 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E08
|
elektrina 08/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
|
Energy Europe, SE |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/088
|
pevná linka ZŠ 07/2017
|
25,98 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/088
|
pevná linka ZŠ 07/2017
|
25,98 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
10.08.2017 |
10.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/086
|
PC údržba 07/2017
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2017 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2017 |
02.08.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/084
|
čistiace potreby pre ZŠ
|
95,58 |
s DPH |
2017/009
|
|
|
26.07.2017 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.07.2017 |
31.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/083
|
školské tlačivá
|
77,40 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Zmluva |
Z2017/07
|
zvýhodnená zmluva na zásobníky Tork
|
129.80-zvýh.zmluva=14.00 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2017 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/082
|
faktúra za odobratú stravu 062017
|
451,20 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2017 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E07
|
elektrina 07/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2017 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/081
|
Systém. podpora Urbis Účt 07-09/2017
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2017 |
|
MADE spol. s r.o. |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/P07
|
fa za plyn 07/2017
|
1 012,93 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/080
|
pevná linka ZŠ 06/2017
|
20,30 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/079
|
pevná linka MŠ 06/2017
|
35,89 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
72DF2017/092
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
720,51 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
72DF2017/093
|
vývoz kuchynského odpadu 06/2017
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Ladisco |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/078
|
prenájom zariad., kópie 06/2017
|
58,56 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
|
TOP servis IT a.s. |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/077
|
PC údržba 06/2017
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
|
COMTEC |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/076
|
BOZP a PO 062017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/075
|
kontrola a meranie požiar.hadíc, zariadení - ZŠ
|
34,08 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
|
PYROSERVIS a.s. |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/074
|
kontrola a meranie požiar.hadíc, zariadení - MŠ
|
17,64 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2017 |
|
PYROSERVIS a.s. |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
72DF2017/091
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
32,48 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2017 |
|
AGRONOVAZ, a.s. |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/073
|
Stroj na jednotky - registračný poplatok
|
5,50 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2017 |
|
Stroj na jednotky s.r.o. |
|
|
|
|
13.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2018/093
|
Malotriedka 2019
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2017 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.06.2018 |
19.06.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2017/071
|
ŠJ - publikácia- doplnok 5/2017
|
45,05 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2017 |
|
RAABE Slovensko |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
72DF2017/083
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
117,30 |
s DPH |
|
|
|
08.06.2017 |
|
AGRONOVAZ, a.s. |
|
|
|
|
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
72DF2017/080
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2017 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/070
|
Malotriedka 2017-2018
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2017 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
72DF2017/079
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
71,67 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2017 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/072
|
fa za odobraté jedlá zamestnancov 052017
|
442,80 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.06.2017 |
14.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/069
|
Tlačoviny - Predškol.vých., Včielka 2017
|
7,60 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2017 |
|
Slovenská pošta |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/068
|
tonery do MŠ
|
82,04 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2017 |
|
DAMEDIS, s.r.o. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
72DF2017/078
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
212,04 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2017 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E06
|
elektrina 06/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
|
Energy Europe, SE |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/067
|
kominárske práce
|
118,14 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
|
Miroslav Pleško - Kominár |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/066
|
pevná linka MŠ 05/2017
|
36,12 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/065
|
pevná linka ZŠ 05/2017
|
20,59 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
|
Slovak Telekom |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/P06
|
fa za plyn 05/2017
|
1 012,93 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2017 |
|
MET Slovakia, a.s. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
72DF2017/077
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
795,72 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/064
|
PC údržba 05/2017
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
|
COMTEC |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/063
|
prenájom zariad., kópie 05/2017
|
58,56 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
|
TOP servis IT a.s. |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/062
|
prach na pranie, kanc.potreby MŠ, ZŠ
|
157,52 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
|
Romana Píteková |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/061
|
BOZP a PO 052017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2017 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
12.06.2017 |
|
|
Zmluva |
Z2017/06
|
Zmluva o spolupráci - Kúpna zmluva (ovocie)
|
|
s DPH |
|
|
|
18.05.2017 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
26.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/057
|
školenie - Mzdová účtovníčka v II.Q 2017
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2017 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/056
|
predĺženie licencie na 03-06/2017
|
61,20 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2017 |
|
Vema sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/060
|
poistenie PC v MŠ, ZŠ 2017/2018
|
159,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
07.05.2017 |
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.05.2017 |
24.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/054
|
IT údržba 04/2017
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2017 |
|
COMTEC s. r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/059
|
služby BOZP a PO 05/2017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2017 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.05.2017 |
11.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/053
|
fa za odobraté jedlá zamestnancov 042017
|
325,20 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/052
|
čistiace potreby pre ŠJ
|
11,28 |
s DPH |
2017/008
|
|
|
02.05.2017 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.05.2017 |
04.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E05
|
elektrina zálohová platba 05/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2017 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/0050
|
Pevná linka MŠ 05/2017
|
35,89 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/051
|
Pevná linka ZŠ 05/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/P05
|
plyn zálohová platba 05/2017
|
1 012.93 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2017 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/055
|
prenájom multifunkčného zariadenia, tlač 04/2017
|
65,76 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2017 |
|
Top servis IT, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/053
|
ŠJ - ZD
|
69,90 |
s DPH |
2017/005
|
|
|
28.04.2017 |
|
Raabe Slovensko |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.05.2017 |
10.05.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/049
|
služby - balíček Škôlka do 17.02.2018
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2017 |
|
KOMENSKY, sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.04.2017 |
24.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/017
|
prenájom multifunkčného zariadenia, tlač 12/2016
|
57,50 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2017 |
|
Top servis IT, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.02.2017 |
14.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/046
|
Penále za oneskorené platby SP
|
1 634,19 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2017 |
|
Sociálna poisťovňa, a.s. |
|
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/045
|
fa za odobraté jedlá zamestnancov 032017
|
388,80 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.04.2017 |
11.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/047
|
dobropis - čistiace potreby pre MŠ, ŠJ, ZŠ
|
8,89 |
s DPH |
2017/008
|
|
|
05.04.2017 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.04.2017 |
10.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/048
|
čistiace potreby pre MŠ, ŠJ, ZŠ
|
15,55 |
s DPH |
2017/008
|
|
|
05.04.2017 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.04.2017 |
20.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E04
|
elektrina zálohová platba 04/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2017 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/040
|
URBIS systémová podpora 04-06/2017
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2017 |
|
MADE spol sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/P04
|
plyn zálohová platba 04/2017
|
1 012.93 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2017 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/044
|
Pevná linka MŠ 03/2017
|
35,89 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2017 |
07.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/043
|
Pevná linka ZŠ 03/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.04.2017 |
06.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/037
|
prenájom multifunkčného zariadenia, tlač 03/2017
|
65,33 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
|
Top servis IT, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/039
|
dekoračné siete na stenu
|
17,54 |
s DPH |
2017/010
|
|
|
31.03.2017 |
|
Firma Košík - siete s.r.o. |
Jana Slávková - zást. riaditeľky školy pre MŠ |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/038
|
IT údržba 03/2017
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
|
COMTEC s. r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.04.2017 |
04.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/042
|
služby BOZP a PO 03/2017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2017 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/041
|
čistiace potreby pre MŠ, ŠJ, ZŠ
|
343,57 |
s DPH |
2017/008
|
|
|
29.03.2017 |
|
DAMITO s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.04.2017 |
05.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/036
|
Motýlia záhrada - MŠ
|
58,80 |
s DPH |
2017/009
|
|
|
27.03.2017 |
|
Grapa Media s.r.o. |
Jana Slávková - zást. riaditeľky školy pre MŠ |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.03.2017 |
03.04.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/035
|
Príručka mzdovej účtovníčky
|
8,50 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2017 |
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.03.2017 |
27.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/034
|
oprava čerpadla
|
24,60 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2017 |
|
Ing. Jozef Dedík |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/032
|
sáčky do vysávača
|
26,80 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2017 |
|
VACS Slovakia s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/033
|
čistiace prostriedky
|
334,44 |
s DPH |
2017/007
|
|
|
22.03.2017 |
|
Torbia sro |
O. Hučková, J. Bakošová, K. Halíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.03.2017 |
23.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/030
|
školenie účtovníctvo ro,po 2017
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2017 |
|
RVC TN |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Zmluva |
Z2017/05
|
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov ZŠ a SŠ
|
|
s DPH |
|
|
|
08.03.2017 |
|
MvSR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/029
|
poplatok za komunálny odpad
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2017 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.03.2017 |
16.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/027
|
Pevná linka ZŠ 02/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/028
|
Pevná linka MŠ 02/2017
|
36,12 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E03
|
elektrina zálohová platba 03/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2017 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/P03
|
plyn zálohová platba 03/2017
|
1 012.93 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2017 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
06.03.2017 |
03.06.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/031
|
fa za odobraté jedlá zamestnancov 022017
|
290,40 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.03.2017 |
17.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/025
|
prenájom multifunkčného zariadenia, tlač 02/2017
|
66,42 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2017 |
|
Top servis IT, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/027
|
IT údržba 02/2017
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2017 |
|
COMTEC s. r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.03.2017 |
07.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/026
|
služby BOZP a PO 02/2017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2017 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.03.2017 |
08.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/023
|
ubytovanie. strava, skipas, inštruktáž - LV
|
1 650,00 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2017 |
|
SPORT ACADEMY Vrátna s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.03.2017 |
06.03.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/022
|
tonery, kancelársky papier
|
185,10 |
s DPH |
2017/006
|
|
|
23.02.2017 |
|
Tonersvet - Michal Panák MIPA |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/021
|
športové náradie
|
63,31 |
s DPH |
2017/004
|
|
|
15.02.2017 |
|
MALUNET, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/020
|
uč.potreby pre deti v HN
|
33,20 |
s DPH |
2017/005
|
|
|
14.02.2017 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.02.2017 |
20.02.2017 |
|
|
Zmluva |
Z2017/04
|
Paušál - pevná linka MŠ
|
35.85/m |
s DPH |
|
|
|
14.02.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/015
|
služby BOZP a PO 01/2017
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2017 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/016
|
tlačiarenske služby
|
17,27 |
s DPH |
2017/001
|
|
|
06.02.2017 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.02.2017 |
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E02
|
elektrina zálohová platba 02/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2017 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/P02
|
plyn zálohová platba 02/2017
|
1 012.93 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2017 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/019
|
fa za odobraté jedlá zamestnancov 012017
|
394,20 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.02.2017 |
01.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/013
|
Pevná linka ZŠ 01/2017
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/014
|
Pevná linka MŠ 01/2017
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/012
|
prenájom multifunkčného zariadenia, tlač 01/2017
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2017 |
|
Top servis IT, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/010
|
Licencia na PaM - Urbis
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2017 |
|
MADE spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/006
|
Škôlkar - pracovné zošity
|
25,00 |
s DPH |
2017/003
|
|
|
23.01.2017 |
|
Raabe Slovensko |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/008
|
IT údržba 12/2016
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2017 |
|
COMTEC s. r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/011
|
IT údržba 01/2017
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2017 |
|
COMTEC s. r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.02.2017 |
02.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/005
|
odborná prehliadka, skúšky el.zariadení v ZŠ
|
440,00 |
s DPH |
12/2016
|
|
|
20.01.2017 |
|
L. Vilín |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Z2017/02
|
Paušál - pevná linka ZŠ
|
19.99/m |
s DPH |
|
|
|
20.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Z2017/03
|
Licencia na PaM - Urbis
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
19.01.2017 |
|
MADE spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
22.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/007
|
školenie - Ukončenie r.2016 v PaM agende, RZD16, zmeny od 01.01.2017
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2017 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.01.2017 |
18.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/04
|
ciachovanie váh
|
31,32 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2017 |
|
Slovenská legálna metrológia |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/009
|
predĺženie licencie na 01-03/2017
|
51,60 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2017 |
|
Vema sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.02.2017 |
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/001
|
URBIS systémová podpora
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2017 |
|
MADE spol sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/002
|
odborná prehliadka plyn.zariadení
|
308,52 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2017 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/003
|
odborná prehliadka plyn.zariadení v MŠ
|
234,89 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2017 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/002
|
odborná prehliadka plyn.zariadení v ZŠ
|
308,52 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2017 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/E01
|
elektrina zálohová platba 01/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2017 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/139
|
telefón - ZŠ
|
11,60 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/018
|
fa za odobraté jedlá zamestnancov 122016
|
305,14 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2017 |
|
ŠJ pri ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.01.2017 |
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/138
|
telefón - MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2017 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/E01
|
elektrina zálohová platba 01/2017
|
234,00 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2017 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/P01
|
plyn zálohová platba 01/2017
|
1 012,93 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2017 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/E12/V/ŠJ
|
elektrina - vyúčtovacia fa za rok 2016
|
112,50 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/E12/V/ZŠ
|
elektrina - vyúčtovacia fa za rok 2016
|
125,14 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/E12/V/MŠ
|
elektrina - vyúčtovacia fa za rok 2016
|
449,74 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/137
|
oprava NTB, RAM karta
|
87,96 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2016 |
|
COMTEC s. r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.12.2016 |
28.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/140
|
oprava váh v ŠJ
|
88,80 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2016 |
|
Vlastimil Králik - Oprava váh |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Zmluva |
Z2017/01
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
20.12.2016 |
|
Energy Europe, SE |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
01.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/P12/VP/ŠJ
|
plyn - vyúčtovacia faktúra 2016 -ŠJ
|
155,25 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2016 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.01.2017 |
11.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/P12/V/ŠJ
|
plyn - vyúčtovacia faktúra 2016 -ŠJ
|
-257,27 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2016 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/P12/V/MŠ
|
plyn - vyúčtovacia faktúra 2016 - MŠ
|
-139,82 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2016 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/P12/V/ZŠ
|
plyn - vyúčtovacia faktúra 2016 - ZŠ
|
-700,74 |
s DPH |
|
|
|
15.12.2016 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.12.2016 |
30.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/135
|
kominárske práce
|
118,14 |
s DPH |
26/2016
|
|
|
08.12.2016 |
|
Miroslav Pleško - kominár |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.12.2016 |
08.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/134
|
spotreba vody za rok 2016
|
610,08 |
s DPH |
|
|
|
07.12.2016 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/133
|
telefón - ZŠ
|
29,99 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.12.2016 |
07.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/132
|
telefón - MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.12.2016 |
06.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/P12
|
plyn zálohová platba 12/2016
|
1 012,93 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2016 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/E12
|
elektrina zálohová platba 12/2016
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/129
|
služby BOZP a PO 11/2016
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2016 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/130
|
IT údržba 11/2016, vzdialená podpora
|
61,08 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2016 |
|
COMTEC s. r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2017/156
|
PC údržba 11/2017
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
30.11..2017 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.12.2017 |
08.12.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/131
|
prenájom multifunkčného zariadenia, tlač
|
75,53 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2016 |
|
Top servis IT, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.12.2016 |
05.12.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/128
|
Predškol.vých., Včielka - predplatné na r.2017
|
14,20 |
s DPH |
2016/27
|
|
|
21.11.2016 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková - zást. riaditeľky školy pre MŠ |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/127
|
tonery do tlačiarne ŠJ
|
28,90 |
s DPH |
2016/26
|
|
|
21.11.2016 |
|
Renots |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2016 |
22.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/126
|
Bianco list - štátna vodotlač
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2016 |
|
ŠEVT |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/125
|
pracovné odevy - ŠJ
|
118,30 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2016 |
|
KADO prac.odevy |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
21.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/124
|
Virtuálna knižnica 2017
|
79,63 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2016 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.11.2016 |
14.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/121
|
publikácia Predprimárne vzdelávanie 2016/2017
|
16,70 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2016 |
|
M.Medlen - JurisDat |
Jana Slávková - zást. riaditeľky školy pre MŠ |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/122
|
úsporné žiarovky do MŠ
|
68,90 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2016 |
|
Rotex Elektro s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/118
|
školenie - Účtovná záverka v RO, PO k 31.12.2016
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2016 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/123
|
materiál a práce - det.doprav. ihrisko MŠ
|
3 000,00 |
s DPH |
2016/25
|
2016/5
|
|
04.11.2016 |
|
UNISTAV VP, s.r.o. |
Jana Slávková - zást. riaditeľky školy pre MŠ |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/117
|
telefón - MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/119
|
telefón - ZŠ
|
29,99 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/120
|
služby BOZP a PO 10/2016
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2016 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
08.11.2016 |
08.11.2016 |
|
|
Zmluva |
Z2016/06
|
Zmluva o nájme mutlifunkčného zariadenia
|
|
s DPH |
|
|
|
01.11.2016 |
|
Top servis IT, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
04.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/E11
|
elektrina zálohová platba 11/2016
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/116
|
IT údržba 10/2016
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2016 |
|
COMTEC s. r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/115
|
revízia plyn.kotlov v ZŠ a MŠ
|
365,30 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2016 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/114
|
úsporné žiarovky do ŠJ a MŠ
|
99,42 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2016 |
|
Rotex Elektro s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/113
|
učebnice Geogr. Biológia, Dej., Fyz. - ZŠ II. st.
|
265,10 |
s DPH |
26636
|
|
|
24.10.2016 |
|
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.11.2016 |
07.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/112
|
školenie - Majetok obcí, RO, PO
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
19.10.2016 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.10.2016 |
19.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/108
|
kuchynský drez
|
344,40 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2016 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/111
|
remote managment 8/2016
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2016 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/111
|
remote managment 8/2016
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2016 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.10.2016 |
11.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/110
|
pracovné kalendáre 2017
|
42,50 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2016 |
|
FORZA SLOVAKIA, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/109
|
samolepky - bezkriedy
|
2,50 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2016 |
|
KOMENSKY, sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
10.10.2016 |
10.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/104
|
URBIS systémová podpora
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2016 |
|
MADE spol sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/107
|
telefón - MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/106
|
telefón - ZŠ
|
21,28 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.10.2016 |
07.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/E10
|
elektrina zálohová platba 10/2016
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/105
|
remote managment 9/2016
|
28,08 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2016 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/103
|
služby BOZP a PO 9/2016
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2016 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/100
|
kosenie okolia MŠ
|
96,00 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2016 |
|
MBL spol. s r.o., |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/099
|
kosenie okolia ZŠ
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2016 |
|
MBL spol. s r.o., |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/096
|
prvouky pre 2.ročník ZŠ
|
24,64 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2016 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/098
|
sáčky do vysávača, tepovací prostriedok
|
28,97 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2016 |
|
Andrea Shop, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
30.09.2016 |
30.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/094
|
stravné lístky
|
807,28 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2016 |
|
Le cheque dejeuner |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/093
|
služby BOZP a PO 8/2016
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2016 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
09.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/088
|
Štátny vzdelávací program - MŠ
|
9,00 |
s DPH |
2016/24
|
|
|
07.09.2016 |
|
Raabe Slovensko |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/087
|
tonery
|
112,80 |
s DPH |
2016/23
|
|
|
07.09.2016 |
|
Galax Group, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/092
|
učebnica ANJ
|
9,35 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2016 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
06.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/086
|
pracovné zošity - MŠ
|
45,03 |
s DPH |
2016/22
|
|
|
05.09.2016 |
|
NOMILAND, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/085
|
telefón - ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2016 |
12.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/091
|
telefón - MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.09.2016 |
02.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/109
|
elektrina zálohová platba 09/2016
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/083
|
školské sady prvákom
|
102,66 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2016 |
|
Daffer spol s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/084
|
učebnice ANJ
|
385,00 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2016 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/090
|
oprava strechy na ZŠ
|
495,00 |
s DPH |
2016/24
|
|
|
30.08.2016 |
|
Martin Sadloň |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/089
|
učebnice ANJ
|
457,40 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2016 |
|
Richard Šrobár - Littera |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/98082
|
odrážadlá na det.doprav. ihrisko - MŠ
|
162,72 |
s DPH |
2016/19
|
|
|
11.08.2016 |
|
DaRya, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.08.2016 |
11.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/078
|
telefón - MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2016 |
05.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/102
|
elektrina zálohová platba 08/2016
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2016 |
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/081
|
služby BOZP a PO 7/2016
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2016 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.08.2016 |
16.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/080
|
čistiace potreby - MŠ
|
215,57 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2016 |
|
ROUTE, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.08.2016 |
29.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/101
|
remote managment 7/2016
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2016 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2016 |
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/100
|
práce súv. s prerábkou v škole, maľovanie MŠ
|
4 530,40 |
bez DPH |
2016/07
|
|
|
28.07.2016 |
|
Roman Kuvik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2016 |
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/98
|
semafor na det.doprav.ihrisko
|
103,84 |
s DPH |
2016/18
|
|
|
21.07.2016 |
|
Benjamím s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2016 |
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/99
|
posteľné obliečky
|
811,30 |
s DPH |
2016/17
|
|
|
21.07.2016 |
|
Evenit, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2016 |
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/97
|
čistiace prostriedky
|
235,22 |
s DPH |
2016/21
|
|
|
18.07.2016 |
|
Torbia sro |
Oľga Hučková, Janka Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.08.2016 |
02.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/093
|
potraviny
|
83,23 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2016 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Oľga Hučková |
|
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/095
|
práce súv. s prerábkou v škole, maľovanie MŠ
|
4 200,00 |
bez DPH |
2016/07
|
|
|
07.07.2016 |
|
Roman Kuvik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/088
|
telefón - MŠ
|
35,70 |
s DPH |
|
|
|
05.07.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/089
|
telefón - ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
05.07.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/096
|
časopisy na vyučovanie
|
35,90 |
s DPH |
2016/20
|
|
|
04.07.2016 |
|
ARES spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Mgr. Machajdíková |
Mgr. Erika Vrzalová |
ria |
15.07.2016 |
15.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/094
|
URBIS systémová podpora
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2016 |
|
MADE spol sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/093
|
elektrina zálohová platba 07/2016
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/0990
|
remote managment 6/2016, servis 2.6.16
|
22,08 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2016 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/092
|
kominárske práce
|
118,14 |
s DPH |
16/2016
|
|
|
30.06.2016 |
|
Miroslav Pleško - kominár |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/091
|
služby BOZP a PO 6/2016
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2016 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.07.2016 |
07.07.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/085
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2016 |
|
RVC TN |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/086
|
školské tlačivá
|
144,04 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2016 |
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/082
|
servis tlačiarne
|
57,00 |
s DPH |
14/2016
|
|
|
17.06.2016 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/84
|
o obstaraní zájazdu škola v prírode
|
2 400.00 |
s DPH |
13/2016
|
Z05/2016
|
|
17.06.2016 |
|
CK Slniečko |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/83
|
o obstaraní zájazdu škola v prírode
|
179,00 |
s DPH |
13/2016
|
Z05/2016
|
|
17.06.2016 |
|
CK Slniečko |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.06.2016 |
20.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/079
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2016/17
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
15.06.2016 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.08.2016 |
15.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/81
|
revízie el. zaroadení, bleskozvodov, el. náradia
|
240,00 |
s DPH |
12/2016
|
|
|
10.06.2016 |
|
L. Vilín |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.06.2016 |
14.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/079
|
telefón - MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/080
|
predplatné časopisov MŠ
|
7,60 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2016 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/078
|
telefón - ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/077
|
služby BOZP a PO 5/2016
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2016 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
07.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/076
|
elektrina zálohová platba 06/2016
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/075
|
remote managment 5/2016
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2016 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/071
|
kontrola a servis HP ZŠ
|
90,16 |
s DPH |
11/2016
|
|
|
20.05.2016 |
|
Pyroservis a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.05.2016 |
23.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Z06/2016
|
kúpna zmluva vzhľadom na program podpory spotreby ovocia a zeleniny pre deti a žiakov v školách
|
|
s DPH |
|
|
|
20.05.2016 |
|
Boni Fructi, spol s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
25.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/072
|
kontrola a servis HP MŠ
|
60,96 |
s DPH |
11/2016
|
|
|
20.05.2016 |
|
Pyroservis a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.05.2016 |
23.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/073
|
služby BOZP a PO 4/2016
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2016 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/066
|
telefón - MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/067
|
telefón - ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
09.05.2016 |
|
|
Zmluva |
Z05/2016
|
o obstaraní zájazdu
|
2 829,00 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2016 |
|
CK Slniečko |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/063
|
elektrina zálohová platba 05/2016
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
03.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/062
|
remote managment 4/2016
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2016 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
02.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/60
|
čistiace prostriedky
|
492,41 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2016 |
|
Torbia sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Z04/2016
|
poskytnutie grantu
|
3 000.00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2016 |
|
Nadácia Wolkswagen Slovakia |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Z03/2016
|
elektronická komunikácia a poskytovanie elktronických služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
11.04.2016 |
|
ZP Dôvera |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/059
|
telefón - MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/058
|
telefón - ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
06.04.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/057
|
služby BOZP a PO
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2016 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
08.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/055
|
spracovanie účtovníctva
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2016 |
|
PALAS ATÉNA sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/054
|
elektrina zálohová platba 04/2016
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/056
|
URBIS systémová podpora
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2016 |
|
MADE spol sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.04.2016 |
|
|
Zmluva |
Z02/2016
|
o nájme nebytových priestorov
|
3ozaodučenúhodinu |
s DPH |
|
|
|
04.04.2016 |
|
Zelená planéta jazyková škola s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/053
|
NOD 32 2 roky licencia
|
25,15 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2016 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
01.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/063
|
remote managment 3/2016
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2016 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
04.05.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/050
|
školské sady žiakom v HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2016 |
|
Daffer spol s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/049
|
publikácia
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2016 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/046
|
pobyt a stravovanbie LV
|
995,50 |
s DPH |
08/2016
|
|
|
17.03.2016 |
|
Chata Opalisko sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/048
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2016 |
|
RVC TN |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
30.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/047
|
postieľky, skrinky MŠ
|
2 214.00 |
s DPH |
09/2016
|
|
|
15.03.2016 |
|
Baribal sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
18.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/040
|
služby BOZP a PO
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/038
|
poplatok za komunálny odpad
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2016 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/039
|
elektrina zálohová platba 03/2016
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
|
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/044
|
skipas
|
275,00 |
s DPH |
06/2016
|
|
|
14.03.2016 |
|
TATRA-THERM SK sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/045
|
školenie kurič MŠ
|
96,00 |
s DPH |
05/2016
|
|
|
11.03.2016 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/042
|
telefón - ZŠ
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/043
|
telefón - MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/036
|
školenie
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2016 |
|
RVC TN |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/041
|
spracovanie účtovníctva
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2016 |
|
PALAS ATÉNA sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/037
|
remote managment
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2016 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
14.03.2016 |
|
|
Zmluva |
Z01/2016
|
refundácia výdavkov na súťaž Rétorická Lubina
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2016 |
|
MV SR OÚ TN odbor školstva |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/035
|
oprava čerpadla
|
111,30 |
s DPH |
04/2016
|
|
|
23.02.2016 |
|
Ing. Jozef Dedík |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/032
|
služby Virtuálnej knižnice 2016 - balíček škôlka
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2016 |
|
KOMENSKY, sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/033
|
tlačiarenske služby
|
9,47 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2016 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/031
|
modul HB0063
|
16,80 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2016 |
|
Vema sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
18.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/029
|
tonery
|
216,38 |
s DPH |
03/2016
|
|
|
16.02.2016 |
|
Cetria s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/028
|
tonery
|
187,20 |
s DPH |
02/2016
|
|
|
16.02.2016 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/027
|
spracovanie účtovníctva
|
1 920.00 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2016 |
|
PALAS ATÉNA sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/026
|
telefón - MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/025
|
telefón - ZŠ
|
20,69 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/024
|
služby BOZP a PO
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2016 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/022
|
VS SR ročný prístup na portál
|
84,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2016 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/023
|
elektrina zálohová platba 02/2016
|
239,00 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
|
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/021
|
školenie
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2016 |
|
Vema sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/020
|
remote managment
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2016 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/019
|
športové náradie
|
14,77 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2016 |
|
MALUNET, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/007
|
služby Virtuálnej knižnice 2016
|
79,63 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2016 |
|
KOMENSKY, sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/009
|
prehliadka a skúška plynových zariadení MŠ
|
199,20 |
s DPH |
01/2016
|
|
|
11.01.2016 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/014
|
elektrina vyúčtovanie 2015 ZŠ
|
738,06 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/013
|
elektrina vyúčtovanie 2015 ŠJ
|
1 044,95 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/010
|
spracovanie účtovníctva
|
1 920,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
|
PALAS ATÉNA sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/015
|
elektrina vyúčtovanie 2015 MŠ
|
201,13 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/006
|
verzia 2016
|
186,84 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
|
Vema sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/008
|
prehliadka a skúška plynových zariadení ZŠ
|
272,83 |
s DPH |
01/2016
|
|
|
11.01.2016 |
|
REGAS sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/005
|
elektrina zálohová platba 01/2016
|
178,00 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2016 |
|
ENERGY EUROPE, SE |
|
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/002
|
telefón - ZŠ
|
15,41 |
s DPH |
|
|
|
06.01.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/004
|
URBIS systémová podpora
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2016 |
|
MADE spol sro |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/001
|
telefón - MŠ
|
35,40 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2016 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/003
|
remote managment
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
05.01.2016 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/017
|
plyn vyúčtovacia faktúra 2015 ZŠ
|
-1 285,08 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/018
|
plyn vyúčtovacia faktúra 2015 MŠ
|
-97,75 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/016
|
plyn vyúčtovacia faktúra 2015 ŠJ výdajňa
|
-266,75 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/052
|
plyn zálohová platba 03/2016
|
1 040.04 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/061
|
plyn zálohová platba 04/2016
|
1 040.04 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
28.04.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/074
|
plyn zálohová platba 05/2016
|
1 040.04 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
02.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/074
|
plyn zálohová platba 06/2016
|
1 040.04 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/087
|
plyn zálohová platba 07/2016
|
1 040.04 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
30.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/012
|
plyn vyúčtovacia faktúra 2015 ŠJ
|
188,14 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/110
|
plyn zálohová platba 08/2016
|
1 040.04 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2016 |
05.09.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/P09
|
plyn zálohová platba 09/2016
|
1 040.04 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/030
|
plyn zálohová platba 01/2016
|
1 040.04 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/P10
|
plyn zálohová platba 10/2016
|
1 040.04 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/011
|
plyn zálohová platba 12/2015
|
1 040,04 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
13.01.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/P11
|
plyn zálohová platba 11/2016
|
1 040.35 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
04.10.2016 |
04.10.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/034
|
plyn zálohová platba 02/2016
|
1 040.04 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2015 |
|
MET Slovakia as |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
8053/2015
|
potraviny
|
53,60 |
s DPH |
|
|
|
07.05.2015 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8052/2015
|
potraviny
|
205,12 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2015 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
06.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8051/2015
|
potraviny
|
280,30 |
s DPH |
|
|
|
05.05.2015 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
05.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8049/2015
|
potraviny
|
40,20 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8050/2015
|
potraviny
|
254,01 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.05.2015 |
|
|
Faktúra |
8047/2015
|
potraviny
|
403,85 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2015 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
28.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8056/2015
|
potraviny
|
|
s DPH |
|
|
|
23.04.2015 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
23.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8048/2015
|
potraviny
|
176,88 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2015 |
|
NEXT TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8055/2015
|
potraviny
|
76,28 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2015 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8046/2015
|
potraviny
|
106,42 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2015 |
|
NEXT TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8045/2015
|
potraviny
|
87,21 |
s DPH |
|
|
|
13.04.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8044/2015
|
potraviny
|
270,20 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8042/2015
|
potraviny
|
59,41 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8043/2015
|
potraviny
|
229,66 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2015 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
10.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8054/2015
|
potraviny
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2015 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
09.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8041/2015
|
potraviny
|
172,80 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
8039/2015
|
potraviny
|
264,51 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2015 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8036/2015
|
vývoz kuchynského odpadu zo dňa 27.3.2015 - 1 ks zberná nádoba
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2015 |
|
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8037/2015
|
slnečnicový olej 30 l
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2015 |
|
Ladisco, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8038/2015
|
potraviny
|
7,40 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2015 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
26.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8040/2015
|
potraviny
|
13,51 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2015 |
|
BONI FRUCTI, spol.s r. o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8035/2015
|
potraviny
|
154,02 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2015 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8034/2015
|
potraviny
|
82,23 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
25.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8033/2015
|
potraviny
|
52,97 |
s DPH |
|
|
|
24.03.2015 |
|
NEXT TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
24.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8032/2015
|
potraviny
|
259,20 |
s DPH |
|
|
|
23.03.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8031/2015
|
potraviny
|
52,40 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2015 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
19.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8030/2015
|
potraviny
|
137,76 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2015 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8029/2015
|
potraviny
|
246,58 |
s DPH |
|
|
|
18.03.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8028/205
|
potraviny
|
287,92 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2015 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8027/2015
|
potraviny
|
35,23 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8025/2015
|
potraviny
|
340,59 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8026/2015
|
potraviny
|
68,80 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
|
130,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2015 |
|
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva, Mgr. Iveta Kováčiková |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
8024/2015
|
potraviny
|
364,96 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2015 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8022/2015
|
potraviny
|
18,49 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2015 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8021/2015
|
potraviny
|
80,03 |
s DPH |
|
|
|
23.02.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
23.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8023/2015
|
potraviny
|
7,51 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2015 |
|
BONI FRUCTI, spol.s r. o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.02.2015 |
|
|
Zmluva |
|
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA
|
|
s DPH |
|
|
|
13.02.2015 |
|
COMTEC s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8019/2015
|
potraviny
|
22,08 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2015 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
12.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8020/2015
|
potraviny
|
201,60 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2015 |
|
NEXT TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8018/2015
|
potraviny
|
144,62 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2015 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8016/2015
|
potraviny
|
132,17 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2015 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8015/2015
|
potraviny
|
37,80 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.02.2015 |
|
|
Faktúra |
8013/2015
|
potraviny
|
161,04 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2015 |
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8014/2015
|
potraviny
|
693,21 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2015 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8017/2015
|
potraviny
|
63,96 |
s DPH |
|
|
|
29.01.2015 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
29.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8012/2015
|
potraviny
|
50,50 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2015 |
|
Śtefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
27.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8011/2015
|
potraviny
|
6,76 |
s DPH |
|
|
|
26.01.2015 |
|
BONI FRUCTI, spol.s r. o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8010/2015
|
potraviny
|
188,42 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2015 |
|
NEXT TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
22.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8009/2015
|
potraviny
|
73,08 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8008/2015
|
potraviny
|
80,65 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2015 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8007/2015
|
potraviny
|
222,78 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2015 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
14.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8006/2015
|
potraviny
|
197,32 |
s DPH |
|
|
|
13.01.2015 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
13.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8004/2015
|
potraviny
|
85,54 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8005/2015
|
potraviny
|
169,80 |
s DPH |
|
|
|
12.01.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
12.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8003/2015
|
potraviny
|
272,10 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8001/2015
|
potraviny
|
288,79 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2015 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Faktúra |
8002/2015
|
potraviny
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2015 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
09.01.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení dohľadu nad pracovnými podmienkami kategórií prác 1,2 v zmysle zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
|
|
s DPH |
|
|
|
28.12.2014 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
28.12.2014 |
|
|
Zmluva |
|
RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA na dodávku tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Zmluva |
č. SKBB07/ZŠsMŠLubina/2014-12-17
|
Rámcová kúpna zmluva č. SKBB07/ZŠsMŠLubina/2014-12-17
|
|
s DPH |
|
|
|
19.12.2014 |
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.12.2014 |
|
|
Faktúra |
199
|
telefón - ZŠ
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2014 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8117
|
potraviny
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
196
|
COMTEC Remote Management PC 11/2014, COMTEC Remote Management Online backup 11/2014,COMTEC Remote Management- vzdialená správa
|
22,80 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
197
|
slnečnicový olej 15 l
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
198
|
vývoz kuchynského odpadu za mesiac november 2014 - 1 ks zberná nádoba
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8115
|
potraviny
|
608,66 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2014 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8112
|
potraviny
|
233,76 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2014 |
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8116
|
potraviny
|
146,39 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2014 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8113
|
potraviny
|
241,61 |
s DPH |
|
|
|
24.11.2014 |
|
NEXT TRADE s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
192
|
GA oceanus tekuté mydlo - 15 l - MŠ
|
11,05 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2014 |
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o združenej dodávke elektriny
|
|
s DPH |
|
|
|
21.11.2014 |
|
Energy Europe, SE |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8109
|
potraviny
|
422,80 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2014 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8110
|
potraviny
|
41,88 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8114
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
194
|
doinštalovanie Vema,nastavenie, služba on-line vzdialený prístup
|
38,40 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2014 |
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
195
|
BOZP za 10/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
10.11.2014 |
|
Bc.Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.12.2014 |
|
|
Faktúra |
190
|
slnečnicový olej 30 l
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
191
|
odvoz kuchynského odpadu - 1 ks zberná nádoba
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
189
|
ročný servis + oprava plynových kotlov - ZŠ + MŠ
|
336,32 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2014 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8108
|
potraviny
|
64,08 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Objednávka |
27/2014
|
servis a oprava plyn.kotlov
|
336,32 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2014 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
04.12.2014 |
|
|
Faktúra |
8105
|
potraviny
|
318,14 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8103
|
potraviny
|
170,35 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
181
|
telefón - MŠ
|
41,50 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
telefón - ZŠ
|
25,99 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
184
|
kúpa PC, preklápka PC podľa požiadaviek zákazníka, cestovné náklady
|
618,10 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8104
|
potraviny
|
271,75 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8106
|
potraviny
|
302,16 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2014 |
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
183
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2014 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
187
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
1 033,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
188
|
plyn - ŠJ
|
|
s DPH |
|
|
|
01.11.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
185
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
591,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
186
|
plyn - ŠJ
|
74,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8102
|
potraviny
|
732,92 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2014 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
180
|
elektrina
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ S.Štúra |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
193
|
iKelp Jedáleň nárok na používanie a aktualizácie po dobu 1 roka
|
35,82 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2014 |
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Zmluva |
SC2014/046
|
Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č.SC2014/046/ZŠ s MŠ Samuela Štúra v Lubine
|
|
s DPH |
|
|
|
24.10.2014 |
|
MET Slovakia, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
24.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8107
|
potraviny
|
14,35 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2014 |
|
BONI FRUCTI, spol.s r. o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8101
|
potraviny
|
81,77 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8100
|
potraviny
|
55,60 |
s DPH |
|
|
|
20.10.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Objednávka |
26/2014
|
hliníkový plech na dvere - 5 ks
|
|
s DPH |
|
|
|
20.10.2014 |
|
KJG, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
178
|
tlač poštových poukážok cez účet R - na stravu, 1000 ks
|
17,27 |
s DPH |
22/2014
|
|
|
17.10.2014 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.10.2014 |
|
|
Faktúra |
179
|
LICENCIA I - 12 mesiacov školský rok 2013/2014
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2014 |
|
Viera Pechová |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8097
|
potraviny
|
39,77 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8096
|
potraviny
|
233,27 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8093
|
potraviny
|
56,70 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8094
|
potraviny
|
225,80 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
177
|
stravné lístky - 10 ks
|
41,94 |
s DPH |
25/2014
|
|
|
10.10.2014 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
25/2014
|
stravné lístky - 10 ks
|
41,94 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2014 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
176
|
stravné lístky - 51 ks
|
164,94 |
s DPH |
24/2014
|
|
|
09.10.2014 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2014
|
stravné lístky - 51 ks
|
164,94 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2014 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
174
|
samolepky s prihlasovacími údajmi pre žiakov do www.bezkriedy.sk
|
2,50 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2014 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8099
|
potraviny
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
09.10.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8095
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2014 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
175
|
stravné lístky - 47 ks
|
152,94 |
s DPH |
23/2014
|
|
|
08.10.2014 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
173
|
kompatibilný toner CANON LBP2700, EP 27 - 2 ks
|
52,80 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2014 |
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2014
|
stravné lístky - 47 ks
|
152,94 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2014 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
172
|
kontrolná prehliadka a úradné overenie váhy, závažia v ŠJ
|
71,84 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
Ľudmila Karlíková-VAMONT |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8091
|
potraviny
|
50,26 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
167
|
telefón - ZŠ
|
32,40 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
170
|
kompatibilný laserový toner Brother TN-2120
|
23,16 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
171
|
Repkový olej
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
169
|
telefón - MŠ
|
38,46 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
158
|
odber kuchynského odpadu za mesiac 9/2014, odobratý dňa 3.10.2014
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8090
|
potraviny
|
221,54 |
s DPH |
|
|
|
03.10.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8089
|
potraviny
|
209,59 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2014 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8098
|
potraviny
|
7,20 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
29.10.2014 |
|
|
Faktúra |
168
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
166
|
MANAŽMENT ŠKOLY v praxi - predplatné mesačníka (janurár 2015 - december 2015)
|
66,00 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2014 |
|
Wolters Kluwer s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
164
|
plyn - ŠJ
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
157
|
plyn - ŠJ
|
109,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
162
|
tovar pre 6 žiakov v hmotnej núdzi
|
99,60 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2014 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
163
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
357,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
|
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
165
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
625,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8092
|
potraviny
|
3,46 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2014 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8087
|
potraviny
|
813,60 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2014 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
160
|
požiarna ochrana BOZP za 09/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2014 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
159
|
pracnovné zošity - MŠ
|
7,36 |
s DPH |
21/2014
|
|
|
30.09.2014 |
|
NOMI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
155
|
COMTEC Remote Management PC 08/2014,COMTEC Remote Management Online backup 09/2014
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
156
|
školenie N.M. n/V. - Oľga Hučková, Eva Sapáčková
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2014 |
|
Ing. Jela HLOŽKOVÁ - S.I.P. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8086
|
potraviny
|
232,08 |
s DPH |
|
|
|
29.09.2014 |
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
154
|
kancelárske potreby
|
243,28 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2014 |
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8088
|
potraviny
|
88,39 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
153
|
tonery, renovácia toneru
|
130,20 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2014 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Objednávka |
22/2014
|
tlač poštových poukážok cez účet R
|
17,27 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2014 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
161
|
elektrina - 01.10.2014 - 31.10.2014
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2014 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8084
|
potraviny
|
176,04 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2014
|
pracovné zošity - MŠ
|
7,36 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2014 |
|
NOMI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
150
|
čistiace potreby
|
40,88 |
s DPH |
17/2014
|
|
|
17.09.2014 |
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
20/2014
|
Projekt Deutsch Neu 1 - pracovné zošity
|
31,34 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2014 |
|
KORREKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
152
|
toaletný papier - 112 ks, rukavice latexové STANLEY M
|
60,10 |
s DPH |
18/2014
|
|
|
16.09.2014 |
|
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
151
|
Projekt Deutsch Neu 1 - pracovné zošity
|
31,34 |
s DPH |
20/2014
|
|
|
12.09.2014 |
|
KORREKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2014
|
čistiace potreby
|
40,88 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2014
|
toaletný papier - 112 ks, rukavice latexové STANLEY M
|
|
s DPH |
|
|
|
12.09.2014 |
|
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
149
|
Projekt Deutsch Neu 2 - pracovné zošity
|
35,54 |
s DPH |
19/2014
|
|
|
11.09.2014 |
|
Ing. Ján Strapec-OXICO, OXICO jazykové knihy |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.09.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2014
|
Projekt Deutsch Neu 2 - pracovné zošity
|
35,54 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2014 |
|
Ing. Ján Strapec-OXICO, OXICO jazykové knihy |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
19.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8083
|
potraviny
|
24,20 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8081
|
potraviny
|
529,21 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8080
|
potraviny
|
37,49 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
DODATOK č. 1 K ZMLUVE O SPOLUPRÁCI
|
|
s DPH |
|
|
|
08.09.2014 |
|
Boni Fructi, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8076
|
potraviny
|
398,89 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8077
|
potraviny
|
49,20 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8078
|
potraviny
|
370,85 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8079
|
potraviny
|
365,76 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8082
|
potraviny
|
8,70 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
141
|
telefón - ZŠ
|
34,58 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
139
|
telefón - MŠ
|
33,47 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8085
|
potraviny
|
178,97 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2014 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.10.2014 |
|
|
Faktúra |
142
|
pracovné zošity a diplomy - MŠ
|
73,86 |
s DPH |
16/2014
|
|
|
03.09.2014 |
|
NOMI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2014 |
|
Boni Fructi, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
RÁMCOVÁ SPONZORSKÁ - DAROVACIA ZMLUVA
|
|
s DPH |
|
|
|
02.09.2014 |
|
Boni Fructi, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
146
|
plyn - ŠJ
|
15,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
145
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
115,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
148
|
plyn
|
109,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
137
|
telefón - ZŠ
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
138
|
COMTEC Remote Management PC 08/2014,COMTEC Remote Management Online backup 08/2014, Diaľková správa - update WiniBeu
|
20,40 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
143
|
požiarna ochrana BOZP za 08/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2014 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
144
|
kominárske práce - ZŠ, MŠ
|
129,92 |
s DPH |
13/2014
|
|
|
27.08.2014 |
|
Marek Pleško - kominár |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
140
|
tonery, renovácia toneru
|
82,20 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2014 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Objednávka |
16/2014
|
pracovné zošity a diplomy - MŠ
|
73,86 |
s DPH |
|
|
|
26.08.2014 |
|
NOMI Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
136
|
elektrina - 01.09.2014 - 30.09.2014
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
25.08.2014 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
134
|
učebné potreby - ZŠ
|
656,35 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2014 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
135
|
učebné potreby - ZŠ
|
95,47 |
s DPH |
|
|
|
20.08.2014 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.08.2014 |
|
|
Faktúra |
133
|
toner EP-27, 2 ks, renovácia toneru
|
87,60 |
s DPH |
|
|
|
19.08.2014 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
128
|
telefón - MŠ
|
33,47 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
127
|
telefón - ZŠ
|
56,77 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
129
|
COMTEC Remote Management PC 07/2014,COMTEC Remote Management Online backup 07/2014, Diaľková správa - update WiniBeu
|
17,28 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
132
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
126
|
požiarna ochrana BOZP za 07/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2014 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
125
|
elektrina - 01.08.2014 - 31.08.2014
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
29.07.2014 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
131
|
oprava konfigurácie Vema, doinštalovanie chýbajúcich verzií, služba on-line vzdialený prístup
|
105,60 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2014 |
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
130
|
kancelárske potreby - MŠ
|
100,40 |
s DPH |
15/2014
|
|
|
15.07.2014 |
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.08.2014 |
|
|
Faktúra |
8075
|
potraviny
|
242,56 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2014 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
124
|
odber kuchynského odpadu zo dňa 11.07.2014 z prevádzky ŠJ pri ZŠ s MŠ Lubina - 1 ks zberná
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
122
|
práce traktorom pre ZŠ
|
72,00 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2014 |
|
MBL spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
15/2014
|
kancelárske potreby
|
100,40 |
s DPH |
|
|
|
07.07.2014 |
|
INSGRAF s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
121
|
stravné lístky
|
820,79 |
s DPH |
14/2014
|
|
|
04.07.2014 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
14/2014
|
stravné lístky
|
820,79 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
13/2014
|
revízia komínov v budove ZŠ + MŠ
|
129,92 |
s DPH |
|
|
|
04.07.2014 |
|
Marek Pleško - kominár |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.09.2014 |
|
|
Faktúra |
120
|
telefón - ZŠ
|
22,38 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
114
|
telefón - MŠ
|
33,77 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
123
|
vlajka - Slovensko, EÚ - návlek
|
47,61 |
s DPH |
12/2014
|
|
|
02.07.2014 |
|
LIBEA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Objednávka |
12/2014
|
Slovensko štátna vlajka - 2 ks, EU, Európska únia vlajka - 2 ks
|
47,62 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2014 |
|
LIBEA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
115
|
kancelárske potreby
|
105,82 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2014 |
|
ŠEVT a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
119
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
105,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
118
|
plyn - ŠJ
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
117
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
113
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
112
|
aSc Agenda Komplet Malotriedka ZŠ 2015
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2014 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
111
|
plyn - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
109
|
Export z XLS do DBF WiniBeu
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
108
|
požiarna ochrana BOZP za 06/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
106
|
Vedro - PVC 12L, toaletný papier (218 bal.) - čistiace potreby
|
110,35 |
s DPH |
11/2014
|
|
|
30.06.2014 |
|
PROCLEAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
116
|
jazykové vzdelávanie - Angličtina v MŠ 15 detí jún
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
8073
|
potraviny
|
533,70 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
110
|
COMTEC Remote Management PC, COMTEC Remote Management Online backup
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
107
|
elektrina - 01.07.2014 - 31.07.2014
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2014 |
|
MAGNA ENERGIA a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.08.2014 |
|
|
Faktúra |
105
|
čistiace potreby
|
248,12 |
s DPH |
10/2014
|
|
|
25.06.2014 |
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
11/2014
|
Vedro - PVC 12L, toaletný papier (218 bal.) - čistiace potreby
|
110,35 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2014 |
|
PROCLEAN Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
8072
|
potraviny
|
195,88 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2014
|
čistiace potreby
|
248,12 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2014 |
|
TORBIA, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
8074
|
potraviny
|
22,39 |
s DPH |
|
|
|
19.06.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
8071
|
potraviny
|
215,46 |
s DPH |
|
|
|
17.06.2014 |
|
Bidvest Foodservice s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
104
|
PREDŠKOLSKÁ VÝCHOVA, VČIELKA - MŠ
|
7,60 |
s DPH |
|
|
|
16.06.2014 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.07.2014 |
|
|
Faktúra |
8069
|
potraviny
|
175,10 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2014 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Zmluva |
3702/2014
|
Zmluva o výpožičke - MŠ
|
2 916,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Zmluva |
2007/2014
|
Zmluva o výpožičke - ZŠ
|
2 496,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2014 |
|
Ministerstvo školstva,vedy,výskumu a športu SR |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.07.2014 |
|
|
Faktúra |
103
|
Project 5 3rd - CD, Project 3rd Edition 5 - metod.prír.
|
32,37 |
s DPH |
9/2014
|
|
|
10.06.2014 |
|
KORREKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8068
|
potraviny
|
33,56 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Objednávka |
9/2014
|
Project 5 3rd - CD, Project 3rd Edition 5 - metod.prír.
|
32,37 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2014 |
|
KORREKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8070
|
potraviny
|
53,10 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
100
|
telefón - ZŠ
|
21,82 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
101
|
telefón - MŠ
|
36,70 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8067
|
potraviny
|
243,89 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
98
|
odber kuchynského odpadu za mesiac máj 2014 z prevádzky ŠJ pri ZŠ s MŠ Lubina - 1 ks zberná
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
99
|
slnečnicový olej 15 l
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
97
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
92
|
plyn - ŠJ
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
93
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
114,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
91
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
64,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
96
|
plyn - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
95
|
požiarna ochrana BOZP za 05/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2014 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
90
|
COMTEC Remote Management PC, COMTEC Remote Management Online backup
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
94
|
jazykové vzdelávanie - Angličtina v MŠ 15 detí máj
|
33,00 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2014 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
89
|
kancelársky papier
|
62,70 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2014 |
|
PAPERA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8065
|
potraviny
|
626,48 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2014 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
102
|
elektrina - 01.06.2014 - 30.06.2014
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2014 |
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8064
|
potraviny
|
163,04 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2014 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8063
|
potraviny
|
16,42 |
s DPH |
|
|
|
26.05.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8066
|
potraviny
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
87
|
Project 5 3rd - učebnica Anglický jazyk
|
110,00 |
s DPH |
8/2014
|
|
|
22.05.2014 |
|
KORREKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
88
|
projektorová lampa, výmena lampy za novú, test
|
169,00 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
8062
|
potraviny
|
165,47 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Faktúra |
86
|
balíček pre predškolákov
|
3,70 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2014 |
|
PORADCA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8059
|
potraviny
|
249,22 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
22.05.2014 |
|
|
Objednávka |
8/2014
|
jazykové vzdelávanie - učebnice Project 5 3rd - 11 ks
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2014 |
|
KORREKT s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
29.05.2014 |
|
|
Zmluva |
22164/26120130025
|
Zmluva o účasti na projekte
|
|
s DPH |
|
|
|
15.05.2014 |
|
Metodicko-pedagogické centrum |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.07.2014 |
|
|
Faktúra |
8061
|
potraviny
|
5,40 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8058
|
potraviny
|
85,43 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
81
|
kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia a tlaková skúška hadíc - ZŠ
|
100,58 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2014 |
|
PYROSERVIS a.s. O.Z. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
82
|
kontrola hasiacich prístrojov, kontrola hadicového zariadenia a tlaková skúška hadíc - MŠ + ŠJ
|
58,69 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2014 |
|
PYROSERVIS a.s. O.Z. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
83
|
učebné potreby - MŠ
|
9,80 |
s DPH |
7/2014
|
|
|
12.05.2014 |
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8057
|
potraviny
|
16,42 |
s DPH |
|
|
|
12.05.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
7/2014
|
učebné potreby - MŠ
|
9,80 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8060
|
potraviny
|
20,51 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
85
|
knihy
|
24,48 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2014 |
|
ARKUS vydavateľstvo, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
29.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8055
|
potraviny
|
150,71 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8056
|
potraviny
|
19,50 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
73
|
čistiace potreby
|
147,70 |
s DPH |
5/2014
|
|
|
05.05.2014 |
|
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
69
|
telefón
|
27,74 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
70
|
telefón - MŠ
|
29,24 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
79
|
odber kuchynského odpadu zo dňa 2.5.2014 z prevádzky ŠJ pri ZŠ s MŠ Lubina - 1 ks zberná
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
84
|
slnečnicový olej 30 l
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
02.05.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
77
|
plyn - ŠJ
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
78
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
271,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72
|
telefón
|
14,09 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
74
|
plyn - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
76
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
152,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
71
|
jazykové vzdelávanie - Angličtina v MŠ 15 detí apríl
|
20,25 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
67
|
COMTEC remote management PC, COMTEC remote management online backup
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8052
|
potraviny
|
665,54 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
68
|
Update VEMA, zmena hesla WinIBEU, update AZUV
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
75
|
požiarna ochrana BOZP za 04/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2014 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA O SPROSTREDKOVANÍ (verejný sektor)
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2014 |
|
B4F Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
29.04.2014 |
|
|
Objednávka |
6/2014
|
toner HP Q2612A - 2 ks
|
78,00 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2014 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
80
|
elektrina - 01.05.2014 - 31.05.2014
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2014 |
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.05.2014 |
|
|
Faktúra |
66
|
tonery
|
78,00 |
s DPH |
6/2014
|
|
|
29.04.2014 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Objednávka |
5/2014
|
čistiace potreby
|
147,70 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2014 |
|
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8054
|
potraviny
|
257,28 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2014 |
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8051
|
potraviny
|
16,42 |
s DPH |
|
|
|
28.04.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8053
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8050
|
potraviny
|
210,94 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2014 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
61
|
kuch. potreby
|
312,11 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2014 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8049
|
potraviny
|
141,04 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8046
|
potraviny
|
33,26 |
s DPH |
|
|
|
14.04.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8045
|
potraviny
|
213,33 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
58
|
služby STP APV podľa cenovej kalkulácie - obdobie: 03.2014 - 12.2014
|
83,65 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2014 |
|
IVES Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8048
|
potraviny
|
24,22 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
3/2014
|
toaletný papier - ZŠ
|
29,38 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2014 |
|
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
60
|
toaletný papier - MŠ
|
44,06 |
s DPH |
4/2014
|
|
|
09.04.2014 |
|
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Objednávka |
4/2014
|
toaletný papier - MŠ
|
44,06 |
s DPH |
|
|
|
09.04.2014 |
|
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
59
|
toaletný papier - ZŠ
|
29,38 |
s DPH |
3/2014
|
|
|
09.04.2014 |
|
DAMITO, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8044
|
potraviny
|
205,22 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
56
|
telefón - MŠ
|
28,73 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8047
|
potraviny
|
20,64 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8043
|
potraviny
|
4,49 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
62
|
telefón
|
54,77 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
8042
|
potraviny
|
195,08 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8041
|
potraviny
|
221,06 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
53
|
telefón
|
15,08 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
52
|
plyn - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
65
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
707,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
63
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
395,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
64
|
plyn - ŠJ
|
58,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
02.05.2014 |
|
|
Faktúra |
57
|
pracovné zošity a učebnice
|
127,05 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
AITEC, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
49
|
požiarna ochrana BOZP za 03/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
51
|
COMTEC remote management PC, COMTEC remote management online backup
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8039
|
potraviny
|
41,12 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8040
|
potraviny
|
656,29 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
55
|
jazykové vzdelávanie - Angličtina v MŠ 15 detí marec
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2014 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
47
|
repkový olej - ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
48
|
odber kuchynského odpadu za mesiac marec 2014 z prevádzky ŠJ pri ZŠ s MŠ Lubina - 1 ks zberná
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
28.03.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
45
|
seminár PAM 29.01 - Trenčín
|
54,00 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2014 |
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8035
|
potraviny
|
121,90 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
54
|
pracovná obuv
|
98,90 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2014 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8032
|
potraviny
|
659,69 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2014 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
25.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8034
|
potraviny
|
246,24 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2014 |
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Zmluva |
|
ZMLUVA o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základných a stredných škôl
|
176,00 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2014 |
|
Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trenčín, odbor školstva |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
20.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8038
|
potraviny
|
8,10 |
s DPH |
|
|
|
20.03.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8031
|
potraviny
|
32,83 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8030
|
potraviny
|
328,61 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8037
|
potraviny
|
5,40 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
44
|
učebné potreby - deti v HN
|
83,00 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2014 |
|
Daffer spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
41
|
renovácia toneru
|
225,40 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
147
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
201,00 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Slovenský plynárenský priemysel,a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.09.2014 |
|
|
Faktúra |
8028
|
potraviny
|
244,84 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
182
|
telefón - ZŠ
|
25,99 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
27.11.2014 |
|
|
Faktúra |
8033
|
potraviny
|
4,48 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2014 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
42
|
odber kuchynského odpadu zo dňa 7.3.2014 z prevádzky ŠJ pri ZŠ s MŠ Lubina - 1 ks zberná
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
46
|
repkový olej - ŠJ
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8029
|
potraviny
|
57,14 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8027
|
potraviny
|
264,31 |
s DPH |
|
|
|
05.03.2014 |
|
MAFRUIT Jozef Kolarik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
39
|
telefón - ZŠ
|
54,20 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8024
|
potraviny
|
35,26 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
38
|
el. energia
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
40
|
telefón - MŠ
|
28,73 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
34
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
723,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
32
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
35
|
plyn - ŠJ
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
36
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
1 292,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
37
|
plyn - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8023
|
potraviny
|
447,12 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8026
|
potraviny
|
228,24 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Frape catering s.r.o., Trnava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
31
|
COMTEC Remote Management PC, COMTEC Remote Management Online backup
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
33
|
požiarna ochrana BOZP za 02/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
43
|
jazykové vzdelávanie - Angličtina v MŠ 15 detí február
|
20,25 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2014 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
19.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8025
|
potraviny
|
19,15 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
27
|
stravné lístky
|
820,79 |
s DPH |
|
|
|
26.02.2014 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8021
|
potraviny
|
165,70 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
30
|
publikácia "Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2014"
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
24.02.2014 |
|
Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
25
|
oprava štyroch mís WC, ventily, splachovač
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2014 |
|
Roman Kuvik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8022
|
potraviny
|
4,48 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2014 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8020
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8018
|
potraviny
|
110,09 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
29
|
účasť na odbornom seminári "Správa registratúry"
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
11.02.2014 |
|
Asociácia správcov registratúry |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8017
|
potraviny
|
28,78 |
s DPH |
|
|
|
10.02.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8016
|
potraviny
|
13,86 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8015
|
potraviny
|
252,11 |
s DPH |
|
|
|
07.02.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8019
|
potraviny
|
19,91 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8014
|
potraviny
|
244,21 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2014 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8013
|
potraviny
|
173,46 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
24
|
vzdelávací softvér VESELÁ LIENKA
|
25,50 |
s DPH |
2/2014
|
|
|
03.02.2014 |
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
18
|
revízia plyn - MŠ + ŠJ
|
520,49 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2014 |
|
REGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
17
|
revízia kotlov - ZŠ + ŠKD
|
762,79 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2014 |
|
REGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
22
|
telefón - MŠ
|
28,73 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
23
|
telefón - ZŠ
|
40,52 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
21
|
elektrina
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2014 |
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
16
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
1 371,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
15
|
plyn - ŠJ
|
112,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
766,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13
|
plyn - ŠJ
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2014 |
|
SPP a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12
|
telefón
|
12,65 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2014 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
26
|
jazykové vzdelávanie MŠ Lubina
|
24,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2014 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
20
|
služby BOZP za 01/2014
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2014 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8010
|
potraviny
|
728,24 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2014 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
11
|
COMTEC Remote Management PC, COMTEC Remote Management Online Backup
|
14,40 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2014 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
05.02.2014 |
|
|
Faktúra |
28
|
odber kuchynského odpadu 1/2014 z prevádzky ŠJ pri ZŠ s MŠ Lubina - 1 ks zberná
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2014 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.03.2014 |
|
|
Faktúra |
19
|
kanc. potreby
|
123,62 |
s DPH |
1/2014
|
|
|
31.01.2014 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8012
|
potraviny
|
6,60 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8011
|
potraviny
|
23,24 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8008
|
potraviny
|
52,75 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2014 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8007
|
potraviny
|
131,50 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8006
|
potraviny
|
28,51 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8004
|
potraviny
|
254,28 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2014 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2014
|
vzdelávací softvér - VESELÁ LIENKA - MŠ
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2014 |
|
INFRA Slovakia, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8
|
čistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Miroslav Súrovský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Zmluva |
298/2014
|
Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu č. 298/2014
|
|
s DPH |
|
|
|
16.01.2014 |
|
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
16.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8009
|
potraviny
|
111,94 |
s DPH |
|
|
|
16.01.2014 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
03.03.2014 |
|
|
Faktúra |
8005
|
potraviny
|
244,68 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2014 |
|
Frape catering s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9
|
poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/14 - 12/14
|
181,20 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2014 |
|
Vema, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8003
|
potraviny
|
242,45 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2014 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8002
|
potraviny
|
187,34 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2014 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
21.01.2014 |
|
|
Faktúra |
10
|
el. energia
|
336,81 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2014 |
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
7
|
vypracovanie bezpečnostného projektu
|
300,00 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
NPS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
8001
|
potraviny
|
241,46 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2014 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
13.01.2014 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón - MŠ
|
29,74 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
6
|
telefón - ZŠ
|
28,28 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2014 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2014
|
kancelárske potreby
|
123,62 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2014 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
1
|
plyn - MŠ + ŠJ
|
791,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2014 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
2
|
plyn - ŠJ
|
116,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2014 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
3
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2014 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
4
|
plyn - ZŠ + ŠKD
|
1 415.00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2014 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
245
|
el. energia - vyúčtovacia faktúra za energiu - MŠ +ŠJ
|
-136,43 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
244
|
el. energia - vyúčtovacia faktúra za energiu - ZŠ
|
210,88 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
10.01.2014 |
|
|
Faktúra |
239
|
virtuálna knižnica - prístup 2013/12
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
241
|
COMTEC Remote Management PC, COMTEC Remote Management Online Backup
|
13,20 |
s DPH |
|
|
|
30.12.2013 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
31.12.2013 |
|
|
Faktúra |
243
|
jazykové vzdelávanie MŠ Lubina
|
23,25 |
s DPH |
|
|
|
30.12.2013 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
242
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
26.12.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.01.2014 |
|
|
Faktúra |
240
|
odber kuchynského odpadu 12/2013 z prevádzky ŠJ pri ZŠ s MŠ Lubina - 1 ks zberná
|
8,40 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2013 |
|
Ladisco,s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
238
|
čistiace potreby
|
12,49 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2013 |
|
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8111
|
potraviny
|
446,77 |
s DPH |
|
|
|
20.12.2013 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8107
|
potraviny
|
110,20 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
236
|
spotreba vody za rok 2013 v ZŠ
|
226,32 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2013 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
237
|
spotreba vody za rok 2013 v MŠ
|
352,60 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2013 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
234
|
čistiace potreby
|
178,75 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2013 |
|
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
233
|
renovácia toneru RLT- Xerox Phaser 3010/3040
|
43,20 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2013 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8110
|
potraviny
|
9,43 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8109
|
potraviny
|
72,66 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
30.12.2013 |
|
|
Faktúra |
235
|
toaletný papier
|
29,38 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2013 |
|
DAMITO s.r.o., Brunovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
232
|
požiarna ochrana BOZP za 12/2013
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2013 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
65/2013
|
toaletný papier
|
29,38 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
DAMITO, Brunovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8106
|
potraviny
|
28,78 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8105
|
potraviny
|
104,02 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8108
|
potraviny
|
20,06 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
23.12.2013 |
|
|
Objednávka |
64/2013
|
čistiace potreby
|
178,75 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o výkupe vedľajších živočíšnych produktov - materiálov kategórie 3 "Neurčené na ľudskú spotrebu"
|
|
s DPH |
|
|
|
06.12.2013 |
|
Ladisco s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
06.12.2013 |
|
|
Faktúra |
230
|
telefón
|
24,71 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
229
|
telefón
|
31,36 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8104
|
potraviny
|
182,74 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
226
|
predplatné časopisu Včielka, Predškolská výchova
|
14,20 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2013 |
|
Slovenská pošta, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8099
|
potraviny
|
19,90 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
217
|
plyn
|
742,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2013 |
|
SPP,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
214
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
219
|
plyn
|
1 327,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2013 |
|
SPP, a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
213
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2013 |
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
218
|
plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2013 |
|
SPP,a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
220
|
kancelárske potreby
|
60,50 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2013 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
223
|
virtuálna knižnica 11/2013
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
224
|
COMTEC Remote Management PC, Online Backup
|
13,20 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2013 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
231
|
Angličtina v MŠ 10 - 11/2013 - učebnice
|
27,75 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2013 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
215
|
BOZP 11/2013
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2013 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8100
|
potraviny
|
8,88 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2013 |
|
Frape catering s.r.o., Trnava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8101
|
potraviny
|
222,24 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2013 |
|
Frape catering s.r.o., Trnava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
221
|
kominárske práce podľa pracovných listov
|
129,92 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2013 |
|
Miroslav Pleško - kominár |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8102
|
potraviny
|
20,35 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
212
|
tonery
|
173,50 |
s DPH |
|
|
|
28.11.2013 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
222
|
učebné potreby
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2013 |
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8097
|
potraviny
|
582,89 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2013 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
216
|
noviny SME všedné od 02.01.2014 do 30.06.2014
|
67,80 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2013 |
|
Petit press a.s, |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
225
|
učebné potreby
|
95,72 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2013 |
|
Aladin TOYS s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2013
|
učebné potreby
|
95,72 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2013 |
|
Aladin TOYS |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8096
|
potraviny
|
32,83 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
210
|
Verejná správa Slovenskej republiky - ročný prístup
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2013 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Zmluva |
1098/2013
|
Zmluva o účasti na projekte a o zapožičaní didaktickej techniky
|
|
s DPH |
|
|
|
25.11.2013 |
|
Ústav informácií a prognóz školstva |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8103
|
potraviny
|
18,86 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2013 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečovaní servisných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
21.11.2013 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8098
|
potraviny
|
55,02 |
s DPH |
|
|
|
21.11.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
3979/2013
|
ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY
|
|
s DPH |
|
|
|
20.11.2013 |
|
MAGNA E.A. s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.11.2013 |
|
|
Faktúra |
209
|
učebné potreby
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2013 |
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
211
|
SW iKelp Jedáleň, iKelp Jedáleň - ONLINE videokurz
|
35,82 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2013 |
|
Abiset s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8094
|
potraviny
|
170,74 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8095
|
potraviny
|
231,24 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2013 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2013
|
tonery
|
173,50 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2013 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
203
|
kuch.potreby
|
183,31 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2013 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8093
|
potraviny
|
15,43 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
59/2013
|
kancelárske potreby
|
60,50 |
s DPH |
|
|
|
18.11.2013 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8090
|
potraviny
|
306,66 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Objednávka |
61/2013
|
transparentné podložky
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2013 |
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
205
|
uč. potreby
|
16,45 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2013 |
|
SEducoS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8092
|
potraviny
|
36,13 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8089
|
potraviny
|
32,83 |
s DPH |
|
|
|
11.11.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8091
|
potraviny
|
18,18 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
20.12.2013 |
|
|
Zmluva |
č. 1/NP /174/2013
|
Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí
|
|
s DPH |
|
|
|
07.11.2013 |
|
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
199
|
čistiace potreby
|
131,22 |
s DPH |
|
|
|
07.11.2013 |
|
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
201
|
kompatibilný lampový modul
|
115,95 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Web Retail s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2013
|
učebné potreby
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.12.2013 |
|
|
Faktúra |
200
|
uč. potreby
|
19,90 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2013 |
|
Microitem a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
204
|
predplatné mesačníka MANAŽMENT ŠKOLY
|
64,20 |
s DPH |
|
|
|
06.11.2013 |
|
IURA EDITION, spol.s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
198
|
toaletný papier
|
18,72 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2013 |
|
PROCLEAN Slovakia s.r.o., Stará Turá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2013
|
čistiace potreby
|
131,22 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2013 |
|
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8088
|
potraviny
|
175,01 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
197
|
el. energia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
228
|
telefón
|
40,80 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2013
|
toaletný papier
|
18,72 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2013 |
|
PROCLEAN Slovakia |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
196
|
telefón
|
21,54 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
194
|
plyn
|
1 126,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2013 |
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
193
|
plyn
|
92,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2013 |
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
192
|
plyn
|
630,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2013 |
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
191
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
190
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2013 |
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
202
|
virtuálna knižnica - prístup
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8084
|
potraviny
|
332,46 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2013 |
|
AG FOODS |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
195
|
požiarna ochrana BOZP za 10/2013
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2013 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
207
|
upgrade SQL databázy, otestovanie funkčnosti
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2013 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8083
|
potraviny
|
552,82 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2013 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8082
|
potraviny
|
26,62 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8085
|
potraviny
|
353,52 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2013 |
|
Frape catering s.r.o., Trnava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8086
|
potraviny
|
22,90 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2013 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8087
|
potraviny
|
76,95 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
208
|
inštalácia SW, konfig.sieť.pripojenia, test Soft Adobe InDesign CS6 WIN CZ Full
|
724,80 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2013 |
|
COMTEC s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
8080
|
potraviny
|
154,24 |
s DPH |
|
|
|
23.10.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8079
|
potraviny
|
237,79 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Jozef Kolárik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8078
|
potraviny
|
139,00 |
s DPH |
|
|
|
21.10.2013 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
189
|
uč. potreby
|
186,83 |
s DPH |
|
|
|
17.10.2013 |
|
Aurednik, Králov Dvúr |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
187
|
uč. potreby
|
9,40 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2013 |
|
Musica Liturgica, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
188
|
oprava chladničky ART 668
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2013 |
|
JM Elektro s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
186
|
prevedenie prác - plyn.kotol MŠ, ZŠ
|
336,32 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2013 |
|
Kopún Martin - Plynotern |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8075
|
potraviny
|
24,62 |
s DPH |
|
|
|
14.10.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
185
|
uč. potreby pre deti v HN
|
99,60 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2013 |
|
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8081
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
10.10.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
07.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8077
|
potraviny
|
216,90 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8076
|
potraviny
|
239,96 |
s DPH |
|
|
|
07.10.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
227
|
telefón
|
29,74 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
12.12.2013 |
|
|
Faktúra |
184
|
telefón
|
24,91 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
183
|
el. energia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
182
|
el. energia
|
784,14 |
s DPH |
|
|
|
02.10.2013 |
|
ZSE Energia, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
181
|
toaletný papier
|
29,38 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2013 |
|
DAMITO, Brunovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
180
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
179
|
plyn
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
177
|
plyn
|
681,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
176
|
plyn
|
381,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
174
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8072
|
potraviny
|
724,26 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2013 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
175
|
požiarna ochrana BOZP za 09/2013
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2013 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
178
|
virtuálna knižnica - prístup
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8073
|
potraviny
|
72,89 |
s DPH |
|
|
|
26.09.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8069
|
potraviny
|
149,20 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8071
|
potraviny
|
63,20 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2013 |
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
8068
|
potraviny
|
32,83 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
173
|
jedálne kupóny
|
158,94 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2013 |
|
Le Cheque Dejeuner, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
171
|
uč. potreby
|
137,50 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2013 |
|
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
54/2013
|
uč. potreby
|
137,50 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2013 |
|
Pro Solutions, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2013
|
stravné lístky
|
158,94 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2013 |
|
Le Cheque Dejeuner, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2013 |
|
|
Zmluva |
1734/2013
|
Zmluva o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu
|
|
s DPH |
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8067
|
potraviny
|
173,16 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2013 |
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová, Oľga Hučková |
riaditeľka školy, vedúca ŠJ |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8074
|
potraviny
|
22,40 |
s DPH |
|
|
|
12.09.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Faktúra |
155
|
uč.potreby
|
17,50 |
s DPH |
48/2013
|
|
|
11.09.2013 |
|
ARES s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Zmluva |
1464/2013/851
|
Darovanie techniky, softvéru, kníh
|
|
s DPH |
|
|
|
10.09.2013 |
|
|
|
|
|
|
17.09.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci/Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Zmluva |
27/2013
|
Rámcová sponzorská darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
09.09.2013 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
09.09.2013 |
|
|
Faktúra |
156
|
uč.potreby
|
64,36 |
s DPH |
49/2013
|
|
|
06.09.2013 |
|
Vydavateľstvo NOMI, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
170
|
uč.potreby
|
24,32 |
s DPH |
53/2013
|
|
|
06.09.2013 |
|
Macko Peter - Ludoprint |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
48/2013
|
časopisy
|
17,50 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2013 |
|
ARES, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.09.2013 |
|
|
Objednávka |
55/2013
|
čistenie kanalizácie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2013 |
|
Miroslav Súrovský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
172
|
čistenie kanalizácie
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2013 |
|
Miroslav Súrovský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
8065
|
potraviny
|
186,52 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová, Oľga Hučková |
riaditeľka školy, vedúca ŠJ |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8064
|
potraviny
|
129,46 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová, Oľga Hučková |
riaditeľka školy, vedúca ŠJ |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
169
|
šatníková skriňa
|
156,00 |
s DPH |
52/2013
|
|
|
04.09.2013 |
|
K INVEST group, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
166
|
prefakturácia dopravy výlet Turistický krúžok
|
294,06 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2013 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
165
|
telefón
|
28,73 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
53/2013
|
uč. potreby
|
24,32 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
Macko Peter, Ludoprint, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2013 |
|
|
Faktúra |
168
|
telefón
|
23,34 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8066
|
potraviny
|
202,64 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2013 |
|
MAFRUIT Jozef Kolarik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová, Oľga Hučková |
riaditeľka školy, vedúca ŠJ |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
164
|
el.energia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
157
|
plyn
|
219,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
163
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
162
|
montáž batérie a ventilov
|
150,00 |
s DPH |
51/2013
|
|
|
01.09.2013 |
|
Roman Kuvik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
161
|
oprava soc.zar.
|
640,00 |
s DPH |
50/2013
|
|
|
01.09.2013 |
|
Roman Kuvik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
160
|
plyn
|
18,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
158
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
159
|
plyn
|
122,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
154
|
služby BOZP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2013 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
51/2013
|
výmena a montáž batérie a ventilov v ŠJ
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2013 |
|
Roman Kuvik, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2013 |
|
|
Objednávka |
50/2013
|
oprava kanalizácie
|
640,00 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2013 |
|
Roman Kuvik, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
31.08.2013 |
|
|
Faktúra |
167
|
služby virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
31.08.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8063
|
potraviny
|
197,52 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2013 |
|
Frape catering s.r.o., Trnava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová, Oľga Hučková |
riaditeľka školy, vedúca ŠJ |
|
19.09.2013 |
|
|
Objednávka |
49/2013
|
uč. potreby
|
6,36 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2013 |
|
NOMILAND, Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
30.08.2013 |
|
|
Faktúra |
153
|
uč.potreby
|
39,25 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2013 |
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
149
|
plyn
|
1 989,42 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
150
|
plyn
|
113,31 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
151
|
plyn
|
1 293,41 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
152
|
plyn
|
250,24 |
s DPH |
|
|
|
21.08.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
52/2013
|
šatníková skrinka
|
156,00 |
s DPH |
|
|
|
17.08.2013 |
|
K INVEST, Horná Streda |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.08.2013 |
|
|
Faktúra |
148
|
práce automobilom
|
120,00 |
s DPH |
47/2013
|
|
|
15.08.2013 |
|
MBL spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
147
|
čistiace potreby
|
36,52 |
s DPH |
46/2013
|
|
|
15.08.2013 |
|
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
práce automobilom
|
120,00 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2013 |
|
MBL Chorvátsky Grob |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2013 |
|
|
Objednávka |
46/2013
|
čistiace potreby
|
36,52 |
s DPH |
|
|
|
12.08.2013 |
|
GA, Tr. Teplá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
12.08.2013 |
|
|
Faktúra |
145
|
predplatné noviny SME
|
45,02 |
s DPH |
|
|
|
07.08.2013 |
|
Petit press a.s, |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
146
|
kuch. Spotrebiče
|
324,97 |
s DPH |
45/2013
|
|
|
07.08.2013 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
144
|
telefón
|
22,51 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
143
|
telefón
|
26,76 |
s DPH |
|
|
|
03.08.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
142
|
el.energia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
02.08.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
141
|
telefón
|
12,18 |
s DPH |
|
|
|
01.08.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
140
|
služby virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
17.09.2013 |
|
|
Faktúra |
137
|
služby BOZP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
31.07.2013 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
45/2013
|
kotlík na polievku, chafingy
|
324,97 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2013 |
|
RM Gastro Jaz, Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
30.07.2013 |
|
|
Faktúra |
134
|
popl. za vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
30.07.2013 |
|
Junior Achievement Slovensko n.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8062
|
potraviny
|
76,56 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2013 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová, Oľga Hučková |
riaditeľka školy, vedúca ŠJ |
|
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
8062
|
potraviny
|
76,56 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2013 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
138
|
publikácia Školské stravovanie
|
59,75 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2013 |
|
RAABE |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
135
|
kanc.potreby
|
67,22 |
s DPH |
|
|
|
17.07.2013 |
|
ŠEVT |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
133
|
čistiace potreby
|
18,42 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2013 |
|
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
43/2013
|
popl. za vzdelávanie
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2013 |
|
Junior Achievement, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
132
|
čistiace potreby
|
29,38 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2013 |
|
DAMITO s.r.o. Brunovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
136
|
kanc.potreby
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2013 |
|
PAPERA s.r.o., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
131
|
uč. potreby
|
206,24 |
s DPH |
|
|
|
11.07.2013 |
|
PAPERA s.r.o., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
42/2013
|
čistiace potreby
|
18,42 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2013 |
|
GA, Trenč. Teplá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
čistiace potreby
|
29,38 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2013 |
|
DAMITO, Brunovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
44/2013
|
kanc. potreby
|
33,60 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2013 |
|
Papera , Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
kanc. potreby
|
206,24 |
s DPH |
|
|
|
10.07.2013 |
|
Papera , Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
128
|
čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2013 |
|
Miroslav Súrovský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
130
|
telefón
|
34,87 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
129
|
telefón
|
21,82 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
čistenie kanalizácie
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.07.2013 |
|
Miroslav Súrovský, Nové Mesto n/V. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
125
|
kanc.potreby
|
6,10 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2013 |
|
PAPERA s.r.o., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
126
|
el. energia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
127
|
el. energia
|
784,14 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
123
|
kominárske práce
|
129,92 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2013 |
|
Pleško Miroslav - kominár |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
revízia komínov
|
129,92 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2013 |
|
Miroslav Pleško, Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
139
|
program aSc Agenda Komplet 2014
|
199,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2013 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
čistenie kanalizácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2013 |
|
Miroslav Súrovský, Nové Mesto n/V. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
124
|
čistenie kanalizácie
|
180,00 |
s DPH |
|
|
|
02.07.2013 |
|
Miroslav Súrovský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
117
|
revízia el. zariadení v MŠ
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2013 |
|
Ľubomír Vilín |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
118
|
plyn
|
56,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
122
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
121
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
120
|
plyn
|
100,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
119
|
plyn
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
115
|
služby Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
113
|
služby BOZP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
30.06.2013 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
114
|
uč. potreby
|
501,54 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2013 |
|
Macko Peter - Ludoprint |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
38a/2013
|
rekonštrukcia el.
|
11 800,00 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2013 |
|
Ľubomír Jarábek ELPA, Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
8061
|
potraviny
|
368,78 |
s DPH |
|
|
|
28.06.2013 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
112
|
stravné lístky
|
311,94 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2013 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
kriedy
|
6,10 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2013 |
|
Papera , Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8060
|
potraviny
|
23,98 |
s DPH |
|
|
|
24.06.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
116
|
krúžok AJ v MŠ
|
11,25 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2013 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
33/2013
|
stravné lístky
|
747,92 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2013 |
|
Le Cheque Dejeuner, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
34/2013
|
stravné lístky
|
311,94 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2013 |
|
Le Cheque Dejeuner, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
111
|
stravné lístky
|
747,92 |
s DPH |
|
|
|
20.06.2013 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8056
|
potraviny
|
123,32 |
s DPH |
|
|
|
18.06.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8059
|
potraviny
|
410,23 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2013 |
|
AG FOODS |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8057
|
potraviny
|
16,64 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8055
|
potraviny
|
31,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2013 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8053
|
potraviny
|
125,35 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8054
|
potraviny
|
306,08 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2013 |
|
MAFRUIT Jozef Kolarik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2013
|
revízia el. zar.
|
190,00 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2013 |
|
Ľubomír Vilín, Nové Mesto n/V. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
110
|
predplatné Predškolská výchova, Včielka
|
7,60 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2013 |
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8058
|
potraviny
|
5,40 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
108
|
kanc.potreby
|
84,19 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2013 |
|
ŠEVT |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8050
|
potraviny
|
125,54 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
109
|
publikácia Zákon o verejnom obstarávaní s kom.
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2013 |
|
PhDr. Eva Timková, Asertív - agentúra |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
97
|
telefón
|
33,96 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
98
|
el. energia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
103
|
telefón
|
24,54 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8049
|
potraviny
|
231,99 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
32a/2013
|
publikácia
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2013 |
|
PhDr. Eva Timková, Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
95
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
96
|
uč. potreby
|
10,05 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2013 |
|
Kvietkovo Family, o.z. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
104
|
plyn
|
108,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
105
|
plyn
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
107
|
plyn
|
61,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
106
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
99
|
služby BOZP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2013 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
100
|
krúžok AJ v MŠ
|
36,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2013 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
102
|
služby Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8048
|
potraviny
|
646,67 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2013 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
94
|
náhradné diely do vysávača
|
17,50 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2013 |
|
Elektro KAME Katonová Melinda, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
91
|
čistiace potreby
|
56,52 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2013 |
|
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8052
|
potraviny
|
62,88 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
29/2013
|
čistiace potreby
|
56,52 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2013 |
|
GA, Trenč. Teplá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
93
|
čistiace potreby
|
29,38 |
s DPH |
|
|
|
29.05.2013 |
|
DAMITO s.r.o. Brunovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
31/2013
|
čistiace potreby
|
29,38 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2013 |
|
DAMITO, Brunovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
28/2013
|
náhr.diely na vysávač
|
29,05 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2013 |
|
Elektro KAME, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
90
|
náhradné diely do vysávača
|
29,05 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2013 |
|
Elektro KAME Katonová Melinda, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8047
|
potraviny
|
121,49 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8046
|
potraviny
|
25,06 |
s DPH |
|
|
|
27.05.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8045
|
potraviny
|
223,56 |
s DPH |
|
|
|
23.05.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
87
|
kuch. zariadenie
|
469,73 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2013 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
86
|
publikácia
|
10,65 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2013 |
|
phDr. Marta Horváthová - AT PUBLISHING |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
26/2013
|
kuch. zariadenie
|
469,73 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2013 |
|
RM-GASTRO JAZ, Nové Mesto n/V. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
25/2013
|
publikácia
|
10,65 |
s DPH |
|
|
|
21.05.2013 |
|
AT PUBLISHING, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
85
|
tlaková skúška hadíc
|
32,76 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Pyroservis a.s.O.Z. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
84
|
tlaková skúška hadíc
|
22,38 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Pyroservis a.s.O.Z. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
83
|
toner
|
11,06 |
s DPH |
|
|
|
20.05.2013 |
|
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
30/2013
|
uč. potreby
|
47,39 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2013 |
|
Rugen, Čakanovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
92
|
uč. potreby
|
47,39 |
s DPH |
|
|
|
19.05.2013 |
|
Rugen, spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
tlaková skúška hadíc
|
55,14 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2013 |
|
Pyroservis, Melčice-Lieskové |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
toner
|
11,06 |
s DPH |
|
|
|
16.05.2013 |
|
Jaroslav Adamec, Bojnice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
89
|
uč. potreby
|
4,87 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2013 |
|
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
88
|
uč. potreby
|
3,44 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2013 |
|
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
32/2013
|
prac. potreby
|
10,05 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2013 |
|
Kvietkovo Family, D. Streda |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
27/2013
|
uč. potreby
|
3,44 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2013 |
|
ENIGMA PUBLISHING, Nitra |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8043
|
potraviny
|
25,06 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8042
|
potraviny
|
150,30 |
s DPH |
|
|
|
13.05.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8044
|
potraviny
|
179,16 |
s DPH |
|
|
|
10.05.2013 |
|
Frape catering s.r.o., Trnava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8051
|
potraviny
|
6,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
el. energia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8041
|
potraviny
|
147,86 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
telefón
|
31,56 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
telefón
|
24,46 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
prenájom bazéna
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2013 |
|
Športové kluby mesta Stará Turá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
101
|
krúžok AJ v MŠ
|
25,50 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2013 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
plyn
|
144,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
plyn
|
258,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
plyn
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.05.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8038
|
potraviny
|
360,42 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2013 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
služby BOZP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2013 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
služby Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8037
|
potraviny
|
35,48 |
s DPH |
|
|
|
29.04.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8040
|
potraviny
|
30,90 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
69
|
tonery
|
|
s DPH |
18/2013
|
|
|
23.04.2013 |
|
Jaroslav Adamec - Phobosstudio |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
tonery
|
65,00 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2013 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
23.04.2013 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
čistiace potreby
|
104,82 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2013 |
|
GA, Trenč. Teplá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8036
|
potraviny
|
110,72 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
67
|
čistiace potreby
|
|
s DPH |
21/2013
|
|
|
23.04.2013 |
|
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8035
|
potraviny
|
126,70 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2013 |
|
MAFRUIT Jozef Kolarik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
64
|
ochranné prac.potreby
|
7,27 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2013 |
|
PROCLEAN Slovakia s.r.o. Stará Turá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
vzdelávací systém Albert
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2013 |
|
VRANA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
22/2013
|
vzdelávací systém Albert
|
30,00 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2013 |
|
VRANA s.r.o., Žilina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
čistiace potreby
|
7,27 |
s DPH |
|
|
|
19.04.2013 |
|
PROCLEAN Slovakia s.r.o., Stará Turá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
19.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8039
|
potraviny
|
17,66 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
služby PAM
|
50,40 |
s DPH |
|
|
|
17.04.2013 |
|
VEMA |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
8033
|
potraviny
|
130,10 |
s DPH |
|
|
|
16.04.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
113135462 |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
66
|
tonery
|
|
s DPH |
20/2013
|
|
|
15.04.2013 |
|
Galax |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
tonery
|
110,40 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2013 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
15.04.2013 |
|
|
Objednávka |
20/2013
|
tonery
|
110,40 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2013 |
|
GALAX Group s. r.o. , Nové Mesto n/V. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
61
|
uč.potreby
|
37,25 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
59
|
čistiace potreby
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2013 |
|
František Vangel - ANDREA SHOP, Dunajská Streda |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
62
|
uč.potreby
|
73,25 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2013 |
|
Stiefel eurocart s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
58
|
knihy ZŠ
|
29,70 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2013 |
|
Vydavateľstvo Príroda, s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
knihy MŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2013 |
|
ŽIVOT A ZDRAVIE Ivana Márfoldiová, Stará Turá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
16/2013
|
učebné potreby
|
110,50 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2013 |
|
STIEFEL EUROCART s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
12.04.2013 |
|
|
Faktúra |
63
|
výmena okien ŠJ
|
2 730,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2013 |
|
Lenka Hejbalová, Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
56
|
obrusy ŠJ
|
88,96 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2013 |
|
TEXICOP s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
15/2013
|
čistiace potreby
|
11,00 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2013 |
|
František Vangel - ANDREA SHOP, Dun. Streda |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
14/2013
|
knihy
|
29,70 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2013 |
|
Vydavateľstvo Príroda s.r.o., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2013 |
|
|
Objednávka |
13/2013
|
knihy
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2013 |
|
Život a zdravie, Stará Turá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
47
|
oprava stropu v ŠJ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2013 |
|
Michal Bača |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
poštové poukážky
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
05.04.2013 |
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8032
|
potraviny
|
216,63 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
670308055 |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
65
|
PPU
|
|
s DPH |
10/2013
|
|
|
05.04.2013 |
|
Slovenská pošta a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
11/2013
|
obrusy
|
88,96 |
s DPH |
|
|
|
05.04.2013 |
|
Texicop s.r.o., Žilina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
05.04.2013 |
|
|
Faktúra |
48
|
el. energia
|
784,14 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8034
|
potraviny
|
18,12 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
49
|
el. energia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
12/2013
|
CD
|
23,50 |
s DPH |
|
|
|
04.04.2013 |
|
Viktor Guľváš, Koniarovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
04.04.2013 |
|
|
Zmluva |
1/2013
|
rekonštrukcia stropu v ŠJ v ZŠ Lubina
|
650,00 |
bez DPH |
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
|
|
|
|
04.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8031
|
potraviny
|
244,85 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2013 |
|
MAFRUIT Jozef Kolarik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
2013039 |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8030
|
potraviny
|
225,32 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
113130386 |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
51
|
telefón
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
50
|
telefón
|
39,37 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
54
|
CD
|
23,50 |
s DPH |
|
|
|
03.04.2013 |
|
Viktor Guľváš, Koniarovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
52
|
služby BOZP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
02.04.2013 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
46
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
53
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
43
|
plyn
|
673,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
44
|
plyn
|
376,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
45
|
plyn
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
01.04.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
55
|
elektronické služby
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
31.03.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
60
|
jazykové vzdelávanie AJ
|
13,50 |
s DPH |
|
|
|
29.03.2013 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8029
|
potraviny
|
593,16 |
s DPH |
|
|
|
27.03.2013 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
110023 |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8027
|
potraviny
|
26,70 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
671300242 |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8028
|
potraviny
|
59,94 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
13600344 |
|
|
22.04.2013 |
|
|
Faktúra |
8025
|
potraviny
|
250,75 |
s DPH |
|
|
|
21.03.2013 |
|
AG FOODS |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8024
|
potraviny
|
138,36 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2013 |
|
Frape catering s.r.o., Trnava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8023
|
potraviny
|
51,48 |
s DPH |
|
|
|
19.03.2013 |
|
Frape catering s.r.o., Trnava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
42
|
uč. potreby pre deti v HN
|
66,40 |
s DPH |
8/2013
|
|
|
14.03.2013 |
|
DAFFER s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8022
|
potraviny
|
94,78 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
8/2013
|
uč.potreby pre deti v hm.núdzi
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
11.03.2013 |
|
DAFFER s.r.o., Prievidza |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2013 |
|
|
Objednávka |
9/2013
|
čistiace potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
11.03.2013 |
|
GA s.r.o., Trenčianska Teplá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.03.2013 |
|
|
Faktúra |
82
|
prenájom bazéna
|
|
s DPH |
19/2013
|
|
|
11.03.2013 |
|
Športové kluby mesta Stará Turá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
prenájom bazéna
|
480,00 |
s DPH |
|
|
|
11.03.2013 |
|
Športové kluby mesta Stará Turá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
8026
|
potraviny
|
58,60 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
41
|
el. energia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
06.03.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o zabezpečení, realizácii a financovaní súťaží žiakov základnýcha a stredných škôl
|
|
s DPH |
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
|
|
|
|
05.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8021
|
potraviny
|
23,98 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8020
|
potraviny
|
166,80 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2013 |
|
MAFRUIT Jozef Kolarik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
39
|
telefón
|
23,15 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
40
|
telefón
|
31,56 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
35
|
plyn
|
1 230,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
34
|
plyn
|
101,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
38
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
37
|
plyn
|
687,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
36
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
28
|
služby BOZP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2013 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
27
|
kanc. potreby
|
30,00 |
s DPH |
7/2013
|
|
|
28.02.2013 |
|
Lyreco CE, SE |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
33
|
virtuálna knižnica - prístup
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
26
|
jazykové vzdelávanie MŠ Lubina
|
32,25 |
s DPH |
|
|
|
25.02.2013 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
7/2013
|
kancelárske potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
24.02.2013 |
|
Lyreco, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
24.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8017
|
potraviny
|
413,65 |
s DPH |
|
|
|
22.02.2013 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
25
|
teplomery, vlhkomery do ŠJ
|
185,00 |
s DPH |
6/2013
|
|
|
22.02.2013 |
|
TFA SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8019
|
potraviny
|
13,21 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2013 |
|
Boni Fructi s.r.o. Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
6/2013
|
teplomery do ŠJ
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
20.02.2013 |
|
TFA SK s.r.o., Vráble |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
20.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8015
|
potraviny
|
174,72 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8016
|
potraviny
|
130,32 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2013 |
|
Frape catering s.r.o., Trnava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8018
|
potraviny
|
55,00 |
s DPH |
|
|
|
14.02.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
5/2013
|
kancelárske potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
14.02.2013 |
|
PAPERA s.r.o., B. Bystrica |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
14.02.2013 |
|
|
Faktúra |
24
|
kanc. potreby
|
60,58 |
s DPH |
5/2013
|
|
|
14.02.2013 |
|
PAPERA s.r.o, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8013
|
potraviny
|
233,10 |
s DPH |
|
|
|
08.02.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
4/2013
|
čerpadlo
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
07.02.2013 |
|
Sigma Pumpy, Nové Mesto n/V. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
23
|
ponorné čerpadlo, hadica
|
286,40 |
s DPH |
4/2013
|
|
|
07.02.2013 |
|
SIGMA PUMPY SK, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
3/2013
|
zbierky úloh z matematiky
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
07.02.2013 |
|
Musica Liturgica, Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
07.02.2013 |
|
|
Faktúra |
21
|
uč. potreby
|
31,90 |
s DPH |
3/2013
|
|
|
05.02.2013 |
|
Musica Liturgica s.r.o. Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
22
|
el. energia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
05.02.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8014
|
potraviny
|
33,56 |
s DPH |
|
|
|
04.02.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
19
|
telefón
|
29,12 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
20
|
telefón
|
31,24 |
s DPH |
|
|
|
03.02.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
18
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
30
|
plyn
|
1 304,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
29
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
32
|
plyn
|
729,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
31
|
plyn
|
106,00 |
s DPH |
|
|
|
01.02.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
17
|
služby BOZP
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2013 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8011
|
potraviny
|
59,00 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
16
|
virtuálna knižnica - prístup
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2013 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8012
|
potraviny
|
676,46 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8010
|
potraviny
|
17,62 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2013 |
|
Boni Fructi s.r.o. Dunajská Lužná |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
15
|
kuch.potreby
|
22,50 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2013 |
|
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8009
|
potraviny
|
19,52 |
s DPH |
|
|
|
24.01.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8008
|
potraviny
|
194,54 |
s DPH |
|
|
|
22.01.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
13
|
čistiace potreby
|
123,19 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2013 |
|
GA spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
14
|
publikácia
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
18.01.2013 |
|
JurisDat |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8007
|
potraviny
|
101,02 |
s DPH |
|
|
|
17.01.2013 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
213/2012
|
plyn
|
788,57 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2013 |
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
214/2012
|
plyn
|
230,77 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2013 |
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
212/2012
|
plyn
|
64,56 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2013 |
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
215/2012
|
plyn
|
133,00 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2013 |
|
SPP a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
12
|
aktualizácia sofvéru - licencia
|
178,80 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2013 |
|
VEMA |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
10
|
el. energia
|
127,92 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
11
|
el. energia
|
784,14 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Zádadosl.energetika |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8006
|
potraviny
|
94,50 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2013 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8003
|
potraviny
|
14,39 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8004
|
potraviny
|
345,03 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2013 |
|
AG FOODS |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8005
|
potraviny
|
258,12 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
9
|
čistiace potreby
|
40,90 |
s DPH |
2/2013
|
|
|
14.01.2013 |
|
DAMITO s.r.o. Brunovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
8002
|
potraviny
|
201,13 |
s DPH |
|
|
|
11.01.2013 |
|
MAFRUIT Jozef Kolarik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
čistiace potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
11.01.2013 |
|
DAMITO s.r.o., Brunovce |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8001
|
potraviny
|
172,68 |
s DPH |
|
|
|
08.01.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
217/2012
|
el.energia
|
177,64 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2013 |
|
ZSE a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
8
|
revízia plyn
|
199,20 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2013 |
|
REGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
7
|
revízia plyn
|
271,10 |
s DPH |
1/2013
|
|
|
04.01.2013 |
|
REGAS, s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
218/2012
|
el.energia
|
338,72 |
s DPH |
|
|
|
04.01.2013 |
|
ZSE a.s., Bratislava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
5
|
telefón
|
22,25 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
6
|
telefón
|
30,11 |
s DPH |
|
|
|
03.01.2013 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
216/2012
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
|
|
02.01.2013 |
|
Orange Slovensko a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
revízia plyn.zariadení
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
02.01.2013 |
|
REGAS s.r.o., Nové Meto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
02.01.2013 |
|
|
Faktúra |
3
|
plyn
|
110,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Zmluva |
3
|
Dodatok č. 3 k Zmluve o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
|
|
|
|
01.01.2013 |
|
|
Faktúra |
4
|
plyn
|
1 346,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
1
|
plyn
|
752,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
2
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
01.01.2013 |
|
SPP |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
25.03.2013 |
|
|
Faktúra |
209/2012
|
spotreba vody v MŠ
|
382,94 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2012 |
|
Obec Lubina |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
210/2012
|
spotreba vody v ZŠ
|
297,66 |
s DPH |
|
|
|
28.12.2012 |
|
Obec Lubina |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
208/2012
|
jazykové vzdelávanie MŠ
|
44,25 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
|
|
|
|
11.02.2013 |
|
|
Faktúra |
205/2012
|
oprava ventilu na plyn. Kotly
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
Miloš Gulán, Bzince pod Jav. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8092/2012
|
Potraviny
|
378,52 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotr. Dužstvo |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
207/2012
|
predelovacie panele do MŠ
|
252,00 |
s DPH |
|
|
|
21.12.2012 |
|
Drevoexpres s.r.o., Lubina |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
206/2012
|
ročný prístup na portál verejná správa
|
76,00 |
s DPH |
|
|
|
19.12.2012 |
|
Poradca podnikateľa, spol. s r.o., Žilina |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8091/2012
|
Potraviny
|
80,51 |
s DPH |
|
|
|
18.12.2012 |
|
BIDVest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
203/2012
|
plyn
|
706,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2012 |
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
204/2012
|
plyn
|
1 263,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2012 |
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
202/2012
|
plyn
|
47,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2012 |
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
201/2012
|
plyn
|
103,00 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2012 |
|
SPP a.s., Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8093/2012
|
Potraviny
|
15,64 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8090/2012
|
Potraviny
|
47,41 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2012 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
199/2012
|
tonery
|
39,00 |
s DPH |
|
|
|
11.12.2012 |
|
Galax Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
194/2012
|
služby BOZP
|
21,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2012 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
192/2012
|
el. revízia
|
163,60 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
Ján Volár ELEKTRO-PRÁCE, Stará Turá |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8088/2012
|
Potraviny
|
55,40 |
s DPH |
|
|
|
06.12.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8089/2012
|
Potraviny
|
150,17 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Jozef Kolárik |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
193/2012
|
kominárske práce
|
118,12 |
s DPH |
|
|
|
05.12.2012 |
|
Miroslav Pleško - kominár, Lubina |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8086/2012
|
Potraviny
|
58,75 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8087/2012
|
Potraviny
|
136,09 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
196/2012
|
telefón
|
36,08 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
195/2012
|
CD
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
MILOP - Ing. Ivan Pšenko, Skačany |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
198/2012
|
telefón
|
22,39 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
200/2012
|
stravné lístky
|
699,00 |
s DPH |
|
|
|
03.12.2012 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
197/2012
|
telefón
|
16,64 |
s DPH |
|
|
|
01.12.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
191/2012
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
189/2012
|
plyn
|
1 033,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
188/2012
|
plyn
|
209,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
187/2012
|
plyn
|
175,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
186/2012
|
vankúše a paplóny do MŠ
|
93,90 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
Katarína Nagyová GALAXIA, Svodín |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8083/2012
|
Potraviny
|
544,56 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotr. Dužstvo |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8085/2012
|
Potraviny
|
63,50 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
185/2012
|
vankúše a paplóny do MŠ
|
93,90 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
Katarína Nagyová GALAXIA, Svodín |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
190/2012
|
plyn
|
2 094,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
184/2012
|
vankúše a paplóny do MŠ
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
30.11.2012 |
|
Katarína Nagyová GALAXIA, Svodín |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
181/2012
|
noviny SME
|
67,80 |
s DPH |
|
|
|
27.11.2012 |
|
Petit Press a.s., Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
183/2012
|
oprava PC
|
147,60 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2012 |
|
DATALAN a.s., Bratislava |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8082/2012
|
Potraviny
|
211,44 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2012 |
|
BIDVest Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
182/2012
|
predplatné Včielka, Predš. Výchova
|
14,20 |
s DPH |
|
|
|
26.11.2012 |
|
Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
179/2012
|
uč. Potreby
|
37,03 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2012 |
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8084/2012
|
Potraviny
|
34,90 |
s DPH |
|
|
|
22.11.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
177/2012
|
jazykové vzdelávanie MŠ
|
23,25 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
180/2012
|
čist. Potreby
|
56,20 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
Dušan Stančík, Kostolné |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
178/2012
|
časopis Mladý záchranár
|
9,90 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2012 |
|
Rescue team Slovakia, Varín |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
176/2012
|
tonery
|
130,10 |
s DPH |
|
|
|
19.11.2012 |
|
Galax Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
174/2012
|
čistiace potreby
|
76,90 |
s DPH |
|
|
|
16.11.2012 |
|
GA spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8080/2012
|
Potraviny
|
229,33 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2012 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
175/2012
|
virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
|
|
15.11.2012 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
žalúzie
|
187,44 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2012 |
|
Winstal s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8079/2012
|
Potraviny
|
160,79 |
s DPH |
|
|
|
13.11.2012 |
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8078/2012
|
Potraviny
|
135,00 |
s DPH |
|
|
|
12.11.2012 |
|
Štefa Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
56/2012
|
CD Hud. výchova
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
09.11.2012 |
|
ARES s.r.o., Bratislava |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
171/2012
|
CD na hudobnú výchovu
|
14,98 |
s DPH |
56/2012
|
|
|
09.11.2012 |
|
ARES s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8081/2012
|
Potraviny
|
61,54 |
s DPH |
|
|
|
08.11.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
165/2012
|
čistiace potreby
|
35,76 |
s DPH |
54/2012
|
|
|
06.11.2012 |
|
DAMITO s.r.o. Brunovce |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
55/2012
|
CD Fyzika
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
PACHNER, Praha |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
54/2012
|
servis kotlov
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
06.11.2012 |
|
DAMITO s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
168/2012
|
el.energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
05.11.2012 |
|
Zádadosl.energetika |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8076/2012
|
Potraviny
|
14,42 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
8077/2012
|
Potraviny
|
145,87 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2012 |
|
Jozef Kolárik |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
170/2012
|
telefón
|
36,76 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.11.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
166/2012
|
telefón
|
24,47 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.11.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
167/2012
|
telefón
|
16,01 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.11.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
172/2012
|
publikácia Predprimárne vzdelávanie
|
16,20 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2012 |
|
SEducoS s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
169/2012
|
výukové CD Fyzika
|
78,80 |
s DPH |
55/2012
|
|
|
01.11.2012 |
|
PACHNER, s.r.ol |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
164/2012
|
plyn
|
1 581,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
31.10.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
161/2012
|
plyn
|
744,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
31.10.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
162/2012
|
plyn
|
160,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
31.10.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
52/2012
|
kuch. Potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
31.10.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
160/2012
|
servis kotlov ZŠ
|
198,28 |
s DPH |
53/2012
|
|
|
31.10.2012 |
|
Kopún Martin - Plynotern |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
158/2012
|
kuch.náradie
|
113,53 |
s DPH |
52/2012
|
|
|
31.10.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
159/2012
|
servis kotlov MŠ
|
136,28 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
31.10.2012 |
|
Kopún Martin - Plynotern |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
163/2012
|
plyn
|
134,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
31.10.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8072/2012
|
potraviny
|
122,76 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2012 |
|
Frape catering s.r.o., Trnava |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
157/2012
|
prístup Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
31.10.2012 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
53/2012
|
servis kotlov
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
31.10.2012 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
154/2012
|
časopis Manažment školy v praxi
|
56,16 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
30.10.2012 |
|
IURA EDITION |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8073/2012
|
potraviny
|
22,02 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2012 |
|
Boni Fructi s.r.o. Dunajská Lužná |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
156/2012
|
hračky do MŠ
|
101,20 |
s DPH |
51/2012
|
|
|
30.10.2012 |
|
Miroslav Batka |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
51/2012
|
hračky
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.10.2012 |
|
Miroslav Batka, Uh. Hradište |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8071/2012
|
potraviny
|
594,73 |
s DPH |
|
|
|
30.10.2012 |
|
Jednota SD |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
48/2012
|
čistenie kanalizácie
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
25.10.2012 |
|
Miroslav Súrovský, Nové Mesto n/V. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
49/2012
|
CD Projekt Deutshc
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
25.10.2012 |
|
OXICO s.r.o., Bratislava |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
50/2012
|
tlačivá
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
25.10.2012 |
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8075/2012
|
potraviny
|
19,17 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8069/2012
|
potraviny
|
28,62 |
s DPH |
|
|
|
25.10.2012 |
|
METRO Cash a Carry SR s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
151/2012
|
čistenie kanalizácie
|
70,00 |
s DPH |
48/2012
|
|
|
25.10.2012 |
|
Miroslav Súrovský |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
155/2012
|
tlačivá
|
16,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
25.10.2012 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
46/2012
|
uč. Potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
22.10.2012 |
|
Rugen, Čakanovce |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
148/2012
|
uč.potreby
|
14,35 |
s DPH |
46/2012
|
|
|
22.10.2012 |
|
Rugen, spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
9904092149
|
Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
|
|
|
|
22.10.2012 |
|
|
Objednávka |
47/2012
|
uč. Potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
22.10.2012 |
|
Daffer spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
152/2012
|
|
21,55 |
s DPH |
49/2012
|
|
|
19.10.2012 |
|
Oxico |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8074/2012
|
potraviny
|
19,53 |
s DPH |
|
|
|
18.10.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8067/2012
|
potraviny
|
253,25 |
s DPH |
|
|
|
16.10.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8066/2012
|
potraviny
|
28,78 |
s DPH |
|
|
|
15.10.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
150/2012
|
uč.potreby pre deti v HN
|
99,60 |
s DPH |
47/2012
|
|
|
12.10.2012 |
|
DAFFER s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8065/2012
|
potraviny
|
61,99 |
s DPH |
|
|
|
11.10.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8070/2012
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
45/2012
|
čistenie kanalizácie
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
Miroslav Súrovský, Nové Mesto n/V. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
147/2012
|
čistenie kanalizácie
|
70,00 |
s DPH |
45/2012
|
|
|
08.10.2012 |
|
Miroslav Súrovský |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8064/2012
|
potraviny
|
7,60 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
153/2012
|
telefón
|
36,22 |
s DPH |
50/2012
|
|
|
03.10.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
146/2012
|
telefón
|
24,91 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.10.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
149/2012
|
telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
01.10.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8068/2012
|
potraviny
|
200,74 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
133/2012
|
služby BOZP
|
21,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
30.09.2012 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
140/2012
|
prístup Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
30.09.2012 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
139/2012
|
el.energia
|
1 001,15 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
28.09.2012 |
|
Zádadosl.energetika |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
143/2012
|
uč.potreby
|
12,00 |
s DPH |
42/2012
|
|
|
28.09.2012 |
|
RAABE |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
42/2012
|
pracovné zošity
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
28.09.2012 |
|
RAABE, Bratislava |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
138/2012
|
el.energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
28.09.2012 |
|
Zádadosl.energetika |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
137/2012
|
plyn
|
316,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
28.09.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
136/2012
|
plyn
|
68,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
28.09.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
134/2012
|
plyn
|
644,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
28.09.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8061/2012
|
potraviny
|
742,82 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2012 |
|
Jednota SD |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
135/2012
|
plyn
|
57,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
28.09.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8063/2012
|
potraviny
|
167,09 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2012 |
|
MAFRUIT Jozef Kolarik |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
43/2012
|
obrusy
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
27.09.2012 |
|
Texicop, Žilina |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
44/2012
|
práce
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
27.09.2012 |
|
MBL s.r.o., Chorvátsky Grob |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
144/2012
|
obrusy do ŠJ a MŠ
|
104,54 |
s DPH |
43/2012
|
|
|
27.09.2012 |
|
TEXICOP s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
145/2012
|
práce
|
288,00 |
s DPH |
44/2012
|
|
|
27.09.2012 |
|
MBL spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781051
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781033
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781033
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781033
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781033
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781051
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781051
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781051
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781111
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781111
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781111
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781111
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1006/2012
|
poistenie
|
122,40 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
26.09.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
41/2012
|
dekoračné siete
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
25.09.2012 |
|
Firma KOSIK, Nové Zámky |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
141/2012
|
uč.potreby
|
54,52 |
s DPH |
40/2012
|
|
|
25.09.2012 |
|
AUREDNIK CS s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
80-3032851
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Faktúra |
142/2012
|
siete na stenu
|
9,73 |
s DPH |
41/2012
|
|
|
25.09.2012 |
|
Firma KOSIK - siete s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
80-3032851
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Zmluva |
80-3032851
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Zmluva |
80-3032851
|
Poistná zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
25.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
04.10.2012 |
|
|
Objednávka |
40/2012
|
uč. Potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
25.09.2012 |
|
Aurednik, Králov Dvúr |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8059/2012
|
potraviny
|
14,42 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2016/095
|
poistné majetku 2016/2017
|
240,57 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2012 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina, 916 12 Lubina 1 |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.09.2016 |
23.09.2016 |
|
|
Faktúra |
8060/2012
|
potraviny
|
63,74 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
130/2012
|
stravné lístky
|
494,76 |
s DPH |
37/2012
|
|
|
20.09.2012 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
38/2012
|
overenie váh
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
20.09.2012 |
|
Ľ. Karlíková VAMONT, Myjava |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
37/2012
|
stravné lístky
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
20.09.2012 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
131/2012
|
overenie váh
|
53,20 |
s DPH |
38/2012
|
|
|
20.09.2012 |
|
Ľudmila Kubíková |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
39/2012
|
uč. Potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
20.09.2012 |
|
Maquita, Nitrianske Pravno |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8057/2012
|
potraviny
|
541,64 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2012 |
|
AG FOODS |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
24/2012
|
čistenie kanalizácie
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
16.09.2012 |
|
Miroslav Súrovský, Nové Mesto n/V. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8053/2012
|
potraviny
|
235,91 |
s DPH |
|
|
|
14.09.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8062/2012
|
potraviny
|
7,60 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
132/2012
|
uč.potreby
|
55,10 |
s DPH |
39/2012
|
|
|
12.09.2012 |
|
Maquita s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1005/2012
|
poplatok
|
1,66 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
11.09.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8056/2012
|
potraviny
|
230,75 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8058/2012
|
potraviny
|
14,75 |
s DPH |
|
|
|
06.09.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
128/2012
|
telefón
|
22,82 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.09.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
129/2012
|
telefón
|
31,52 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.09.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
127/2012
|
plyn
|
15,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.09.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
126/2012
|
plyn
|
76,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.09.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8054/2012
|
potraviny
|
275,04 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
125/2012
|
plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.09.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
124/2012
|
plyn
|
204,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.09.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8055/2012
|
potraviny
|
191,99 |
s DPH |
|
|
|
03.09.2012 |
|
MAFRUIT Jozef Kolarik |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
123/2012
|
telefón
|
14,23 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
01.09.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
122/2012
|
prístup Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
31.08.2012 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
116/2012
|
el.energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
31.08.2012 |
|
Zádadosl.energetika |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o spolupráci/Kúpna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Zmluva |
46P/2012
|
Rámcová sponzorská darovacia zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
31.08.2012 |
|
|
Objednávka |
36/2012
|
čistiace potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
28.08.2012 |
|
DAMITO s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
121/2012
|
čistiace potreby
|
98,02 |
s DPH |
36/2012
|
|
|
28.08.2012 |
|
DAMITO s.r.o. Brunovce |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
tabule na označenie školy
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
24.08.2012 |
|
Štúdio TEXO, Nové Mesto n/V. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
117/2012
|
tabule na označenie školy
|
81,60 |
s DPH |
35/2012
|
|
|
24.08.2012 |
|
TEXO štúdio s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
štipce
|
65,50 |
s DPH |
34/2012
|
|
|
21.08.2012 |
|
Atečko, s.r.o. Vysoká nad Kysucou |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
štipce
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Atečko, Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
119/2012
|
plyn
|
510,49 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
21.08.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
118/2012
|
plyn
|
1 050,16 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
21.08.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
120/2012
|
plyn
|
116,86 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
21.08.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
33/2012
|
maliarske práce
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
14.08.2012 |
|
Ladislav Kubiš, Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
114/2012
|
maliarske práce
|
350,00 |
s DPH |
33/2012
|
|
|
14.08.2012 |
|
Ladislav Kubiš |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
FAN_EK_20609-1
|
Komisionárska zmluva
|
|
s DPH |
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
|
|
|
|
14.08.2012 |
|
|
Faktúra |
113/2012
|
el.energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.08.2012 |
|
Zádadosl.energetika |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
109/2012
|
telefón
|
31,52 |
s DPH |
32/2012
|
|
|
03.08.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
112/2012
|
telefón
|
31,58 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.08.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
1004/2012
|
poistenie
|
159,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.08.2012 |
|
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
111/2012
|
telefón
|
17,29 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
01.08.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
110/2012
|
prístup Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
31.07.2012 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
108/2012
|
servis komínov
|
118,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
25.07.2012 |
|
Pleško Miroslav - kominár |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
32/2012
|
revízia komínov
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
25.07.2012 |
|
Miroslav Pleško, Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Zmluva |
TP3111121444911
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Zmluva |
9905122051
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
|
|
|
|
23.07.2012 |
|
|
Faktúra |
106/2012
|
ASC Agenda program
|
199,00 |
s DPH |
30/2012
|
|
|
20.07.2012 |
|
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
30/2012
|
ASC Agenda Komplet 2013
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
20.07.2012 |
|
ASC Agenda, Bratislava |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
31/2012
|
tlačivá
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
18.07.2012 |
|
ŠEVT a.s., Banská Bystrica |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
107/2012
|
kanc.potreby
|
80,66 |
s DPH |
31/2012
|
|
|
18.07.2012 |
|
ŠEVT |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
103/2012
|
čistič podláh a kobercov
|
228,18 |
s DPH |
27/2012
|
|
|
16.07.2012 |
|
NEFKA s. r. o. Bratislava |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
27/2012
|
čistič podlahy
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
16.07.2012 |
|
NEFKA s.r.o., Bratislava |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
105/2012
|
čistiace potreby
|
275,89 |
s DPH |
29/2012
|
|
|
13.07.2012 |
|
GA spol. s r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
29/2012
|
čistiace potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
13.07.2012 |
|
GA s.r.o., Tr. Teplá |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
28/2012
|
vlajky
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
13.07.2012 |
|
Signo s.r.o., Ružomberok |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
104/2012
|
vlajky
|
26,16 |
s DPH |
28/2012
|
|
|
13.07.2012 |
|
Signo s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8052/2012
|
potraviny
|
146,93 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2012 |
|
Jednota SD |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
101/2012
|
telefón
|
30,78 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
04.07.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
97/2012
|
telefón
|
35,35 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
04.07.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
102/2012
|
krájač zeleniny
|
558,96 |
s DPH |
26/2012
|
|
|
04.07.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
26/2012
|
krájač zeleniny
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
04.07.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
96/2012
|
el.energia
|
1 001,15 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.07.2012 |
|
Zádadosl.energetika |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
95/2012
|
el.energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.07.2012 |
|
Zádadosl.energetika |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
94/2012
|
plyn
|
122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.07.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
93/2012
|
plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.07.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
92/2012
|
plyn
|
7,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.07.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
91/2012
|
plyn
|
38,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.07.2012 |
|
RWE Gas Slovensko |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
100/2012
|
telefón
|
19,21 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
01.07.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
90/2012
|
prístup Virtuálna knižnica
|
6,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
30.06.2012 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
99/2012
|
služby BOZP
|
21,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
30.06.2012 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
98/2012
|
jazykové vzdelávanie MŠ
|
49,17 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
29.06.2012 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8051/2012
|
potraviny
|
582,40 |
s DPH |
|
|
|
29.06.2012 |
|
Jednota SD |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8048/2012
|
potraviny
|
26,62 |
s DPH |
|
|
|
25.06.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8050/2012
|
potraviny
|
7,60 |
s DPH |
|
|
|
21.06.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
25/2012
|
čistiace potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
20.06.2012 |
|
DAMITO s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
89/2012
|
čistiace potreby
|
90,01 |
s DPH |
25/2012
|
|
|
20.06.2012 |
|
DAMITO s.r.o. Brunovce |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
88/2012
|
čistenie kanalizácie
|
80,00 |
s DPH |
24/2012
|
|
|
19.06.2012 |
|
Miroslav Súrovský |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8047/2012
|
potraviny
|
147,49 |
s DPH |
|
|
|
13.06.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
23/2012
|
uč. Potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
11.06.2012 |
|
Peter Macko, Ľudoprint, Nové Mesto nad Váhom |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
87/2012
|
uč.potreby
|
452,85 |
s DPH |
23/2012
|
|
|
11.06.2012 |
|
Macko Peter - Ludoprint |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
8049/2012
|
potraviny
|
35,45 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
21/2012
|
predplatné Včielka, Predš. Vých.
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
Slovenská pošta a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
83/2012
|
Predplatné Predškolská výchova, Včielka
|
7,60 |
s DPH |
|
|
|
06.06.2012 |
|
Slovenská pošta a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8046/2012
|
Potraviny
|
215,60 |
s DPH |
|
|
|
05.06.2012 |
|
Jozef Kolárik |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8044/2012
|
Potraviny
|
14,42 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
81/2012
|
El. energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
04.06.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
Telefón
|
40,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.06.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
75/2012
|
Telefón
|
33,34 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.06.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
86/2012
|
telefón
|
40,09 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.06.2012 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
jazykové vzdelávanie MŠ
|
68,54 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
01.06.2012 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
76/2012
|
Plyn
|
137,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
01.06.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
77/2012
|
Plyn
|
9,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
01.06.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
78/2012
|
Plyn
|
9,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
01.06.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
79/2012
|
Plyn
|
41,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
01.06.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
84/2012
|
Jazykové vzdelávanie detí v MŠ
|
68,50 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
01.06.2012 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
74/2012
|
Telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
01.06.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
80/2012
|
Služba Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
31.05.2012 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
72/2012
|
Police plastové do lavíc
|
90,65 |
s DPH |
19/2012
|
|
|
31.05.2012 |
|
Učebné pomôcky spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
82/2012
|
Predplatné noviny SME
|
67,80 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2012 |
|
PETIT PRESS a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
19/2012
|
police plastové do lavíc
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
31.05.2012 |
|
Učebné pomôcky spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
20/2012
|
predplatné SME
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
31.05.2012 |
|
PETIT PRESS a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8045/2012
|
Potraviny
|
19,30 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8043/2012
|
Potraviny
|
665,30 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2012 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotr. Dužstvo |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
73/2012
|
Inzercia
|
33,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
30.05.2012 |
|
region PRESS s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
22/2012
|
jedálne kupóny
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.05.2012 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
stravné lístky
|
532,93 |
s DPH |
22/2012
|
|
|
30.05.2012 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
85/2012
|
Jedálne kupóny
|
532,93 |
s DPH |
|
|
|
30.05.2012 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
69/2012
|
Kontrola hasiacich prístrojov MŠ
|
51,65 |
s DPH |
18/2012
|
|
|
28.05.2012 |
|
PYROSERVIS a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
70/2012
|
Kontrola hasiacich prístrojov ZŠ
|
93,54 |
s DPH |
18/2012
|
|
|
28.05.2012 |
|
PYROSERVIS a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
18/2012
|
kontrola hasiacich prístrojov
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
28.05.2012 |
|
PYROSERVIS a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8042/2012
|
Potraviny
|
94,09 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
68/2012
|
Tonery
|
39,60 |
s DPH |
17/2012
|
|
|
23.05.2012 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
71/2012
|
Inzercia
|
33,60 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
23.05.2012 |
|
region PRESS s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
17/2012
|
tonery
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
23.05.2012 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8041/2012
|
Potraviny
|
224,70 |
s DPH |
|
|
|
22.05.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
67/2012
|
Príručka PAM
|
28,00 |
s DPH |
16/2012
|
|
|
18.05.2012 |
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
66/2012
|
Vzdelávací program Albert
|
30,00 |
s DPH |
15/2012
|
|
|
18.05.2012 |
|
VRANA s.r.o., Žilina |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
15/2012
|
vzdelávací program Albert
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
18.05.2012 |
|
VRANA s.r.o., Žilina |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
16/2012
|
príručka PAM
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
18.05.2012 |
|
Vema, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8040/2012
|
Potraviny
|
19,59 |
s DPH |
|
|
|
17.05.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8039/2012
|
Potraviny
|
58,44 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8038/2012
|
Potraviny
|
162,94 |
s DPH |
|
|
|
15.05.2012 |
|
Jozef Kolárik |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8037/2012
|
Potraviny
|
14,42 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8036/2012
|
Potraviny
|
21,28 |
s DPH |
|
|
|
04.05.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
56/2012
|
Telefón
|
35,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.05.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
64/2012
|
Telefón
|
21,43 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.05.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
65/2012
|
Telefón
|
35,75 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.05.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
55/2012
|
Jazykové vzdelávanie detí v MŠ
|
41,72 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.05.2012 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
58/2012
|
El. energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.05.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
59/2012
|
Plyn
|
183,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.05.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
60/2012
|
Plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.05.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
61/2012
|
Plyn
|
13,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.05.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
62/2012
|
Plyn
|
70,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
02.05.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
57/2012
|
Telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
01.05.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
63/2012
|
Služba Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
30.04.2012 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8035/2012
|
Potraviny
|
150,36 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2012 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8034/2012
|
Potraviny
|
602,70 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2012 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotr. Dužstvo |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8033/2012
|
Potraviny
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
26.04.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8032/2012
|
Potraviny
|
121,56 |
s DPH |
|
|
|
25.04.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8031/2012
|
Potraviny
|
93,08 |
s DPH |
|
|
|
24.04.2012 |
|
Jozef Kolárik |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8027/2012
|
Potraviny
|
117,74 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8029/2012
|
Potraviny
|
14,42 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8030/2012
|
Potraviny
|
256,25 |
s DPH |
|
|
|
23.04.2012 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8028/2012
|
Potraviny
|
219,96 |
s DPH |
|
|
|
20.04.2012 |
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8026/2012
|
Potraviny
|
133,57 |
s DPH |
|
|
|
18.04.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
54/2012
|
Telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
15.04.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
52/2012
|
Služba Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
11.04.2012 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
51/2012
|
Jazykové vzdelávanie detí v MŠ
|
64,82 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
11.04.2012 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
53/2012
|
Telefón
|
22,12 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
11.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8025/2012
|
Potraviny
|
69,13 |
s DPH |
|
|
|
11.04.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
50/2012
|
Regál
|
122,96 |
s DPH |
14/2012
|
|
|
06.04.2012 |
|
Nábytek ALDO s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
44/2012
|
El. energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.04.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
14/2012
|
regál
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
06.04.2012 |
|
Nábytek ALDO s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
47/2012
|
Plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
05.04.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
48/2012
|
Plyn
|
520,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
05.04.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
49/2012
|
Plyn
|
265,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
05.04.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
42/2012
|
Služby BOZP
|
39,81 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
05.04.2012 |
|
Bc. Rudolf Rzavský, Nové Mesto n/V. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
46/2012
|
Plyn
|
49,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
05.04.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
45/2012
|
Telefón
|
30,95 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
05.04.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
43/2012
|
El. energia
|
1 001,15 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
04.04.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o bezplatnom prevode majetku štátu
|
|
s DPH |
|
|
|
02.04.2012 |
|
|
|
|
|
|
10.10.2012 |
|
|
Zmluva |
2
|
Dodatok č. 2 k Zmluve o zabezpečovaní bezpečnostno-technickej služby
|
|
s DPH |
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
30.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8024/2012
|
Potraviny
|
453,26 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2012 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotr. Dužstvo |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
41/2012
|
Publikácia
|
21,00 |
s DPH |
13/2012
|
|
|
27.03.2012 |
|
RZMaOSP, Trenčín |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
13/2012
|
publikácia
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
27.03.2012 |
|
RZMaOSP, Trenčín |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8021/2012
|
Potraviny
|
52,20 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
12/2012
|
prečistenie kanalizácie
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
Miroslav Súrovský, Nové Mesto n/V. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8022/2012
|
Potraviny
|
3,26 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8023/2012
|
Potraviny
|
96,91 |
s DPH |
|
|
|
26.03.2012 |
|
Jozef Kolárik |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
40/2012
|
Čistenie kanalizácie v ZŠ
|
70,00 |
s DPH |
12/2012
|
|
|
26.03.2012 |
|
Miroslav Súrovský, Nové Mesto n/V. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8020/2012
|
Potraviny
|
108,01 |
s DPH |
|
|
|
22.03.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
39/2012
|
Kostýmové čiapky do MŠ
|
94,10 |
s DPH |
11/2012
|
|
|
16.03.2012 |
|
NOMIland s.r.o. Košice |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
11/2012
|
uč.pomôcky pre deti v MŠ
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
16.03.2012 |
|
NOMIland s.r.o. Košice |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Zmluva |
9900003886
|
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
|
|
s DPH |
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
|
|
|
|
15.03.2012 |
|
|
Faktúra |
8018/2012
|
Potraviny
|
9,76 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2012 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8019/2012
|
Potraviny
|
88,78 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2012 |
|
Jozef Kolárik |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
38/2012
|
Jazykové vzdelávanie detí v MŠ
|
65,56 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
13.03.2012 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
37/2012
|
Učebné potreby pre žiakov v HN
|
49,80 |
s DPH |
10/2012
|
|
|
13.03.2012 |
|
Daffer spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8017/2012
|
Potraviny
|
188,92 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
36/2012
|
Tonery
|
268,00 |
s DPH |
9/2012
|
|
|
12.03.2012 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8016/2012
|
Potraviny
|
19,30 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
34/2012
|
Uverejnenie inzerátu
|
20,00 |
s DPH |
8/2012
|
|
|
08.03.2012 |
|
SEPA s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
26/2012
|
Telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
07.03.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
33/2012
|
Telefón
|
29,70 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
32/2012
|
Telefón
|
45,59 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
31/2012
|
Plyn
|
635,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
30/2012
|
Plyn
|
122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
29/2012
|
Plyn
|
122,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
28/2012
|
Plyn
|
1 284,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
27/2012
|
El. energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
06.03.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
25/2012
|
Demontáž starého sporáka
|
58,93 |
s DPH |
7/2012
|
|
|
06.03.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8015/2012
|
Potraviny
|
131,76 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8014/2012
|
Potraviny
|
107,11 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8013/2012
|
Potraviny
|
626,67 |
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotr. Dužstvo |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
23/2012
|
Služby STP program WinIBEU
|
83,65 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
29.02.2012 |
|
IVES Košice |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
10/2012
|
uč.potreby pre žiakov v HN
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
|
Daffer spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
9/2012
|
tonery
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
29.02.2012 |
|
GALAX Group, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2001/2012
|
Kombinovaný sporák do ŠJ
|
3 360,19 |
s DPH |
7/2012
|
|
|
28.02.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
24/2012
|
Čistiace potreby
|
56,74 |
s DPH |
6/2012
|
|
|
27.02.2012 |
|
DAMITO s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
22/2012
|
Knihy
|
4,95 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
27.02.2012 |
|
PhDr. Marta Horváthová - AT PUBLISHING |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
8/2012
|
uverejnenie inzerátu
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
SEPA s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
7/2012
|
sporák
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
6/2012
|
čistiace potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
23.02.2012 |
|
DAMITO s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8011/2012
|
Potraviny
|
18,43 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8012/2012
|
Potraviny
|
14,42 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
17/2012
|
Učebné potreby a materiál
|
291,53 |
s DPH |
4/2012
|
|
|
16.02.2012 |
|
Dekor Point, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
18/2012
|
Služba Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
16.02.2012 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
35/2012
|
Služba Virtuálnej knižnice
|
6,64 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
16.02.2012 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8009/2012
|
Potraviny
|
157,60 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8010/2012
|
Potraviny
|
143,20 |
s DPH |
|
|
|
13.02.2012 |
|
Jozef Kolárik |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
21/2012
|
Jazykové vzdelávanie detí v MŠ
|
30,55 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
10.02.2012 |
|
FUTURESCHOOL s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
20/2012
|
Knihy
|
38,90 |
s DPH |
5/2012
|
|
|
10.02.2012 |
|
PhDr. Marta Horváthová - AT PUBLISHING |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
19/2012
|
Telefón
|
12,10 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
10.02.2012 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
15/2012
|
Telefón
|
19,74 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
08.02.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
12/2012
|
Plyn
|
147,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
07.02.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
13/2012
|
Plyn
|
1 638,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
07.02.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
11/2012
|
Plyn
|
792,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
07.02.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
16/2012
|
Telefón
|
35,20 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
07.02.2012 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
10/2012
|
Plyn
|
147,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
07.02.2012 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8008/2012
|
Potraviny
|
39,01 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2012 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8007/2012
|
Potraviny
|
34,06 |
s DPH |
|
|
|
06.02.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
14/2012
|
El. energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
03.02.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
5/2012
|
knihy
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
01.02.2012 |
|
PhDr. Marta Horváthová - AT PUBLISHING |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
4/2012
|
učebné pomôcky a materiál
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
01.02.2012 |
|
Dekor Point, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8006/2012
|
Potraviny
|
742,10 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2012 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotr. Dužstvo |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
7/2012
|
Jazyková literatúra
|
167,20 |
s DPH |
3/2012
|
|
|
30.01.2012 |
|
Július Kovács - Future |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
9/2012
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2012
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
27.01.2012 |
|
JurisDat-M. Medlen |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
5/2012
|
El. energia
|
523,90 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
27.01.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
6/2012
|
El. energia
|
128,85 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
27.01.2012 |
|
ZSE Energia, a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8/2012
|
Školenie
|
45,00 |
s DPH |
|
|
|
25.01.2012 |
|
Ing. Jozef Jurák - DOMENA |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
4/2012
|
Poskytnutie práva používať program VEMA
|
172,80 |
s DPH |
|
zmluva
|
|
24.01.2012 |
|
Vema, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8005/2012
|
Potraviny
|
138,55 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8003/2012
|
Potraviny
|
18,71 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
|
AGRONOVAZ a.s. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8004/2012
|
Potraviny
|
131,82 |
s DPH |
|
|
|
23.01.2012 |
|
Frape catering s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
3/2012
|
jazyková literatúra
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
15.01.2012 |
|
Július Kovács - Future |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
3/2012
|
Servis plynových kotlov v ZŠ
|
207,28 |
s DPH |
2/2012
|
|
|
12.01.2012 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
2/2012
|
Revízia plynových a tlakových zariadení v ZŠ
|
271,10 |
s DPH |
1/2012
|
|
|
09.01.2012 |
|
REGAS, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8002/2012
|
Potraviny
|
55,94 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
Jozef Kolárik |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8001/2012
|
Potraviny
|
149,04 |
s DPH |
|
|
|
09.01.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
1/2012
|
Revízia plynových a tlakových zariadení v MŠ
|
199,20 |
s DPH |
1/2012
|
|
|
09.01.2012 |
|
REGAS, s.r.o. |
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
2/2012
|
servis plynových a tlak.zar.
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
02.01.2012 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Objednávka |
1/2012
|
revízia plynových a tlakových zar.
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
02.01.2012 |
|
REGAS, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
8070
|
potraviny
|
243,70 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2010 |
|
MAFRUIT Jozef Kolarik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka |
|
21.10.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
žalúzie
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Winstal, Stará Turá |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
58/2012
|
čist. Potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
GA s.r.o., Tr. Teplá |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
67/2012
|
CD
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
MILOP - Ing. Pšenko, Skačany |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
68
|
licencia účtovný program
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
IVES |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/118
|
vajcia, syr
|
53,70 |
s DPH |
|
|
|
26..09.2024 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
27.09.2024 |
27.09.2024 |
|
|
Objednávka |
71/2012
|
deliace panely do MŠ
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Drevoexpres, Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
70/2012
|
oprava kotlov
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Miloš Gulán, Bzince pod Jav. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
69/2012
|
stravné lístky
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
68/2012
|
tonery
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Galax Group s.r.o. Nové Mesto n/V. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
66/2012
|
prehliadka komínov
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Miroslav Pleško, Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
71
|
vzdelávací systém Albert
|
|
s DPH |
22/2013
|
|
|
30.11.1999 |
|
VRANA s.r.o. |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Objednávka |
65/2012
|
revízie el. zar.
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Ján Volár, Stará Turá |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
64/2012
|
vankúše, paplóny
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Katarína Naqyová, Svodín |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
63/2012
|
oprava PC
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Datalan, Bratislava |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
62/2012
|
čist. Potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Dušan Stančík, Kostolné |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
61/2012
|
uč. potreby
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Daffer spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
60/2012
|
časopis Mladý záchranár
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Rescue team Slovakia, Varín |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
59/2012
|
tonery
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Galax Group s.r.o. Nové Mesto n/V. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
70
|
služby BOZP
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
72
|
služby mzdový softvér
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
VEMA |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
uč. pomôcka na krúžok ANJ
|
10,89 |
s DPH |
|
|
|
234.2021 |
|
DAMPOD Shop s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.05.2021 |
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2022/083
|
dezinfekčné prostriedky, popisovače
|
119,75 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Vyšná |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.04.2022 |
07.04.2022 |
|
|
Objednávka |
O2021/8
|
liate podlahy do ZŠ - dľa CP-výb.kon.
|
16 402,00 |
s DPH |
|
|
|
29,03.2021 |
|
JOMA TC spol. s r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.03.2021 |
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2018/066
|
PC údržba 042018
|
13,08 |
s DPH |
|
|
|
30,04,2018 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2018 |
02.05.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2016/077
|
telefón - ZŠ
|
20,34 |
s DPH |
|
|
|
16.07.2025 |
|
Slovak Telekom, a.s. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.08.2016 |
05.08.2016 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
|
|
|
s DPH |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11.11.2013 |
|
|
Faktúra |
81
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Orange Slovensko a.s. |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
73
|
služby Virtuálnej knižnice
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
KOMENSKY s.r.o. Košice |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
80
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
79
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
SPP |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
78
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
SPP |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
77
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
SPP |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
76
|
el. energia
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Zádadosl.energetika |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
75
|
plyn
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
SPP |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
74
|
telefón
|
|
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Slovak Telecom |
|
|
|
|
21.05.2013 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠV01-11
|
vyúčt. fa za el. energia - ZŠ 01-11/2021
|
841,40 |
s DPH |
|
|
|
1811.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.11.2021 |
22.11.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2020/096
|
vývoz kuchynského odpadu 07/2020
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
1707.2020 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.07.2020 |
17.07.2020 |