|
|
Faktúra |
DF2024/020
|
žia lavica a stoličky
|
2 069,00 |
s DPH |
|
|
|
30.01.2024 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
30.01.2024 |
30.01.2024 |
|
|
Faktúra |
173/2012
|
žalúzie
|
187,44 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2012 |
|
Winstal s.r.o. |
|
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Objednávka |
57/2012
|
žalúzie
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
30.11.1999 |
|
Winstal, Stará Turá |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
08.01.2013 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/60
|
šťavy mix, ovocie, hrášok-úpsvar
|
57,56 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2021 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/103
|
šúľance
|
48,77 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/067
|
šúľance
|
65,86 |
s DPH |
|
|
|
03.05.2024 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.05.2024 |
13.05.2024 |
|
|
Faktúra |
115/2012
|
štipce
|
65,50 |
s DPH |
34/2012
|
|
|
21.08.2012 |
|
Atečko, s.r.o. Vysoká nad Kysucou |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Objednávka |
34/2012
|
štipce
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
21.08.2012 |
|
Atečko, Vysoká nad Kysucou |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2024/119
|
športové potreby
|
463,82 |
s DPH |
|
|
|
08.04.2024 |
|
Kocjak invest, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová, Mgr. Peter Magula |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.04.2024 |
16.04.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2017/021
|
športové náradie
|
63,31 |
s DPH |
2017/004
|
|
|
15.02.2017 |
|
MALUNET, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.02.2017 |
23.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/019
|
športové náradie
|
14,77 |
s DPH |
|
|
|
14.01.2016 |
|
MALUNET, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
11.02.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2018/213
|
šport. potr. a uč. pomôcky k dopr. vých.
|
215,80 |
s DPH |
171757
|
|
|
31.12.2018 |
|
TRINET Corp., s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.12.2018 |
31.12.2018 |
|
|
Faktúra |
DF2021/175
|
šlabikár - I.st. MŠ SR
|
21,59 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2021 |
|
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.09.2021 |
02.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2024/134
|
škrabka na zemiaky
|
1 597,32 |
s DPH |
|
|
|
30.04.2024 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.05.2024 |
02.05.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2016/086
|
školské tlačivá
|
144,04 |
s DPH |
|
|
|
27.06.2016 |
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.06.2016 |
28.06.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2017/083
|
školské tlačivá
|
77,40 |
s DPH |
|
|
|
14.07.2017 |
|
ŠEVT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
31.07.2017 |
24.07.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2016/050
|
školské sady žiakom v HN
|
49,80 |
s DPH |
|
|
|
30.03.2016 |
|
Daffer spol s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
31.03.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2016/083
|
školské sady prvákom
|
102,66 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2016 |
|
Daffer spol s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
12.09.2016 |
30.08.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2019/116
|
školské potreby ZŠ
|
27,78 |
s DPH |
2019/20
|
|
|
02.09.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
|
Faktúra |
DF2019/107
|
školské potreby MŠ
|
11,81 |
s DPH |
2019/16
|
|
|
22.08.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
22.08.2019 |
22.08.2019 |