|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2020
|
nákup a dodanie notebookov
|
3000.- |
s DPH |
|
|
vyzva_ntb.pdf |
01.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2020
|
nákup a dodanie notebookov
|
3000.- |
s DPH |
|
|
vyzva_ntb(1).pdf |
01.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
VO: Podlimitná zákazka |
1/2020
|
nákup a dodanie notebookov
|
3000.- |
s DPH |
|
|
vyzva_ntb(2).pdf |
01.10.2020 |
15.10.2020 |
|
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
DF2022/046
|
materiál na VP - tvorivé ruky
|
11,02 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/024
|
Škôlka 022022-022023
|
9,00 |
s DPH |
|
|
|
18.02.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.02.2022 |
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/043
|
Virtuálna knižnica 02/2022
|
8,28 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/044
|
záloha-montáž skriniek do tried I.st., vitríny trieda II.st., zásteny - WC dievčatá II.st.
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
|
František Chudý |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
11.03.2022 |
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/045
|
nástenka korková ALU rám - horná chodba 2ks
|
169,25 |
s DPH |
|
|
|
07.03.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/047
|
poplatok za komunálne odpady 2022
|
350,00 |
s DPH |
|
|
|
10.03.2022 |
|
Obec Lubina |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/041
|
vývoz kuchynského odpadu 02/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/048
|
rolety do tried II.stupňa
|
2 531,68 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2022 |
|
MCe system, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/030
|
"školský program" jablká, šťavy -dotácia
|
168,04 |
s DPH |
|
|
|
28.02.2022 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
28.02.2022 |
28.02.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/031
|
kuracie prsia
|
63,48 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/033
|
vývoz kuchynského odpadu 02/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/032
|
vajcia, eidamská tehla
|
29,24 |
s DPH |
|
|
|
03.03.2022 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
10.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/027
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 02/2022
|
756,13 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/028
|
ceestoviny, červená repa, steriliz. uhorky..
|
207,00 |
s DPH |
|
|
|
02.03.2022 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.03.2022 |
03.03.2022 |
|
|
Faktúra |
DF2022/042
|
hyg. potr. pre predškolákov, pomôcky na VP
|
370,61 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2022 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová, Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/033
|
slnečnicový olej
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
04.03.2022 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |