|
|
Objednávka |
13/2013
|
knihy
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
10.04.2013 |
|
Život a zdravie, Stará Turá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
10.04.2013 |
|
|
Faktúra |
57
|
knihy MŠ
|
22,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2013 |
|
ŽIVOT A ZDRAVIE Ivana Márfoldiová, Stará Turá |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
22.04.2013 |
|
|
Objednávka |
35/2012
|
tabule na označenie školy
|
dohodou |
s DPH |
|
|
|
24.08.2012 |
|
Štúdio TEXO, Nové Mesto n/V. |
Mgr. Erika Vrzalová - riaditeľka školy |
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/132
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
103,50 |
s DPH |
|
|
|
24.10.2019 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.10.2019 |
29.10.2019 |
|
|
Faktúra |
54
|
pracovná obuv
|
98,90 |
s DPH |
|
|
|
25.03.2014 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.04.2014 |
|
|
Faktúra |
8008
|
potraviny
|
52,75 |
s DPH |
|
|
|
21.01.2014 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
23.01.2014 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/068
|
cereálie, oblátky Bela
|
122,50 |
s DPH |
|
|
|
25.05.2022 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
01.06.2022 |
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
8095
|
potraviny
|
70,00 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2014 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
16.10.2014 |
|
|
Faktúra |
8055
|
potraviny
|
31,00 |
s DPH |
|
|
|
11.06.2013 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
|
|
|
06.08.2013 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/89
|
cereálie
|
156,55 |
s DPH |
|
|
|
13.09.2021 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2021 |
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2018/065
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
09.05.2018 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
15.05.2018 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/26
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
76,40 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2020 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
02.03.2020 |
02.03.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/64
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
290,60 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2020 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2020 |
24.09.2020 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/22
|
nákup potravín na prípravu jedál-ÚPSVaR
|
40,00 |
s DPH |
|
|
|
12.04.2021 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
19.04.2021 |
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/64
|
džemy, tyčinky, čaje, nápoje..-ÚPSVaR
|
26,00 |
s DPH |
|
|
|
14.06.2021 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
17.06.2021 |
17.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2022/006
|
cereálne tyčinky, čaje
|
228,50 |
s DPH |
|
|
|
20.01.2022 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.01.2022 |
26.01.2022 |
|
|
Faktúra |
8070/2012
|
potraviny
|
52,80 |
s DPH |
|
|
|
08.10.2012 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
|
|
|
|
15.11.2012 |
|
|
Faktúra |
72DF2020/7
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
137,00 |
s DPH |
|
|
|
15.01.2020 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
21.01.2020 |
22.01.2020 |
|
|
Faktúra |
8056
|
potraviny
|
19,50 |
s DPH |
|
|
|
06.05.2014 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
72DF2019/108
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
150,90 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2019 |
|
Štefan Vacula SLOVEX |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.09.2019 |
27.09.2019 |