|
Zmluva |
Z2024/08, MVMCEESK00217G2024
|
Zmluva o združenej dodávke plynu - ZŠ
|
19000kWh/rok |
s DPH |
|
|
|
25.08.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
28.08..2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/091
|
soft. Office 365 - ŠJ
|
110,09 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2025 |
|
COMTEC |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24,04,2025 |
24,04.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/135
|
brav. a hv. mäso
|
347,39 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2025 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/137
|
vajcia, syr, KARFIOL
|
165,61 |
s DPH |
|
|
|
25.09.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/136
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
678,21 |
s DPH |
|
|
|
24.09.2025 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
26.09.2025 |
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/202
|
výroba pultu do kuchynky - byt ZŠ - VP
|
246,00 |
s DPH |
|
|
|
19.09.2025 |
|
Drevoexpres s.r.o. |
Mgr. Zdenka Lessová, Mgr. Kasardová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/134
|
vajcia, syr, špenát
|
62,06 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/133
|
rôzne druhy mäsa
|
278,37 |
s DPH |
|
|
|
18.09.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/132
|
rôzne druhy mäsa
|
162,66 |
s DPH |
|
|
|
16.09.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/131
|
vajcia, syr,pol. zmes, syr
|
155,35 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2025 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E082025D
|
doúčt. fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 082025
|
-249,75 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20245/188
|
Zákony, Dane, mzdy a účto
|
69,20 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2025 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/130
|
mišo
|
223,05 |
s DPH |
|
|
|
11.09.2025 |
|
KUBO SLOVAKIA PLUS, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/128
|
rôzne druhy mäsa
|
378,07 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2025 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/129
|
rôzny tovar - ÚPSVaR
|
740,21 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2025 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20245/187
|
DUO - Dane, účt. a odvody ´26
|
93,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2025 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/199
|
prenájom rohoží - MŠ 11.08.-07.09.2025
|
5,14 |
s DPH |
|
|
|
10.09.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF20245/189
|
DUO dane, zákony
|
67,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2025 |
|
PORADCA s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/196
|
kanc. a šk. potr. ZŠ
|
240,79 |
s DPH |
|
|
|
08.09.2025 |
|
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
Mgr. Eva Janegová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/197
|
PZ 1.-4. roč.
|
37,05 |
s DPH |
|
|
|
09.09.2025 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Anna Machajdíková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
16.09.2025 |
16.09.2025 |