|
Zmluva |
Z2024/08, MVMCEESK00217G2024
|
Zmluva o združenej dodávke plynu - ZŠ
|
19000kWh/rok |
s DPH |
|
|
|
25.08.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
28.08..2024 |
|
|
Faktúra |
DF2025/091
|
soft. Office 365 - ŠJ
|
110,09 |
s DPH |
|
|
|
22.04.2025 |
|
COMTEC |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
24,04,2025 |
24,04.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/274
|
Zborovňa 2026
|
202,80 |
s DPH |
|
|
|
02.12.2025 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
03.12.2025 |
03.12.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/E052026
|
elektrina - nedoplatok za 2/2026
|
80,88 |
s DPH |
|
|
|
12.03.2026 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Ľubica Košťálová |
finančná a mzdová účtovníčka |
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/E072026
|
elektrina - nedoplatok za 3/2026
|
161,85 |
s DPH |
|
|
|
15.04.2026 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
Ľubica Košťálová |
finančná a mzdová účtovníčka |
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/E102026
|
elektrina - nedoplatok za 4/2026
|
42,46 |
s DPH |
|
|
|
14.05.2026 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/E112026
|
elektrina - nedoplatok za 5/2026
|
15,43 |
s DPH |
|
|
|
12.06.2026 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/E122026
|
elektrina - preddavok 7/2026
|
456,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2026 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/E132026
|
elektrina - nedoplatok 6/2026
|
2,82 |
s DPH |
|
|
|
15.07.2026 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/E142026
|
elektrina - preddavok 8/2026
|
456,00 |
s DPH |
|
|
|
10.08.2026 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/E152026
|
elektrina - preplatok 7/2026
|
-166,46 |
s DPH |
|
|
|
27.08.2026 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/E172026
|
elektrina - preplatok 8/2026
|
-222,99 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2026 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/P062026
|
plyn - preddavok 7/2026,PK2026001007/07
|
2 312,00 |
s DPH |
|
|
|
01.07.2026 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
DF2026/P072026
|
plyn - preddavok 8/2026,PK2026001007/08
|
2 312,00 |
s DPH |
|
|
|
10.08.2026 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ODF2026/23
|
servisné práce - plynová kotolňa
|
116,60 |
s DPH |
|
|
|
15.02.2026 |
|
Martin Kopún - Plynoterm |
|
Ľubica Košťálová |
finančná a mzdová účtovníčka |
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ODF2026/24
|
hygienické potreby, kancelársky papier
|
214,17 |
s DPH |
|
|
|
12.02.2026 |
|
UNIVERSALPRINT, s.r.o. |
|
|
|
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ODF2026/25
|
školenie k IS URBIS
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
19.02.2026 |
|
MADE spol. s r.o. |
|
Ľubica Košťálová |
finančná a mzdová účtovníčka |
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ODF2026/26
|
záloha dát + monitoring 2/2026
|
24,65 |
s DPH |
|
|
|
27.02.2026 |
|
COMTEC |
|
Ľubica Košťálová |
finančná a mzdová účtovníčka |
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ODF2026/27
|
odber kuchynského odpadu
|
13,00 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2026 |
|
Ladisco |
|
Ľubica Košťálová |
finančná a mzdová účtovníčka |
|
19.10.2026 |
|
|
Faktúra |
ODF2026/28
|
balíček Škôlka KOMENSKY
|
9,23 |
s DPH |
|
|
|
20.02.2026 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
|
Ľubica Košťálová |
finančná a mzdová účtovníčka |
|
19.10.2026 |