|
Zmluva |
Z2024/08, MVMCEESK00217G2024
|
Zmluva o združenej dodávke plynu - ZŠ
|
19000kWh/rok |
s DPH |
|
|
|
25.08.2024 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
28.08..2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/344
|
prenájom rohoží - MŠ 12/2024
|
17,33 |
s DPH |
|
|
|
31.12.2024 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/343
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 12/2024
|
902,09 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2024 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/345
|
presmerovanie hovorov 12/24-0125
|
11,07 |
s DPH |
|
|
|
29.12.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/342
|
záloha, monitoring dát 12/2024
|
24,05 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
15.01.2025 |
30.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/172
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 122024
|
1 285,45 |
s DPH |
|
|
|
30.12.2024 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
30.12.2024 |
30.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024/12
|
ZSE - zmluva na odber el. en. - okrajový byt v ZŠ
|
650,00 |
s DPH |
|
|
|
27.12.2024 |
|
ZSE Energia |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
27.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/153
|
mišo tvarohový dezert
|
25,20 |
s DPH |
|
|
|
25.11.2024 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
02.12.2024 |
25.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/341
|
poistenie majetku a zodpovednosti za škodu - ntb 12ks
|
54,78 |
bez DPH |
|
|
|
05.12.2024 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Z2024/11
|
zvýhodnená zmluva na zásobníky Tork
|
2/ks.11ks=22 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2024 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/171
|
rôzne druhy mäsa
|
208,65 |
s DPH |
|
|
|
17.12.2024 |
|
Jumäs Trade s. r. o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
19.12.2024 |
19.12.2024 |
|
|
Zmluva |
Z/2024/10
|
Zmluva - O poskytnutí ubytovacích a stravovacích služieb účastníkom pobytu na LV v čase 13.01. do 17.01.2025
|
2 700.00 |
bez DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
Ján Mlynček |
Mgr. Peter Magula |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/340
|
výv. mat. a int. zar. ŠKD
|
1 902,80 |
s DPH |
24120016
|
|
|
17.12.2024 |
|
EDUCAPLAY, s.r.o. |
Mgr. Katarína Kusendová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
17.12.2024 |
17.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/170
|
"školský program"jablká, hrušky, šťavy -dotácia
|
258,55 |
s DPH |
|
|
|
16.12.2024 |
|
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
16.12.2024 |
16.12.2024 |
|
|
Faktúra |
72DF2024/339
|
vývoz kuchynského odpadu 12/2024
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
13.12.2024 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/338
|
nastav. siete, inštal. aSc - ZŠ
|
70,80 |
s DPH |
|
|
|
12.12.2024 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/337
|
BOZP PO 10-12/2024
|
150,00 |
s DPH |
|
|
|
10.12.2024 |
|
Bc. Rudolf Rzavský |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/330
|
časopis- Účtovník v škole a šk. zariadení
|
187,20 |
s DPH |
|
|
|
20.11.2024 |
|
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/336
|
Účtovná závierka- škol. ek.
|
23,00 |
s DPH |
|
|
|
09.12.2024 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |
|
|
Faktúra |
DF2024/331
|
presmerovanie hovorov 11-12/2024, rozšír. a zrých. obj. dát - net
|
123,86 |
s DPH |
|
|
|
29.11.2024 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Daniela Ševčeková |
riaditeľka školy |
13.12.2024 |
13.12.2024 |