|
|
Faktúra |
DF2025/249
|
Poistenie majetku a zodpovednosti - hnut. veci DIGIEDU
|
57,89 |
s DPH |
|
|
|
05.11.2025 |
|
Kooperatíva poisťovňa, a.s., Vienna Insurance Group |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy v zastúpení |
06.11.2025 |
06.11.2025 |
|
|
Faktúra |
72DF2025/172
|
nákup rôznych surovín na prípravu jedál, pečivo za 102025
|
1 753,82 |
s DPH |
|
|
|
04.11.2025 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
18.11.2025 |
18.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/246
|
stoličky žiacke, učiteľské
|
878,75 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Zdenka Nemcová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/245
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 10/2025
|
1 393,92 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/244
|
odborné poradenstvo v obl. úspory el. en. 10/2025
|
24,13 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
Citrón s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/243
|
škol. ek.- Účtovná závierka 2025
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/242
|
škol. ek.- Novela zákona o FK
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/241
|
škol. ek.- ELDZ 2026
|
25,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
RVC TN |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/EB11
|
fa za el. energiu -11/2025 - byt pri ZŠ
|
50,00 |
s DPH |
|
|
|
03.11.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/PB112025
|
fa za plyn - 11/2025 - byt pri ZŠ
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
02.11.2025 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/E112025
|
zal. fa za el. energiu - MŠ, ŠJ, ZŠ 112025
|
451,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/P11
|
zálohová platba na plyn11/2025
|
2 310.00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2025 |
|
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/240
|
Poskyt. porad. a konzult. sl. 11/2025
|
89,00 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2025 |
|
Samospráva na Kľúč SK, s. r. o. |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/239
|
pevná linka 10-11/2025
|
40,98 |
s DPH |
|
|
|
01.11.2025 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/238
|
záloha, monitoring dát 10/2025
|
24,65 |
s DPH |
|
|
|
31.10.2025 |
|
COMTEC |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/237
|
presmerovanie hovorov 10-11/2025
|
43,10 |
s DPH |
|
|
|
29.10.2025 |
|
Orange Slovensko |
Mgr. Daniela Ševčeková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/236
|
vyv. rys. šk. potr. UA ZŠ
|
190,25 |
s DPH |
|
|
|
28.10.2025 |
|
Papera s.r.o. |
Kollár, Lužáková, Janegová, Machajdíková, Kasardová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/234
|
šk., vyv., rys. potr. UA ZŠ
|
502,58 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2025 |
|
Lamitec, spol. s r.o. |
Kollár, Lužáková, Janegová, Machajdíková, Kasardová |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/233
|
prenájom rohoží - MŠ 09.09.-05.10.2025
|
18,70 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2025 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/235
|
učebnice II.st. MAT 9.r.
|
19,00 |
s DPH |
|
|
|
27.10.2025 |
|
Slovenské pedag. nakl. - Mladé letá, s.r.o. |
Mgr. Oľga Mikušková |
Mgr. Oľga Mikušková |
riaditeľka školy |
04.11.2025 |
04.11.2025 |