Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020 s DPH 26.09.2012 26.09.2012
    Faktúra DF2017/066 pevná linka MŠ 05/2017 36,12 s DPH 01.06.2017 Slovak Telekom 12.06.2017
    Faktúra DF2017/E07 elektrina 07/2017 234,00 s DPH 03.07.2017 Energy Europe, SE 13.07.2017
    Faktúra 72DF2017/083 nákup surovín na prípravu jedál 117,30 s DPH 08.06.2017 AGRONOVAZ, a.s. 14.06.2017
    Faktúra 72DF2017/080 nákup surovín na prípravu jedál 50,40 s DPH 05.06.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12.06.2017
    Faktúra 72DF2017/079 nákup surovín na prípravu jedál 71,67 s DPH 05.06.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12.06.2017
    Faktúra 72DF2017/078 nákup surovín na prípravu jedál 212,04 s DPH 02.06.2017 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 12.06.2017
    Faktúra 72DF2017/077 nákup surovín na prípravu jedál 795,72 s DPH 31.05.2017 COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo 12.06.2017
    Faktúra DF2017/070 Malotriedka 2017-2018 199,00 s DPH 05.06.2017 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. 12.06.2017
    Faktúra DF2017/069 Tlačoviny - Predškol.vých., Včielka 2017 7,60 s DPH 02.06.2017 Slovenská pošta 12.06.2017
    Faktúra DF2017/068 tonery do MŠ 82,04 s DPH 02.06.2017 DAMEDIS, s.r.o. 12.06.2017
    Faktúra DF2017/067 kominárske práce 118,14 s DPH 01.06.2017 Miroslav Pleško - Kominár 12.06.2017
    Faktúra DF2016/005 elektrina zálohová platba 01/2016 178,00 s DPH 11.01.2016 ENERGY EUROPE, SE 13.01.2016
    Faktúra DF2017/065 pevná linka ZŠ 05/2017 20,59 s DPH 01.06.2017 Slovak Telekom 12.06.2017
    Faktúra DF2017/073 Stroj na jednotky - registračný poplatok 5,50 s DPH 29.06.2017 Stroj na jednotky s.r.o. 13.07.2017
    Faktúra DF2017/064 PC údržba 05/2017 13,08 s DPH 31.05.2017 COMTEC 12.06.2017
    Faktúra DF2017/063 prenájom zariad., kópie 05/2017 58,56 s DPH 31.05.2017 TOP servis IT a.s. 12.06.2017
    Faktúra 172/2012 publikácia Predprimárne vzdelávanie 16,20 s DPH 02.11.2012 SEducoS s.r.o. 15.11.2012
    Faktúra 171/2012 CD na hudobnú výchovu 14,98 s DPH 56/2012 09.11.2012 ARES s.r.o. 15.11.2012
    Faktúra 170/2012 telefón 36,76 s DPH zmluva 03.11.2012 Slovak Telecom 15.11.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5142
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Samuela Štúra
      • +421 x 0327778406 pevná linka ZŠ
      • +421 x 0905745713 mobil ZŠ
        +421 x 0327778416 pevná linka materská škola
        +421 x 0910299629 mobil školská jedáleň
      • Lubina 1
        916 12 Lubina
        Slovakia
      • IČO 36125105
      • Mgr. Oľga Mikušková,
        riaditeľka
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje