Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020 s DPH 26.09.2012 26.09.2012
    Faktúra DF2017/063 prenájom zariad., kópie 05/2017 58,56 s DPH 31.05.2017 TOP servis IT a.s. 12.06.2017
    Faktúra 183/2012 oprava PC 147,60 s DPH 26.11.2012 DATALAN a.s., Bratislava 08.01.2013
    Faktúra 182/2012 predplatné Včielka, Predš. Výchova 14,20 s DPH 26.11.2012 Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica 08.01.2013
    Faktúra 181/2012 noviny SME 67,80 s DPH 27.11.2012 Petit Press a.s., Bratislava 08.01.2013
    Faktúra 180/2012 čist. Potreby 56,20 s DPH 20.11.2012 Dušan Stančík, Kostolné 08.01.2013
    Faktúra 179/2012 uč. Potreby 37,03 s DPH 22.11.2012 DAFFER s.r.o. 08.01.2013
    Faktúra 178/2012 časopis Mladý záchranár 9,90 s DPH 20.11.2012 Rescue team Slovakia, Varín 08.01.2013
    Faktúra 177/2012 jazykové vzdelávanie MŠ 23,25 s DPH 20.11.2012 FUTURESCHOOL s.r.o. 08.01.2013
    Faktúra 176/2012 tonery 130,10 s DPH 19.11.2012 Galax Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 08.01.2013
    Faktúra 175/2012 virtuálna knižnica 6,64 s DPH 15.11.2012 KOMENSKY s.r.o. Košice 08.01.2013
    Faktúra 174/2012 čistiace potreby 76,90 s DPH 16.11.2012 GA spol. s r.o. 08.01.2013
    Faktúra 173/2012 žalúzie 187,44 s DPH 14.11.2012 Winstal s.r.o. 08.01.2013
    Faktúra DF2017/062 prach na pranie, kanc.potreby MŠ, ZŠ 157,52 s DPH 31.05.2017 Romana Píteková 12.06.2017
    Faktúra 185/2012 vankúše a paplóny do MŠ 93,90 s DPH 30.11.2012 Katarína Nagyová GALAXIA, Svodín 08.01.2013
    Faktúra DF2017/061 BOZP a PO 052017 58,00 s DPH 31.05.2017 Bc. Rudolf Rzavský 12.06.2017
    Faktúra DF2017/P06 fa za plyn 05/2017 1 012,93 s DPH 01.06.2017 MET Slovakia, a.s. 12.06.2017
    Faktúra DF2017/E06 elektrina 06/2017 234,00 s DPH 01.06.2017 Energy Europe, SE 12.06.2017
    Faktúra DF2017/046 Penále za oneskorené platby SP 1 634,19 s DPH 11.04.2017 Sociálna poisťovňa, a.s. Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 11.04.2017 11.04.2017
    Faktúra DF2016/039 elektrina zálohová platba 03/2016 239,00 s DPH 14.03.2016 ENERGY EUROPE, SE 14.03.2016
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/5382
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Samuela Štúra
      • +421 x 0327778406 pevná linka ZŠ
      • +421 x 0905745713 mobil ZŠ
        +421 x 0327778416 pevná linka materská škola
        +421 x 0910299629 mobil školská jedáleň
      • Lubina 1
        916 12 Lubina
        Slovakia
      • IČO 36125105
      • Mgr. Oľga Mikušková,
        riaditeľka
  • Fotogaléria

    • zatiaľ žiadne údaje