|
Faktúra |
DF2021/289
|
oprava PC, nový PC - ekon., konvert údajov, archivácia, server opravený PC
|
1 148,69 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/290
|
vyv potr. na VP - ZŠ
|
420,30 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/291
|
korkové nástenky do ZŠ
|
95,83 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
Papera s.r.o. |
p. Heráková, P. Vyšná, Majdišová, Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/293
|
hyg. potreby ZŠ
|
838,67 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
Papera s.r.o. |
p. Heráková, P. Vyšná, Majdišová, Bakošová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
27.12.2021 |
27.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/292
|
koberce do tried I.stupňa
|
170,00 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
Limex ČR, s.r.o. |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
23.12.2021 |
23.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/294
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2021/11
|
331,35 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/295
|
materiál na opravy - tesnenia, hadice, WC, MŠ
|
497,95 |
s DPH |
|
|
|
23.12.2021 |
|
Slávka Humelová - Praktik |
Ľuboš Haruštiak |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.12.2021 |
29.12.2021 |
|
Faktúra |
DF2022/020
|
prenájom rohoží - MŠ 01/2022
|
13,18 |
s DPH |
|
|
|
02.02.2022 |
|
Lindstrom, s.r.o. |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/018
|
prenájom zar.+kópie 01/2022
|
66,90 |
s DPH |
|
|
|
31.01.2022 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.02.2022 |
09.02.2022 |
|
Faktúra |
72DF2022/037
|
mišo dezert
|
79,20 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2022 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
25.03.2022 |
25.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/054
|
knihy na SJL - nepov. čítanie
|
39,80 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2022 |
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
Mgr. Dana Miklánková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/056
|
knihy na SJL - nepov. čítanie, SJL -nepov. čít.
|
64,53 |
s DPH |
|
|
|
17.03.2022 |
|
Štefan Hamza - CHRISTIANIA |
Mgr. Ivana Vidová, Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/053
|
repasované tonery - ekonómka, MŠ
|
353,64 |
s DPH |
|
|
|
15.03.2022 |
|
EUROtoner, s.r.o. |
Jana Slávková, Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/055
|
knihy v NEJ - II.st.
|
85,20 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2022 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
Mgr. Ivana Vidová, Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/051
|
kuch. utierky, uteráky
|
202,60 |
s DPH |
202201671
|
|
|
14.03.2022 |
|
Evenit, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová , Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/050
|
dosky na žiacke lavice - výmena, žiacka lavica I.st.
|
313,00 |
s DPH |
|
CP2022772
|
|
14.03.2022 |
|
DAFFER spol. s r. o., |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/049
|
výmena osvetlenia v ŠJ
|
171,84 |
s DPH |
|
|
|
13.03.2022 |
|
Ľubomír Jarábek - ELPA, Lubina |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
18.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/054
|
knihy na SJL - nepov. čítanie
|
39,80 |
s DPH |
|
|
|
16.03.2022 |
|
Vydavateľstvo SLOVART, spol. s r.o. |
Mgr. Dana Miklánková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
16.03.2022 |
18.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/P0222
|
fa za plyn 03/2022
|
1 333.80 |
s DPH |
|
|
|
01.03.2022 |
|
Innogy Slovensko s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.03.2022 |
14.03.2022 |
|
Faktúra |
DF2022/057
|
faktúra za odobratú stravu z-cov 2022/02
|
410,31 |
s DPH |
|
|
|
14.03.2022 |
|
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - ŠJ |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.03.2022 |
24.03.2022 |