|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
Faktúra |
DF2021/206
|
PC údržba 09/2021
|
17,88 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/EŠJ10
|
el. energia - ŠJ 102021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/211
|
systémová podpora URBIS 10-12/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
|
MADE spol. s r.o. |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/210
|
Bezkriedy 2021/2022
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/209
|
výkon ZO GDPR 10/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/208
|
pevná linka 09/2021
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
01.10.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/207
|
vývoz kuchynského odpadu 09/2021
|
12,00 |
s DPH |
|
|
|
30.09.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
DFD2021/205
|
školenie RO v ŠJ - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/P10
|
plyn 10/2021
|
1 336.00 |
s DPH |
08699
|
|
|
01.10.2021 |
|
Elgas, k.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
DFD2021/204
|
školenie RO a zmeny - ekon.
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
28.09.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/203
|
gumy - VP vyv.
|
192,03 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová. Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/202
|
potr. na VP, kanc. stolička AU
|
89,42 |
s DPH |
|
|
|
27.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/201
|
gumy - VP vyv.
|
0,84 |
s DPH |
|
|
|
23.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Andrea Kasardová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
29.09.2021 |
29.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/200
|
vrecia do košov -ŠJ
|
14,47 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/199
|
Stromáčik
|
10,00 |
s DPH |
|
|
|
22.09.2021 |
|
Slovenská pošta |
Jana Slávková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/EZŠ10
|
el. energia - ZŠ 10/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
04.10.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/212
|
reproduktory - PC uč.
|
13,72 |
s DPH |
|
|
|
06.10.2021 |
|
Alza.sk |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
06.10.2021 |
06.10.2021 |
|
Faktúra |
DF2021/197
|
výtvarné potreby -ŠKD
|
254,85 |
s DPH |
|
|
|
21.09.2021 |
|
Papera s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
24.09.2021 |
24.09.2021 |
|
Faktúra |
72DF2021/98
|
mišo dezert
|
67,20 |
s DPH |
|
|
|
05.10.2021 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
13.10.2021 |
13.10.2021 |