|
Zmluva |
|
Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020
|
|
s DPH |
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
|
|
|
|
26.09.2012 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/58
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
851,20 |
s DPH |
|
|
|
09.06.2021 |
|
COOP Jednota Prievidza, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
09.06.2021 |
09.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EŠJ06
|
el. energia - ŠJ 062021
|
90,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EMŠ06
|
el. energia - MŠ 06/2021
|
60,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/EZŠ06
|
el. energia - ZŠ 06/2021
|
80,00 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
ZSE Energia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/116
|
výkon ZO GDPR 06/2021
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2021 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFD2021/117
|
publikácia Konsolidovaná účt. závierka
|
27,00 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/120
|
vývoz kuchynského odpadu 05/2021
|
10,80 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/119
|
pevná linka 05/2021
|
40,38 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2021 |
|
Slovak Telekom |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/118
|
prenájom zar.+kópie 05/2021
|
64,99 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2021 |
|
TOP servis IT a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/57
|
cestoviny, kompóty, zelenina..
|
309,64 |
s DPH |
|
|
|
04.06.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/56
|
syr, polievková zmes, kel, kur. mäso
|
34,74 |
s DPH |
|
|
|
03.06.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/55
|
hovädzie a kuracie mäso
|
237,94 |
s DPH |
|
|
|
02.06.2021 |
|
Bidfood Slovakia s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/54
|
mišo dezert
|
62,40 |
s DPH |
|
|
|
01.06.2021 |
|
KUBO Slovakia, s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/53
|
pečivo
|
45,60 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
Michal Matejka Pagáčik |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/52
|
repkový olej
|
48,00 |
s DPH |
|
|
|
28.05.2021 |
|
Ladisco |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
07.06.2021 |
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/63
|
kur. stehná, vajcia - ÚPSVaR
|
74,88 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2021 |
|
Agrokombinát a.s. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/114
|
PC údržba 04/2021
|
15,48 |
s DPH |
|
|
|
31.05.2021 |
|
COMTEC |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.06.2021 |
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/62
|
mrkvík-ÚPSVaR
|
30,34 |
s DPH |
|
|
|
10.06.2021 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |
|
|
Faktúra |
72DF2021/61
|
čokovločky-úpsvar
|
44,03 |
s DPH |
|
|
|
07.06.2021 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
15.06.2021 |
15.06.2021 |