|
Faktúra |
DF2016/093
|
potraviny
|
83,23 |
s DPH |
|
|
|
12.07.2016 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina - Oľga Hučková |
Oľga Hučková |
|
13.07.2016 |
13.07.2016 |
|
Faktúra |
8066
|
potraviny
|
202,64 |
s DPH |
|
|
|
02.09.2013 |
|
MAFRUIT Jozef Kolarik |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová, Oľga Hučková |
riaditeľka školy, vedúca ŠJ |
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
8067
|
potraviny
|
173,16 |
s DPH |
|
|
|
17.09.2013 |
|
Ryba Žilina spol. s r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová, Oľga Hučková |
riaditeľka školy, vedúca ŠJ |
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
8065
|
potraviny
|
186,52 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2013 |
|
Bidvest Slovakia s.r.o. Nové Mesto nad Váhom |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová, Oľga Hučková |
riaditeľka školy, vedúca ŠJ |
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
8064
|
potraviny
|
129,46 |
s DPH |
|
|
|
04.09.2013 |
|
MABONEX SLOVAKIA s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová, Oľga Hučková |
riaditeľka školy, vedúca ŠJ |
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
8063
|
potraviny
|
197,52 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2013 |
|
Frape catering s.r.o., Trnava |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová, Oľga Hučková |
riaditeľka školy, vedúca ŠJ |
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
8062
|
potraviny
|
76,56 |
s DPH |
|
|
|
19.07.2013 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová, Oľga Hučková |
riaditeľka školy, vedúca ŠJ |
|
19.09.2013 |
|
Faktúra |
DF2023/237
|
vrecká do vysávača - ZŠ/ŠKD
|
30,20 |
s DPH |
|
|
|
14.11.2023 |
|
wwworks s.r.o. |
ZŠ s MŠ S. Štúra Lubina |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
14.11.2023 |
14.11.2023 |
|
Faktúra |
DF2019/111
|
drobný inventár, mixér - ŠJ
|
928,88 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2019 |
|
RM Gastro - JAZ s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/110
|
tlačivá
|
45,16 |
s DPH |
|
|
|
23.08.2019 |
|
ŠEVT a.s. |
Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/109
|
bleskozvod - výdajňa ŠJ v ZŠ
|
997,57 |
s DPH |
|
|
|
22.08.2019 |
|
Miloš Kovačovic |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
26.08.2019 |
26.08.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/116
|
školské potreby ZŠ
|
27,78 |
s DPH |
2019/20
|
|
|
02.09.2019 |
|
Papera s.r.o. |
Ing. Katarína Majdišová, Mgr. Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/115
|
výkon ZO GDPR 09/2019
|
42,00 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2019 |
|
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/131
|
učebnice NEJ - II.st.
|
93,87 |
s DPH |
|
|
|
20.09.2019 |
|
Ing. Ján Strapec OXICO |
Mgr. Daniela Vrtochová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
20.09.2019 |
25.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/P09
|
plyn 09/2019
|
1 053.65 |
s DPH |
|
|
|
01.09.2019 |
|
MET Slovakia, a.s. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
Faktúra |
72DF2019/100
|
nákup surovín na prípravu jedál
|
101,55 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
|
COOP Jednota Trenčín, spotrebné družstvo |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
Faktúra |
72DF2019/099
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
1 263,18 |
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
|
AG FOODS SK s.r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
Faktúra |
72DF2019/098
|
nákup potravín na prípravu jedál
|
510,82 |
s DPH |
|
|
|
28.08.2019 |
|
MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. |
Oľga Hučková |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
03.09.2019 |
03.09.2019 |
|
Zmluva |
Z2019/04
|
Zmluva o sprac. os.úd. - Komensky
|
|
s DPH |
|
|
|
30.08.2019 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
Mgr. Erika Vrzalová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
|
03.09.2019 |
|
Faktúra |
DF2019/119
|
Zmeny vo vnútorných predpisoch od 01092019
|
20,00 |
s DPH |
|
|
|
05.09.2019 |
|
Regionálne združenie miest a obcí |
Ing. Katarína Majdišová |
Mgr. Erika Vrzalová |
riaditeľka školy |
05.09.2019 |
05.09.2019 |