• Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    Typ:
    Rok:
    Mesiac:
    Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Zmluva Zmluva o dodávke plynu č. 9104781020 s DPH 26.09.2012 26.09.2012
    Faktúra DF2018/0051 Systém. podpora Urbis Účt 04-06/2018 70,00 s DPH 03.04.2018 MADE spol. s r.o. Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 05.04.2018 06.04.2018
    Faktúra 174/2012 čistiace potreby 76,90 s DPH 16.11.2012 GA spol. s r.o. 08.01.2013
    Faktúra 173/2012 žalúzie 187,44 s DPH 14.11.2012 Winstal s.r.o. 08.01.2013
    Faktúra DF2018/075 oprava strechy ZŠ 270,00 s DPH 15.05.2018 Martin Sadloň 16.05.2018
    Faktúra DF2018/100 Systém. podpora Urbis Účt 07-09/2018 70,00 s DPH 02.07.2018 MADE spol. s r.o. Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 06.07.2018 06.07.2018
    Faktúra DF2018/042 pokuta za nezamestnávanie ZŤP 2017 1 078,00 s DPH 16.03.2018 ÚPSVaR Mgr. Erika Vrzalová riaditeľka školy 16.03.2018 16.03.2018
    Faktúra 72DF2018/037 nákup potravín na prípravu jedál 348,24 s DPH 19.03.2018 Frape catering s.r.o. 27.03.2018
    Faktúra 72DF2018/038 nákup potravín na prípravu jedál 94,18 s DPH 19.03.2018 MABONEX SLOVAKIA spol. s r.o. 27.03.2018
    Faktúra 72DF2018/039 nákup potravín na prípravu jedál 19,84 s DPH 22.03.2018 Agrokombinát a.s. 27.03.2018
    Faktúra 72DF2018/040 vývoz kuchynského odpadu 032018 10,80 s DPH 23.03.2018 Ladisco 27.03.2018
    Faktúra 72DF2018/041 nákup potravín na prípravu jedál 102,20 s DPH 26.03.2018 AG FOODS SK s.r.o. 27.03.2018
    Faktúra DF2018/047 publikácia - Účtovné súvsťažnosti 2018 26,00 s DPH 26.03.2018 Regioánálne združenie miest a obcí stredného Považia 27.03.2018
    Faktúra 172/2012 publikácia Predprimárne vzdelávanie 16,20 s DPH 02.11.2012 SEducoS s.r.o. 15.11.2012
    Faktúra 176/2012 tonery 130,10 s DPH 19.11.2012 Galax Group s.r.o. Nové Mesto nad Váhom 08.01.2013
    Faktúra 171/2012 CD na hudobnú výchovu 14,98 s DPH 56/2012 09.11.2012 ARES s.r.o. 15.11.2012
    Faktúra 170/2012 telefón 36,76 s DPH zmluva 03.11.2012 Slovak Telecom 15.11.2012
    Faktúra 169/2012 výukové CD Fyzika 78,80 s DPH 55/2012 01.11.2012 PACHNER, s.r.ol 15.11.2012
    Faktúra 168/2012 el.energia 128,85 s DPH zmluva 05.11.2012 Zádadosl.energetika 15.11.2012
    Faktúra 167/2012 telefón 16,01 s DPH zmluva 02.11.2012 Orange Slovensko a.s. 15.11.2012
    << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/4502
    • Kontakty

      • Základná škola s materskou školou Samuela Štúra, Lubina 1
      • +421 x 0327778406 pevná linka ZŠ +421 x 0905745713 mobil ZŠ +421 x 0327778416 pevná linka materská škola +421 x 0910299629 mobil školská jedáleň
      • Lubina 1, 916 12 Lubina 916 12 Lubina Slovakia
      • IČO 36125105
      • Mgr. Daniela Ševčeková, riaditeľka
  • Fotogaléria

      zatiaľ žiadne údaje